序号

平台名称

实现功能

1

审计管理平台

包含被审计对象信息管理、审计计划管理、审计项目(进度)管理、整改落实管理、电子档案管理、综合管理六大模块。(1)被审计对象信息管理模块，可查看所有被审计对象基本情况，例如：单位名称、地址、负责人、财务负责人、历年审计信息、主要领导变动情况，经济责任审计对象履职经历等。可查看被审计对象历史审计记录并关联至电子档案平台，查看历史审计档案。

(2)审计计划管理模块需具备年度计划管理、年度计划调整、中长期计划制定，计划管理部门编制计划后，业务科室可登陆补充审计组成员等信息;该模块需与审计项目管理中的进度管理数据关联，可直接显示项目进度状态;该模块项目需可将项目计划数据导出至审计署计划统计软件(xml);审计项目基本信息同时下发至大数据分析平台、现场作业平台以及管理系统的项目管理模块、整改管理模块、审计指挥平台。

(3)审计项目(进度)管理模块。需要对审计项目全过程统一管理。审计准备阶段包含审前调研管理、审计方案编制、审计通知书下发。审计过程阶段包含审计资料清单、审计取证单、审计工作底稿、审计征求意见稿、审计报告以及审计意见书。其中审计过程中组长可以通过标准程序模板对项目成员的任务进行剪裁与分配。审计过程中，被审计单位可针对相应的审计料清单上传对应的资料文件，对审计取证单与审计征求意见稿进行意见回复。审计方案、审计通知书、审计资料清单、审计报告都可通过模板配置自动生成并导出。该模块中审计过程阶段资料数据可与现场作业平台互通。

(4)整改落实管理模块，该模块从审计项目管理模块汇总审计查出问题，并可设置整改时限以及整改建议信息，被审计单位可以通过系统及时填写对应问题的整改情况，审计人员通过整改台账了解并审核被审计单位的整改事项。

(5)电子档案管理，可从项目管理模块、整改落实模块、现场作业平台直接获取数据生成电子档案，同时对纸质档案进行扫描存档。档案管理系统需具备完备的权限管理、审批流程。

(6)综合管理模块，该模块需可地图展示审计项目信息、进度信息。

2

数据采集平台

包括财务数据采集与业务数据采集两部分。

(1)财务数据采集要兼容市面上主流财务软件(包括九鼎软件)，并具备联网采集和离线采集功能。

(2)业务数据采集工具要兼容市面主流数据库，数据采集清理转换对应字段模式的可视化操作。(3)数据采集传输过程需按相关规定对所采集数据进行加密处理。(4)按审计署规范要求，内置审计署文件所涵盖所有行业数据标准表，并可自由定义新增标准表。

(5)可自定义数据映射，对常见数据库支持生成数据导入模板，实现数据导入自动化。

3

审计分析平台

可实现常规审计数据比对分析功能，并且固化为审计模型，模型分为个人模型与共享模型;共享模型建立专项分析功能，支持财务数据单账套查账、跨年度科目余额分析及全区域财务数据检索功能。财政分析方面需要支持财政支付流分析、财政支付多维分析功能。除此之外还需实现对行业数据的全局分析功能，包括系统内财务、财政、工商等行业数据的关键字全文检索功能，并可将不同行业数据进行穿透式检索分析。

对模型功能还需实现：(1)模型编写需支持简易拖拽模式与SQL语句模式。(2)需内置图数据库，支持工商数据等可视化展现。(3)具备部分财政、财务预算、社保、公积金等审计常见问题模型。(4)支持个人模型与公共模型共享。(5)数据可穿透查询，即查询结果若在其他表中有关联数据，可以无限穿透查询。(6)可全局搜索，即可在全部数据库中搜索任意内容，并输出表名，有权限的直接查看，无权限可直接申请权限查看。(7)可将疑点直接发送至审计现场作业平台。(直接下发与导出数据包两种方式)(8)针对采集频次较高数据可实现预警分析。

(9)可支持Python等编程语言进行模型编写

(10)模型需包含审计常见的财政、财务、社保、公积金分析模块模型。若有其他模块模型根据质量与数量予在评标时予以加分。

4

数据展示平台

具备BI工具基本功能，可将查询分析结果生成常见图表，地图展示等，可灵活设计展示界面。内置部分模板。

5

审计现场作业平台

平台部署在科室小型服务器上，实现从审计疑点、审计取证单、审计底稿、审计报告全过程电子化，并且可与管理、分析平台进行数据交互，同时具备以下功能：(1)可使用高拍仪进行审计取证。(2)可直接将底稿、证据、报告生成电子档案。(3)可统计审计人员工作量。(4)具备网盘功能，分为处室、审计组、个人三类。(5)可实现协同编辑。

现场作业平台在迷你主机中运行，硬件要求不宜过高。

6

审计知识库

审计知识库包含审计处理处罚经验库与法规库。使用百科模式在外网面向全国审计人员运行。具相应的积分体系。

7

CA认证硬件

需提供CA认证服务器及400个U-KEY。