省审计厅对我县扶贫政策落实和资金管理情况进行了审计，反馈我县“一卡通”使用管理不规范问题334件，其中：一户多卡115户、一人多卡30人、财政供养人员持卡189名；资金类问题285.9万元，其中：1、农机购置补贴等资金219.36万元未及时兑付或拨付；2、闲置滞留退耕还林等补助资金17.2万元；3、审核把关不严套取退耕还林等补贴资金20.94万元；4、重复享受政策补助28.4万元。
一、“一卡通”使用管理不规范问题整改情况
使用管理不规范问题334件问题省审计厅交办各乡镇签字盖章，县财政局督促整改并每周统计进度报县纪委监委。现已整改210件，其中陈院22件整改22件、红川11件整改8件、黄陈8件整改1件、小川57件整改35件、抛沙36件整改16件、沙坝7件整改3件、纸坊19件整改10件、二郎4件整改4件、城关44件整改11件、鸡峰28件整改6件、索池22件整改22件、苏元9件整改8件、宋坪3件整改3件、王磨7件整改7件、镡河24件整改24件、店村28件整改27件、黄渚5件整改3件。未整改124件，其中：1、财政供养人员94件，未整改原因：属于农转干、民办教师转正或合法继承土地、信息提取错误；2、本人常年在外1件；3、户籍问题10件；4、有土地或合法继承土地11件；5、审计数据提取错误2件；6、家庭矛盾1件；7、继承人未成年1件；8、其他原因4件。
二、资金类问题整改情况
资金类问题已由县审计局牵头组织涉及单位完成整改。
成县“一卡通”审计整改汇总台账



单位：万元

序号
问题类别
主要内容
金额
整改情况
是否完成整改















1
持卡使用类别
成县一户多卡、涉及115户，一人多卡、涉及30人。189名财政供养人员持有惠农补贴“一卡通”189张。

通过召开专题会议，分析研判，按照分类处置原则，就“一卡通”管理使用不规范问题提出具体整改措施1、属继承情况：①村委会开具继承证明，②承包土地确权证书复印件；2、属分户情况：①村委会开具分户证明，②两户户口本复印件；3、属农转干或民办老师转正情况：①录用或转正文件②承包土地确权证书复印件；4、原一折统丢失未注销：从新办理注销手续；5、已注销一折统：提供注销凭证复印件；6、分家未分户办理两张一折统：建议办理分户手续或注销其中一张一折统；7、家庭矛盾办理两张一折通.整改情况：一户多卡115户已整改92户，一人多卡30人已整改23人，189名财政供养人员已整改95人。
未整改124件，其中：1、财政供养人员94件，未整改原因：属于农转干、民办教师转正或合法继承土地、信息提取错误；2、本人常年在外1件；3、户籍问题10件；4、有土地或合法继承土地11件；5、审计数据提取错误2件；6、家庭矛盾1件；7、继承人未成年1件；8、其他原因4件。

2
资金类别
农机购置补贴等资金未及时兑付
219.36
即知即改


3
资金类别
滞留闲置退耕还林资金
17.20
即知即改，已上交国库


4
资金类别
沙坝、民政局等单位审核不严导致重复享受惠农补助资金
28.40
即知即改，已上交国库8.435万元，剩余17.13万元完善制度，2.835已用于困难群众。


5
资金类别
审核把关不严套取退耕还林资金
20.94
即知即改，已上交国库16.14万元，剩余用已于公益事业支出。



监督电话：****-*******

成县清卡办
2019年8月28日