《柯村镇2019年开展脱贫攻坚大排查工作和“回头看”实施方案》招标公告
《柯村镇2019年开展脱贫攻坚大排查工作和“回头看”实施方案》招标公告
柯政〔2019〕44号
关于印发《柯村镇2019年开展脱贫攻坚大排查工作和“回头看”实施方案》的通知
各村：
现将《柯村镇2019年开展脱贫攻坚大排查工作和“回头看”实施方案》印发给你们，请认真贯彻落实。
柯村镇人民政府
2019年9月7日
柯村镇2019年开展脱贫攻坚大排查工作
和“回头看”实施方案
为深入贯彻落实习近平总书记关于“要把防止返贫摆在重要位置，适时组织对脱贫人口开展“回头看”，对返贫人口和新发生贫困人口及时予以帮扶”的重要指示精神，按照安徽省扶贫开发领导小组关于开展“两不愁三保障”及饮水安全突出问题大排查的工作部署和《安徽省扶贫办关于组织开展脱贫人口“回头看”工作的通知》（皖扶办函〔2019〕133号）要求，决定从9月初至10月底组织开展全镇2019年脱贫攻坚工作开展大排查和“回头看”，制定如下实施方案。
一、工作目标
围绕精准扶贫、精准脱贫的工作要求，在全镇集中开展一次横向到边、纵向到底的拉网式大排查和“回头看”，找准工作短板和薄弱环节，及时采取措施进行补差补缺，做到措施更精准、成效更显著，确保完成年度脱贫任务并重返第一方阵。
二、工作内容和标准
此次内容是对2019年全镇脱贫攻坚工作和问题整改开展一次综合性大排查，主要有五项重点工作。
（一）扶贫对象动态管理核查
1.摸排2019年拟脱贫人口是否达到脱贫标准。重点核查“一过线两不愁三保障一安全”。家庭收入计算时间为2018年10月1日-2019年9月30日，结合“两不愁三保障”及饮水安全突出问题排查结果，对存在的问题抓紧整改到位，不能整改到位的不能做脱贫处理，进一步确保脱贫质量。
2.关注边缘人群和已脱贫户中新产生困难的贫困人口。重点核查“一过线两不愁三保障一安全”，对符合贫困户条件的要及时纳入，不符合条件的要留有相关评议资料；其次核查边缘户是否获得适度支持和帮助，是否有针对性地制定“边缘户的帮扶措施”。
（二）“七个不落一个不少”大排查
坚持整村推进，集中1个月时间，完成“七个不落一个不少”大排查工作。
1.真贫不落一人，全面覆盖方面。聚焦“漏评”“错评”“错退”“户内多人或漏人”“人为分户”等指标情况，重点查：贫困人口识别和退出是否精准；识别和退出程序是否规范；基础信息数据是否准确等。
2.资金不落一分，全面到位。重点查：扶贫资金投入是否到位；扶贫资金拨付与支出是否及时；扶贫资金使用和项目安排是否精准；入库项目是否精准；扶贫项目是否有半拉子项目、闲置项目、无后续管护项目、资金损失风险项目、带贫效果不明显项目、违规违纪违法项目；公示公告是否到位；扶贫资金监管是否到位；扶贫小额信贷管理是否规范，是否有逾期未还户。
3.政策不落一项，全面落实。围绕“两不愁三保障”全面落实到户到人政策重点查：政策落实是否到位，是否有偏差，是否存在“悬崖效应”；重点工作推进是否有力；政策宣传是否高效到位等。
4.产业扶贫不落一户，全面对接。重点查：“四带一自”产业扶贫、“三有一网”点位扶贫模式是否全面推进；“三业一岗”措施是否强化；经营主体带动作用是否明显；产业补助资金是否规范；产业扶贫效益是否明显；后续服务措施是否到位等。
5.健康脱贫不落一家，全面完善。在严格执行全省统一的健康脱贫“三保障一兜底一补充”综合医保政策上重点查：健康脱贫政策精准界定，是否实现“应纳尽纳”“应退尽退”；健康脱贫政策宣传和知晓，是否存在贫困患者住院缴纳押金；家庭医生签约履约服务是否到位；村卫生室建设是否规范等。
6.危房改造不落一户，全面安居。结合“两不愁三保障”及饮水安全突出问题排查结果运用重点查：已排查问题解决推进情况；危房改造任务实施完成情况；全部疑似危房农户的危房鉴定摸底情况。
7.帮扶不落一方，全面聚力。重点查：“双包”制度是否落实；调研走访和指导解决问题情况；“一村一规划、一户一方案、一人一措施”是否到位；驻村扶贫工作队责任是否落实到位等。
8.“双基”建设加快推进，不少一村。重点查：村集体经济收入是否稳定增长；农村人居环境整治提升是否开展；基础设施建设是否加强；项目资金投入实施是否合理规范等。
（三）“两不愁三保障”及饮水安全再排查
在原有上报的数据基础上，要进行一次“再排查”，重点为一般农户的排查工作。“再排查”发现的问题要区别情况分别录入省办系统或建立纸质档案，要落实整改措施、严格整改时限、责任压实到人。
（四）脱贫人口“回头看”
1.核查2014年以来已脱贫且享受政策的贫困人口。严格把握现行标准，结合“两不愁三保障”及饮水安全突出问题的“再排查”，对脱贫户中因“两不愁三保障”未解决、收入不稳定造成的脱贫不实、基础不稳的，形成脱贫回退人员名单，进行回退处理；对脱贫后由于自然灾害、意外变故等原因返贫，且在年内无法解决的，要按照贫困户新识别的标准和程序进行认定，形成返贫人员名单，进行返贫处理，确保脱贫结果真实精准。
2.采集历年脱贫人口的脱贫措施。按照国办系统中增加建档立卡贫困户和贫困村的帮扶措施指标，共53个指标（见附件1）。以脱贫年度为界限，划分从识别年度到脱贫前的帮扶措施、脱贫当年的脱贫措施、脱贫后的巩固提升措施，分年度从贫困户2014年以来的帮扶措施采取“3+1”方法获取数据 （“扶贫项目关联生成一批、历年数据比对生成一批、行业部门信息交换一批、入户采集补充一批”）。各村要加快完善更新全国扶贫开发信息系统中项目库数据，组织帮扶干部进村入户采集贫困人口“接受医疗救助”信息。
历年脱贫措施采集步骤：①打印贫困户帮扶措施采集表、贫困户信息表和贫困户入户核查表（见附件3）。全国扶贫开发信息系统-扶贫对象-基础信息维护-打印2014-2019每一年的贫困户帮扶措施采集表及2014-2019每一年度贫困户信息表；②进村入户采集和核实信息。进村入户采集1个指标“是否接受医疗救助”，同时对后台自动生成的帮扶措施（利用项目库信息、建档立卡户表村表数据、行业部门交换数据自动生成的帮扶措施）及2019年贫困户信息进行核实，记录差异。③系统录入。贫困户：入户采集的健康扶贫信息(是否接受医疗救助)，可以直接在贫困户基础信息维护中的“一、基本情况”中家庭成员详细信息里，按照对应年度进行录入。同时针对自动生成的指标，经入户核实后，对需要修改和完善的信息，在相应的项目管理模块、建档立卡基础信息维护模块中进行完善。贫困村：在贫困村的“四、基础设施”页面里，新增加了“通生产用电”“通生活用电”，在“五、公共服务”页面里，新增加了“村小学个数”，这3个指标需要进行补充维护并对其他指标进行核实。因此，各村要系统地修改和完善信息系统中的数据，包括项目信息、历年建档立卡信息等，做到关联信息的一致性、真实性、完整性。信息系统每晚自动进行帮扶措施的更新。
3.贫困人口基础信息数据再核实。对贫困人口姓名、证件号码、致贫原因、生产生活情况等基础信息核实核准，做到全国扶贫开发信息系统数据和贫困人口真实情况相一致、相映衬。基础信息中的个人信息都是相对固定的，对照户上证件即可核实精准。有几个指标按照省办最新解释有所调整：一是耕地面积，以实际种植面积为准，如有土地流转则以实际收取租金为准（实际种植面积与土地确权证面积不一致的情况可另附说明）；二是住房面积，父母在子女家居住，按照农村房屋单间的标准计算。此项工作关系到下一步的国办系统“电子版扶贫手册”的精准度，各乡镇要高度重视。
4．入户采集和信息录入。贫困户帮扶措施采集功能已经在全国扶贫开发信息系统贫困户基础信息维护中増加，入户采集核实完成就可以进行系统录入，10月底前完成历年度脱贫人口脱贫措施和巩固提升措施的录入工作。
（五）中央专项巡视和国家考核反馈问题整改工作“回头看”
1.研究部署情况。查看村党支部会议记录，是否对巡视整改和国家考核反馈问题整改工作进行过专题研究、部署和推进；是否熟悉掌握整改工作（要清楚本级问题数、整改落实情况），对整改的有关政策（如金融扶贫、健康扶贫、就业扶贫、产业扶贫等方面）是否掌握知晓。
2.问题整改精准情况。查看整改方案、问题清单和整改措施是否精准，村问题查摆是否切合本级实际，有无照搬照抄、上下一般粗等问题；查看是否有本村存在的问题不在整改清单中，若有，要及时补充或作为自查问题，列入整改清单，完善整改台帐；查看整改措施是否围绕问题科学合理制定，是否具有针对性和可操作性等。
3.整改推进情况。重点查看整改工作过程、措施落实和整改成效情况。会议研究推进情况、阶段性小结和问题销号情况；每项整改措施是否全部落实到位；问题整改是否做到前后对应；整改成效是否体现充分。
4.整改工作台账情况。重点查看整账工作台账是否建立，是否做到一个问题一套支撑材料，整改材料是否能证明问题整改过程、措施落实和整改成效。
三、活动步骤
（一）动员部署（9月3至8日）
各村及时对照本方案认真学习传达会议精神，组织精干人员组成专班开展大排查活动。
（二）排查和问题汇总（9月9日至9月12日）
各村对照排查表入户入点走访，结合查、看、问全面了解贫困户项目等实际情况，核实是否存在相关问题。一是排查人员对照内容逐一进行核实，认真填写调查表。二是各村对照排查内容逐项审核把关，汇总各类问题制定整改清单，明确整改责任人、整改措施、整改时间，在9月11日前汇总表上报镇扶贫办。（表5和表6表7表9至表16）
（三)复核问题和整改落实（9月13日至9月24日）
乡镇对村级问题内容逐项审核把关，需要相关行业部门复核和解决的问题于9月13日前报扶贫局和相关行业部门，行业部门在3个工作日内核实后提出解决方案。
相关责任单位和责任人根据大排查整改清单及时进行整改，各项整改工作需要在9月24日前整改到位，9月30日前系统内必须销号（对无法销号的9月24日前必须提交情况说明）。
（四）“回头看”信息录入工作（10月底前结束）
对上户核实的人员需动态调整和各类措施不实的及时进行系统更新，确保已脱贫户的数据准确无误。
四、工作要求
（一）加强组织领导。开展大排查是发现问题、解决问题、提升脱贫攻坚工作水平和成效的重要举措，是对落实政策、推进工作、完成年度目标任务的全面检查。各村要高度重视，压紧压实责任，明确专人负责，确保大排查工作有序有力开展。各村主要负责同志要切实履行第一责任人职责，结合开展五级书记遍访贫困对象集中推进月活动，亲自谋划、亲自部署，深入一线、带头落实，加强统筹协调和督促指导，解决突出问题，化解突出矛盾。
（二）突出问题排查。坚持问题导向，结合省、市、县扶贫开发领导小组2019年脱贫攻坚督查、暗访和市脱贫攻坚领域专项巡察反馈的问题，以及脱贫攻坚专项排查整改工作自查自纠的问题，全面对照大排查内容，逐项逐条梳理，进村入户排查，找准核实脱贫攻坚工作中存在的各类问题。对排查出来的问题，要及时建立问题台账，逐一明确整改措施、责任单位和责任人，限时对账销号，确保真查实改，切实打通“最后一公里”，推动各项政策措施落地见效，促进各项工作任务落实到位。
（三）强化整改落实。要坚持边查边改，根据时限要求，实行时间倒排、任务倒逼、责任倒追，盯人、盯事、盯结果，确保发现的问题改到位、改彻底。结合推进扶贫领域腐败和作风整治行动，加大执纪问责力度，对大排查中不作为、慢作为、作风不实、整改不力、弄虚作假、敷衍塞责的，坚决一查到底，严肃追究相关责任。
（四）及时总结上报。各村要全面梳理汇总大排查问题清单，形成脱贫攻坚大排查报告，在9月24日前上报镇扶贫办。大排查报告内容要包括大排查开展情况、存在问题及整改落实情况、意见建议、下阶段工作打算四个部分。
相关表格见附件。
附件1：
帮扶措施指标体系
序号 | 扶贫 | 帮扶措施 | 帮扶措施 | 信息 | 建议处理方式 | 数据获取方式 | 数据来源 | ||||
扶贫对象信息 | 历年建档立卡信息比对 | 项目 | 行业部门数据交换 | 进村采集 | |||||||
1 | 贫困户 | 产业扶贫 | 01种植业 | 户 | 保留（修改方式） | √ | 扶贫项目管理（新）-项目实施（新）-产业项目实施（新）-受益户实施（新）-受益户信息 | ||||
2 | 02养殖业 | 户 | 保留（修改方式） | √ | |||||||
3 | 03加工业 | 户 | 保留（修改方式） | √ | |||||||
4 | 04服务业（不含乡村旅游） | 户 | 保留（方式不变） | √ | |||||||
5 | 05乡村旅游 | 户 | 保留（方式不变） | √ | |||||||
6 | 06享受光伏扶贫收益 | 户 | 增加 | √ | |||||||
7 | 07创业致富带头人项目 | 户 | 增加 | √ | 扶贫项目管理（新）-项目实施（新）-就业扶贫实施（新）-受益户实施（新）-受益户信息 | ||||||
8 | 08龙头企业带动 | 户 | 增加 | √ | 扶贫对象-基础信息维护-各年-贫困户-（二、生产生活条件） | ||||||
9 | 就业扶贫 | 01是否务工 | 户 | 保留（修改方式） | √ | 扶贫对象-基础信息维护-各年-贫困户-（一、基本情况）-务工信息 | |||||
10 | 02务工月数（人累加） | 户 | 剔除 | √ | |||||||
11 | 03农业实用技术培训 | 户 | 保留（修改方式） | √ | 扶贫项目管理（新）-项目实施（新）-教育扶贫实施（新）-受益户实施（新）-受益户信息 | ||||||
12 | 04务工培训 | 户 | 保留（修改方式） | 人社部 | |||||||
13 | 05扶贫车间 | 户 | 增加 | √ | 扶贫项目管理（新）-项目实施（新）-就业扶贫实施（新）-受益户实施（新）-受益户信息 | ||||||
14 | 易地扶贫搬迁 | 入住日期 | 户 | 保留（修改方式） | √ | 扶贫项目管理（新）-项目实施（新）-易地扶贫搬迁实施（新）-各年搬迁入住受益户添加（新）-受益户信息 | |||||
15 | 享受搬迁人数 | 户 | 保留（修改方式） | √ | |||||||
16 | 危房改造 | 完成年份 | 户 | 保留（修改方式） | √ | 扶贫对象-基础信息维护-各年-贫困户-（二、生产生活条件） | |||||
17 | 改造补助金额 | 户 | 剔除 | ||||||||
18 | 公益性岗位 | 01护林员 | 人 | 保留（方式不变） | √ | 扶贫项目管理（新）-项目实施（新）-公益岗位实施（新）-受益户实施（新）-受益户信息 | |||||
19 | 02护路员 | 人 | 保留（方式不变） | √ | |||||||
20 | 03护草员 | 人 | 保留（方式不变） | √ | |||||||
21 | 04护水员 | 人 | 保留（方式不变） | √ | |||||||
22 | 05护边员 | 人 | 保留（方式不变） | √ | |||||||
23 | 06护理员 | 人 | 保留（方式不变） | √ | |||||||
24 | 07保洁员 | 人 | 保留（方式不变） | √ | |||||||
25 | 08治安协管员 | 人 | 保留（方式不变） | √ | |||||||
26 | 09其他 | 人 | 保留（方式不变） | √ | |||||||
27 | 聘用月数 | 人 | 增加 | √ | |||||||
28 | 教育扶贫 | 01营养餐 | 人 | 剔除 | |||||||
29 | 02“雨露计划”职业教育补贴 | 人 | 保留（修改方式） | √ | 扶贫项目管理（新）-项目实施（新）-教育扶贫实施（新）-受益户实施（新）-受益户信息 | ||||||
30 | 03助学贷款 | 人 | 保留（修改方式） | 国开行 | |||||||
31 | 04享受助学金 | 人 | 保留（修改方式） | 教育部 | |||||||
32 | 05其他教育补助 | 人 | 保留（修改方式） | √ | 扶贫项目管理（新）-项目实施（新）-教育扶贫实施（新）-受益户实施（新）-受益户信息 | ||||||
33 | 健康扶贫 | 01参加城乡居民基本医疗保险 | 人 | 保留（修改方式） | √ | 扶贫对象-基础信息维护-各年-贫困户-（一、基本情况）-家庭成员详细信息 | |||||
34 | 02参加大病保险 | 人 | 保留（修改方式） | √ | |||||||
35 | 03接受医疗救助 | 人 | 保留（修改方式） | √ | |||||||
36 | 04参加商业补充医疗保险 | 人 | 保留（修改方式） | √ | |||||||
37 | 05参加意外保险 | 人 | 剔除 | ||||||||
38 | 06接受大病（地方病）救治 | 人 | 保留（修改方式） | 卫健委 | |||||||
39 | 07接受签约服务 | 人 | 保留（修改方式） | 卫健委 | |||||||
40 | 金融扶贫 | 01扶贫小额信贷 | 人 | 保留（修改方式） | 银行 | 小额信贷（新）-信息导入（新）-贷款信息采集（新） | |||||
41 | 02参加农业保险 | 人 | 剔除 | ||||||||
42 | 03互助资金 | 人 | 剔除 | ||||||||
43 | 生活条件改善 | 01入户路改造 | 户 | 保留（修改方式） | √ | 扶贫对象-基础信息维护-各年-贫困户-（二、生产生活条件） | |||||
44 | 02解决安全饮水 | 户 | 保留（修改方式） | √ | |||||||
45 | 03卫生厕所改造 | 户 | 保留（修改方式） | √ | |||||||
46 | 04家居环境改善 | 户 | 剔除 | ||||||||
47 | 05通广播电视信号 | 户 | 剔除 | ||||||||
48 | 06垃圾污水处理 | 户 | 剔除 | ||||||||
49 | 综合保障性扶贫 | 01享受农村居民最低生活保障 | 人 | 保留（修改方式） | 民政部 | ||||||
50 | 02参加城乡居民基本养老保险 | 人 | 保留（修改方式） | √ | 扶贫对象-基础信息维护-各年-贫困户-（一、基本情况）-家庭成员详细信息 | ||||||
51 | 03接受留守关爱服务 | 人 | 剔除 | ||||||||
52 | 04接受临时救助 | 人 | 剔除 | ||||||||
53 | 05特困供养 | 人 | 增加 | √ | 扶贫对象-基础信息维护-各年-贫困户-（一、基本情况）-贫困户属性 | ||||||
54 | 06困难残疾人生活补贴 | 人 | 增加 | 民政部 | |||||||
55 | 07重度残疾人护理补贴 | 人 | 增加 | 民政部 | |||||||
56 | 接受社会帮扶 | 是、否 | 户 | 剔除 | |||||||
57 | 接受扶志教育 | 是、否 | 户 | 剔除 | |||||||
58 | 生态扶贫 | 退耕还林还草 | 户 | 增加 | √ | 扶贫对象-基础信息维护-各年-贫困户-（二、生产生活条件）-退耕还林面积 | |||||
59 | 贫困村 | 通硬化路 | 是、否 | 村 | 保留（修改方式） | √ | 扶贫对象-基础信息维护-各年-贫困村-（四、基础设施） | ||||
60 | 通生产用电 | 是、否 | 村 | 保留（修改方式） | √ | ||||||
61 | 通生活用电 | 是、否 | 村 | 保留（修改方式） | √ | ||||||
62 | 光纤宽带接入 | 是、否 | 村 | 保留（修改方式） | √ | 扶贫对象-基础信息维护-各年-贫困村-（八、信息化建设） | |||||
63 | 建小学 | 是、否 | 村 | 保留（修改方式） | √ | 扶贫对象-基础信息维护-各年-贫困村-（五、公共服务） | |||||
64 | 建卫生室 | 是、否 | 村 | 保留（修改方式） | √ | ||||||
65 | 建文化室 | 是、否 | 村 | 增加 | √ | ||||||
66 | 村集体经济收入增加 | 万元 | 村 | 保留（修改方式） | √ | 扶贫对象-基础信息维护-各年-贫困村-（三、收入信息） | |||||
附件2：
柯村镇脱贫攻坚大排查清单（村清单）
填报单位：填报日期：
序号 | 大排查内容 | 存在问题 | 备注 | |
1 | 真贫不落一人，全面覆盖 | 是否存在“漏评”“错评”、“错退”现象。 | ||
2 | 是否存在户内多人、户内漏人、人为分户等未整户识别现象。 | |||
3 | 是否对不符合识别标准的“错评户”及时予以清退，是否摸清了边缘户底数。 | |||
4 | 贫困人口识别是否严格履行“两评议两公示一比对一公告”程序；数据比对是否到位、比对结果是否核实。 | |||
5 | 识别和退出程序不到位、不规范的是否进行了整改。 | |||
6 | 全国扶贫开发信息系统数据是否有错误，贫困村、贫困户的相关信息和数据是否与实际情况一致，帮扶责任人、驻村工作队信息是否准确；一户一档的相关资料、逻辑性是否一致。 | |||
7 | 资金不落一分，全面到位 | 扶贫资金使用是否精准，即扶贫资金是否全部投入到位，扶贫资金是否拨付和支出及时，扶贫小额信贷管理是否规范，资产收益分配是否合理。 | ||
8 | 扶贫项目安排是否精准，是否严格落实“户申请、村申报、乡（镇）审核、县审批”的项目申报审批程序，项目报账材料是否整理齐全。 | |||
9 | 入库项目是否精准，项目规模是否合理，是否有项目论证，带贫减贫和编制绩效目标是否完整全面。扶贫项目调整是否履行规定程序。 | |||
10 | 扶贫项目是否存在风险，是否存在半拉子工程、无人管护、效益不显著，亏损、违规使用、骗取套取、借机牟利、虚报冒领、贪占挪用等违规违纪违法问题。 | 对于资金使用精准需要逐个项目进行排查参照附件16表格落实 | ||
11 | 公示公告是否到位，项目库的建设和项目的实施是否按照严格按照时间节点、公示内容、公示时限等落实到位 | |||
12 | 政策不落一项，全面落实 | 是否围绕“两不愁、三保障”全面落实产业就业扶贫、教育扶贫、健康脱贫、安全住房建设(危房改造)、社保兜底(五保、低保、残疾人补助)等到户到人特惠政策。是否存在“游走式”现象，为脱贫或增加收入临时性的政策 | ||
13 | 落实各项脱贫攻坚政策是否存在偏差，是否存在悬崖效应，程序是否完备，贫困群众是否受益，政策效应是否明显。 | |||
14 | 是否存在贫困户政策过度叠加现象，边缘户是否获得适度支持和帮助。 | |||
15 | 脱贫攻坚宣传工作是否有力有效，群众(包括贫困户和非贫困户)对脱贫攻坚政策是否知晓。 | |||
16 | 实施“四带一自”模式，带贫能力多少，是否给予技术指导、订单、劳务、入股等方式。 | |||
17 | 产业扶贫不落一户，全面对接 | 贫困户产业帮扶带动是否精准全面，对符合产业条件、有劳动能力、有发展意愿的建档立卡户是否全面落实产业扶贫项目。 | ||
18 | 是否组织贫困劳动者外出就业，是否开发公益岗位等“三业一岗”。 | |||
19 | 是否明确发放产业补助资金的产业规模、补助标准、补助方式，是否存在“福利化”现象，产业效益是否明显。 | |||
20 | 贫困村发展产业是否增加了村级集体经济收入，是否存在“一股了之”等现象。 | |||
21 | 是否帮助发展产业的贫困户提供防疫、技术、信息、销售等服务措施。 | |||
22 | 健康脱贫不落一家，全面完善。 | 是否及时根据动态调整人员做到动态管理，及时退出或纳入健康脱贫政策范畴。 | ||
23 | 是否宣传到位，贫困户对健康扶贫政策是否知晓,是否存在贫困户住院仍需缴纳押金的情况。 | |||
24 | 村卫生室建设是否规范，是否有村医、签约服务是否做到应签尽签，履约是否到位。是否有拔高健康脱贫政策标准。 | |||
25 | 危房改造不落一户，全面安居。 | 是否有建档立卡存在c、d危房情况，住建局是否开展疑似危房鉴定，是否有贫困户因无法自筹资金而“无力改造”，安全住房突出问题建档立卡户是否按时开工，是否完工，是否存在少数危房改造质量不高、改造后未及时验收并拨付补助资金、因超标准改造而导致贫困户负债等问题，已排查的突出问题整改是否能在9月底全部完工。 | ||
26 | 帮扶不落一方，全面聚力。 | 是否全面落实“单位包村、干部包户”制度，所有贫困村是否都有包村单位，包村单位是否制定并落实年度帮扶计划;所有贫困户是否都安排了帮扶联系人，帮扶联系人是否定期走访贫困户。是否制定一户一方案、一人一措施。 | ||
27 | 驻村扶贫工作队、帮扶联系人和基层干部是否存在情况不明、政策不熟等问题。驻村工作队是否吃住在村。 | |||
28 | 定点联系贫困村的牵头单位是否切实履行牵头责任，是否采取有力措施支持贫困村脱贫攻坚，是否调研走访指导解决问题。 | |||
29 | “双基”建设加快推进，不少一村 | 是否加强了农村道路、小型农田水利和安全饮水提升工程、农村电网改造、农村信息化建设等基础设施建设，是否改善了基本公共教育、基本劳动就业创业、基本社会保险、基本医疗卫生、基本社会服务、基本住房保障、基本公共文化体育、残疾人基本公共服务等八个方面的服务条件和水平。 | ||
30 | 是否开展农村厕所、垃圾、污水专项整治“三大革命”，是否开展农户室内外环境整治，是否有效解决农村环境“脏乱差”问题。 | |||
31 | 是否支持村级发展特色产业，是否推行农村“三变”改革，所有行政村是否都有集体经济收入，收入来源是否稳定 | |||
32 | 是否根据非贫困村的资源禀赋和实际需求，在产业发展和“双基”建设等方面给予资金和项目支持。 | |||
排查人签字： 复核人签字：
附件3：
贫困户入户核查表
核查时间：2019年 月 日 乡（镇） 村
真贫不落一人，全面覆盖 | |||||||||||||||||||||||||||
户主姓名 | 户主证件号 | ||||||||||||||||||||||||||
户编码 | 贫困户属性 | ||||||||||||||||||||||||||
识别年度 | 脱贫年度（A） | ||||||||||||||||||||||||||
系统家庭人口 | 户籍家庭人口 | ||||||||||||||||||||||||||
常住家庭人口 | 是否动态管理不及时 | ￡是 ￡否 | |||||||||||||||||||||||||
存在问题人员姓名、证件 | 操作类型及年度（B） | ||||||||||||||||||||||||||
2018年人均纯收入 | ￡3500以下 ￡3500以上 | 是否连续三年下降 | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||
2019年人均纯收入 | ￡3800以下 ￡3800-5000 ￡5000以上 | 减少原因 | □工资 □生产经营 | ||||||||||||||||||||||||
收入主要来源 | □工资 □生产经营 | 收入是否可持续 | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||
减去大额医疗和教育支出后家庭收入，是否入不敷出 | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||||
不愁吃、不愁穿 | ￡愁吃 ￡不愁吃 | ￡愁穿 ￡不愁穿 | |||||||||||||||||||||||||
义务教育有保障 | 有无辍学学生 | ￡有□无 □重度残疾 □失学 | 存在问题子女姓名 证件号 | ||||||||||||||||||||||||
是否享受教育补助 | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||||
基本医疗有保障 | 家庭成员是否都参加城乡居民基本医疗保险（2019年） | ￡是 ￡否 | 存在问题人员姓名 证件号 | ||||||||||||||||||||||||
患病人口是否接受医疗救助 | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||||
住房安全有保障 | 有无安全住房 | □A □B □C □D | 危改时间 | ||||||||||||||||||||||||
住房面积 | □2014 ￡2015□2016 □2017 □2018 □2019 | ||||||||||||||||||||||||||
饮水安全情况 | 水量 | ￡达标 ￡基本达标 ￡不达标 | |||||||||||||||||||||||||
水质 | ￡达标 ￡基本达标 ￡不达标 | ||||||||||||||||||||||||||
用水方便程度 | ￡达标 ￡基本达标 ￡不达标 | ||||||||||||||||||||||||||
供水保证率 | ￡达标 ￡基本达标 ￡不达标 | ||||||||||||||||||||||||||
综合认定结果 | 1.未核查出“两不愁三保障”及饮水安全问题，继续保持脱贫状态 | ￡是 | |||||||||||||||||||||||||
2.核查出“两不愁三保障”及饮水安全问题，年内是否能解决（C） | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||||
3.“两不愁三保障”及饮水安全问题未解决、收入不稳定造成的脱贫不实、基础不稳的情况，需回退 | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||||
4.是否建档立卡当年家庭人均收入超过当年识别标准 | ￡是 ￡否 | 如存在该户判定为错评 | |||||||||||||||||||||||||
5.是否存在建档立卡之前有购买商品房、公职人员、小汽车、大型农具、办企业等情况 | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | |||||||||||||||||||||||||||
贫困户识别和退出程序 | 村内评定贫困户是否召开村民代表会议和进行公示公告 | □是 □否 □不知道 | |||||||||||||||||||||||||
村里是否有困难的家庭未被评为贫困户 | □没有 □有少数 ￡有很多 | ||||||||||||||||||||||||||
村里是否有生活条件较好、不符合扶贫标准的家庭被评为贫困户 | □没有 ￡有少数 □有很多 | ||||||||||||||||||||||||||
家中是否有脱贫光荣证（2016年-2018年脱贫户填写） | ￡是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||
家中是否有《扶贫手册》（建档立卡户填写） | ￡是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||
综合认定结果 | 识别程序是否规范 | ￡是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
《扶贫手册》管理是否规范 | 家中是否有《扶贫手册》 | ￡是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
《扶贫手册》是否在家中填写 | ￡是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||
《扶贫手册》内容填写是否存在错项、漏项或信息更新不及时 | ￡是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||
信息核实情况（D） | |||||||||||||||||||||||||||
资金不落一分，全面到位 | |||||||||||||||||||||||||||
低保金是否足额及时发放（低保户填） | ￡是 ￡否 | 危房改造资金是否足额发放（享受危房改造政策户填写） | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||
教育扶贫资助金是否按学期及时足额发放（有在校生的建档立卡户填写） | ￡是 ￡否 | 入股分红资金（产业奖补资金入股、自有资金入股、代种代养的建档立卡户填写）是否及时足额发放 | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||
小额信贷程序是否到位 | ￡是 ￡否 | 贫困户是否了解扶贫小额信贷政策 | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||
贫困户是否了解小额信贷用途（户贷企用填写） | ￡是 ￡否 | 是否存在扶贫小额信贷资金使用不合规情况，如非用于发展生产 | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||
到户补助资金程序是否规范 | ￡是 ￡否 | 到户补助资金程序是否规范 | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||
产业扶贫资金是否用于发展产业 | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||||
综合评定结果 | 小额信贷资金是否存在一股了之、风险管理把控不严等问题 | ￡是 ￡否 | |||||||||||||||||||||||||
该户到户补助资金是否存在问题 | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||||
奖补资金是否通过“一卡通”发放（享受各类奖补的建档立卡户填写） | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | |||||||||||||||||||||||||||
政策不落一项，全面落实 | |||||||||||||||||||||||||||
政策落实是否到位 | 有能力有意愿是否安排特色种养业（建档立卡户中有实际能力和意愿的户填写） | ￡是 ￡否 | |||||||||||||||||||||||||
有能力有意愿是否安排公益性岗位（建档立卡户中有实际能力和意愿的户填写） | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||||
有能力有意愿是否安排技能培训（建档立卡户中有16-59岁人口和有意愿的户填写） | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||||
政策落实是否有偏差 | 奖补项目（享受产业奖补的建档立卡户填写）是否为特色产业 | ￡是 ￡否 | |||||||||||||||||||||||||
发展产业数量是否达标 | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||||
低保是否应保尽保（未纳入低保的低收入户填写） | □是 □否 | 应退尽退（低保户填写） | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||
是否存在住房安全户享受危改政策（危房改造户填写） | □是 □否 | 培训对象是否精准：（有人员接受培训的建档立卡户填写） | □是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否存在“悬崖”效应，如脱贫后该享受的政策未享受，未脱贫户与贫困户之间存在不平衡 | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||||
综合评定结果 | 该户到户政策是否存在问题 | ￡是 ￡否 | |||||||||||||||||||||||||
存在问题 | |||||||||||||||||||||||||||
产业扶贫不落一户，全面对接 | |||||||||||||||||||||||||||
产业补助是否落实 | ￡是 ￡否 | 产业补助资金程序是否规范 | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||
产业效益是否明显 | ￡是 ￡否 | 后续服务是否到位，如提供防疫、培训、信息、销售等 | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||
产业补助是否符合标准，参照《黟县特色种养业扶贫到户项目实施办法》 | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||||
综合评定结果 | 该户产业补助是否存在问题 | ￡是 ￡否 | |||||||||||||||||||||||||
存在问题 | |||||||||||||||||||||||||||
健康脱贫不落一家，全面完善 | |||||||||||||||||||||||||||
是否签约家庭医生 | ￡是 ￡否 | 家庭签约医生是否服务到位 | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||
健康扶贫政策是否知晓 | ￡是 ￡否 | 是否存在贫困人口住院仍需缴纳押金 | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||
综合评定结果 | 健康扶贫是否存在问题，结合真贫不落一人中基本医疗有保障项目综合评定 | ￡是 ￡否 | |||||||||||||||||||||||||
存在问题 | |||||||||||||||||||||||||||
危房改造不落一宅，全面安居 | |||||||||||||||||||||||||||
是否存在危房 | ￡是 ￡否 | 危房改造是否存在改造质量不高情况 | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||
危房改造资金是否及时发放 | ￡是 ￡否 | 危房改造程序是否到位 | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||
是否已进行危房改造鉴定 | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||||
综合评定结果 | 危房改造是否存在问题，结合真贫不落一人中住房安全有保障项目综合评定 | ￡是 ￡否 | |||||||||||||||||||||||||
存在问题 | |||||||||||||||||||||||||||
帮扶不落一方，全面聚力 | |||||||||||||||||||||||||||
帮扶人是否存在帮扶年度断档 | ￡是 ￡否 | 是否落实“一户一方案、一人一措施” | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||
是否存在同一时间段多个帮扶人 | ￡是 ￡否 | 帮扶方案是否有针对性 | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||
贫困户是否知道驻村工作队和帮扶人 | ￡是 ￡否 | 帮扶方案是否全面落实 | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||
贫困户对驻村工作队是否满意 | ￡是 ￡否 | 贫困户对帮扶人是否满意 | ￡是 ￡否 | ||||||||||||||||||||||||
综合评定结果 | 帮扶工作是否存在问题 | ￡是 ￡否 | |||||||||||||||||||||||||
存在问题 | |||||||||||||||||||||||||||
签字 | 贫困户签字 | 核查人员签字 | |||||||||||||||||||||||||
说明：A：如未脱贫填拟脱贫年度；B：操作类型：增加或减少，如减少需要填写实际变更年度；C：如能解决，需做脱贫人口回退，如无法解决需按新识别程序做返贫处理；D：核查1+6+N与国办信息表、家庭实际情况是否一致，如发现手册、资料、明白卡错误，可直接线下更改，统计错误类型及条数。如发现信息表错误，填下错误类型及正确信息，交由乡镇专干统一在国办系统更改；本表一式三份，签章后由村级留存一份，乡镇留存一份，贫困户留存一份
附件4：
柯村镇脱贫攻坚大排查清单（一般农户、边缘户）
镇 （乡）村户 电话号码：日期：
序号 | 大排查内容 | 存在问题 | 备注 |
1 | 该户2018年度人均纯收入（产业纯收入、就业、资产收益，子女赡养、其他收入）以及教育、医疗支出 | 该户收入低于5250元填写齐全，并就子女赡养能力进行评价 | |
2 | 是否存在应纳入贫困户未纳入的漏评情况 | ||
3 | 是否存在边缘户漏评，边缘户是否未落实帮扶措施 | ||
4 | “两不愁三保障”及安全饮水方面是否存在突出问题 |
调查人签字： 复核人签字：
附件5：
脱贫攻坚大排查问题整改汇总清单
填报单位： 填报时间：
序号 | 问题类型 | 具体问题内容 | 整改单位 | 整改责任人 | 整改措施 | 整改时间 | 整改完成情况 |
如真贫不落一人 | 如某某存在错退，危房户 | ||||||
如资金不落一分 | 资金未及时发放到位 |
填报人签字： 领导审核签字：
附件6：
柯村镇大排查工作问题统计表 填报单位： 填报时间： | |||||||||||||||||
序号 | 村 | 真贫不落一人，全面覆盖 | 资金不落一分，全面到位 | 政策不落一项，全面落实 | 产业扶贫不落一户，全面对接 | 健康脱贫不落一家，全面完善 | 危改不落一宅，全面安居 | 帮扶不落一户，全面聚力 | “双基”建设加快推进，不少一村 | ||||||||
发现问题（个） | 已整改（个） | 发现问题（个） | 已整改（个） | 发现问题（个） | 已整改（个） | 发现问题（个） | 已整改（个） | 发现问题（个） | 已整改（个） | 发现问题（个） | 已整改（个） | 发现问题（个） | 已整改（个） | 发现问题（个） | 已整改（个） | ||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||
填表人：审核人：单位审核盖章：
附件7：
中央专项巡视和国家考核反馈问题整改工作“回头看”排查表 填报单位： 填报日期： | |||
整改工作总体推进情况 | 主要方面 | 具体问题 | 落实情况 |
研究部署情况 | 查看各级党委（党组）会议记录，是否对巡视整改和国家考核反馈问题整改工作进行过专题研究、部署和推进 | ||
各级是否熟悉掌握整改工作（清楚本级问题数、整改落实情况），对整改的有关政策（如金融扶贫、健康扶贫、就业扶贫、产业扶贫等方面）是否掌握知晓 | |||
问题整改精准情况 | 查看整改方案、问题清单和整改措施是否精准，乡镇、村问题查摆是否切合本级实际，有无照搬照抄、上下一般粗等问题（如有扶贫车间（驿站）的，是否查摆了就业扶贫方面的问题等） | ||
查看是否有本村存在的问题不在整改清单中（若有，要及时补充或作为自查问题，列入整改清单，完善整改台帐） | |||
查看整改措施是否围绕问题科学合理制定，是否具有针对性和可操作性等 | |||
整改推进情况 | 是否会议研究推进情况、阶段性小结和问题销号情况 | ||
每项整改措施是否全部落实到位 | |||
问题整改是否做到前后对应（如整改中有制定学习计划的，制定的学习计划中，参学人员、时间和内容要实事求是，参学人员的学习笔记是否与学习计划一一对应）整改成效是否体现充分 | |||
整改工作台账情况 | 查看整账工作台账是否建立，是否做到一个问题一套支撑材料 | ||
整改材料是否能证明问题整改过程、措施落实和整改成效 | |||
相关重点方面的整改情况 | 办公场所建设、使用情况 | 查看村办公楼建设，是否功能齐全、充分利用 | |
村部是否有老楼，有无老楼闲置问题 | |||
贫困村是否有负债过多搞村级办公场建设问题 | |||
健康扶贫情况 | 查看行政村有无村卫生室 | ||
村卫生室有无合格资质的村医（一般村卫生室至少有1名有合格资质村医） | |||
家庭医生签约是否还是100% | |||
对有慢性病证的贫困人口是否“应签尽签”（一般对常年在外的、身体健康的等情况的贫困人口不要求签约） | |||
电商服务点运营、管理情况 | 是否有电商扶贫综合点，有没有“一摘了之”“一关了之”现象 | ||
村干部或扶贫专干是否重点掌握村级电商扶贫政策（是农村电商扶贫，还仅仅就是农村电商，或者是便民服务点，不是所有的电商都是电商扶贫） | |||
查看电商扶贫综合服务点的设置是否便利、便民，综合服务点功能是否有效发挥 | |||
是否有上行功能，查看网上交易记录、销售产品的农户登记本、入户了解农户有无销售农产品，了解是否电商服务开展和功能发挥情况 | |||
金融扶贫情况 | 重点查看2018、2019年扶贫小额信贷户是否有贷款用于非生产性支出的情况 | ||
查看是否为变相“户贷企用”（农户是否了解自己有小额信贷，信贷金额、期限、具体用途，贷款使用是否与农户生产的产品或劳务有关联） | |||
查看贷款是否有逾期风险 | |||
力戒形式主义官僚主义情况 | 查看基层在上级检查暗访前是否存在通过微信群、QQ群报道检查组行踪或提前到农户家打招呼、做工作等现象 | ||
到户询问是否有村干部到家交待对上级检查人员如何应答的 | |||
核查人签字： 负责人签字：
附件8：
建档立卡贫困户家庭人均纯收入核查表
（所有金额单位一律为元）
收入项目 | 具体指标 | ||||||||||||||||||||
a1 生产经营性 纯收入 (元) | 种 植 业 | 品种 | 收入（元） | 支出（元） | 纯收入（收入-支出） | ||||||||||||||||
1： | |||||||||||||||||||||
2： | |||||||||||||||||||||
3： | |||||||||||||||||||||
养 殖 业 | 1： | ||||||||||||||||||||
2： | |||||||||||||||||||||
3： | |||||||||||||||||||||
其他 （包含加工、小超市、小餐馆等) | 1： | ||||||||||||||||||||
2： | |||||||||||||||||||||
a2 工资性纯收入 (元) | 务工地点（村内、镇内、县内、市内、省内、省外） | 务工人员姓名 | 务工类型（全日制务工、打零工、公益性岗位） | 务工纯收入（外地务工需减去食宿等生活必要性支出） | |||||||||||||||||
1： | |||||||||||||||||||||
2： | |||||||||||||||||||||
3： | |||||||||||||||||||||
a3 财产性收入 (元) | 土地流转 | 光伏收益 | 入股分红（小额信贷入股分红除外） | 其他 | |||||||||||||||||
类别概述： 金额： | |||||||||||||||||||||
a4 转移性收入 （元） | 计划生育金 | 农业支持补贴 | 特困供养金 | 低保金 | 养老保险金 | 生态补偿金 | 赡养费 | 其他 | |||||||||||||
类别概述： 金额： | |||||||||||||||||||||
家庭总纯收入=a1+a2+a3+a4（元）： | 家庭人口（人）： | 人均纯收入（元）： | |||||||||||||||||||
贫困户教育和医疗大额费用支出专项调查 | |||||||||||||||||||||
当年子女上学支出（元） | （应扣除助学金、助学贷款和当地政府专项补助） | ||||||||||||||||||||
当年医疗费用实际自付金额（元） | （指大病和慢性病，应扣除报销费用） | ||||||||||||||||||||
填表人： 审核人： 贫困户签字确认：
附件9：
乡镇因脱贫不实需要回退人员统计表
填报单位： 填报日期:
县 | 脱贫不实需要回退人员数量 | 其中 | ||||||||||
收入不达标 | 未解决安全饮水 | 住危房 | 有义务教育阶段辍学学生 | 未解决基本医疗 | ||||||||
户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | |
合计 | ||||||||||||
XX村 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
核查人签字： 负责人签字：
附件10：
乡镇因脱贫不实需要回退人员明细表
填报单位： 填报日期:
乡 | 村 | 户编号 | 户主姓名 | 户主身份证号 | 家庭成员人数 | 回退原因 |
核查人签字： 负责人签字：
附件11：
乡镇需要返贫人员统计表
填报单位： 填报日期：
县 | 需要返贫人员 数量 | 其中 | ||||||||||
收入不达标 | 未解决安全饮水 | 住危房 | 有义务教育阶段辍学学生 | 未解决 基本医疗 | ||||||||
户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | |
合计 | ||||||||||||
XX村 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
核查人签字： 负责人签字：
附件12：
乡镇需要返贫人员明细表
填报单位： 填报日期：
市 | 县 | 乡 | 村 | 户编号 | 户主姓名 | 户主身份证号 | 家庭成员人数 | 返贫原因 |
核查人签字： 负责人签字：
附件13：
乡镇脱贫人口巩固提升措施统计表
填报单位： 填报日期：
乡镇 | 脱贫人口“回头看”以来实施的巩固提升措施数量 | |||||||||||||||||||||||||
产业 扶贫 | 就业 扶贫 | 易地扶贫搬迁 | 公益性岗位 | 教育 扶贫 | 健康 脱贫 | 危房 改造 | 解决安全饮水 | 金融 扶贫 | 生活条件改善 | 兜底保障性扶贫 | 社会 扶贫 | 扶志 教育 | ||||||||||||||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | |
合计 | ||||||||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||||||
核查人签字： 负责人签字：
说明：此表按下列四类分别进行统计
1.脱贫后至9月排查前的措施统计； 2.排查出问题之后整改落实的措施统计；3.分类型统计；4.分数量统计；
附件14：
2019年脱贫攻坚大排查情况统计表
填报单位：填报日期：
2019年度拟新识别（不含上半年） | 2019年度拟返贫（不含上半年） | 2019年度拟脱贫 | 脱贫人口“回头看”发现脱贫不实拟回退 | 合计 | 边缘户类型 | ||||||||||||||||
老人户 | 整户 低保户 | 大病 重病户 | 残疾 人户 | 分散供养的特困户 | 其他户 | ||||||||||||||||
户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 |
核查人签字： 负责人签字：
附件15：
2019年脱贫攻坚大排查情况统计表（续一）
填报单位：填报日期：
扶贫小额信贷 | ||
逾期余额（万元） | “户贷企用”模式贷款余额（万元） | “户贷企用”模式贷款逾期余额（万元） |
核查人签字： 负责人签字：
附件16：
脱贫攻坚工程项目风险隐患排查整改
填报单位： 年度：□2016 □2017 □2018
项目 个数 | 项目资金(万元） | 风险隐患排查情况(个数） | 原因 | 责任人 处理 | 整改情况 | ||||||
半拉子项目 | 闲置 项目 | 无后续管护项目 | 存在资金损失风险项目 | 带贫效果不明显项目 | 违规违纪违法项目 | 已经整改到位项目 | 计划完成整改情况 | ||||
核查人签字： 负责人签字
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