重庆市工贸高级技工学校
2017年部门预算情况说明

一、学校基本情况

重庆市工贸高级技工学校系重庆市经济和信息化委员会管理的财政全额拨款的一级预算事业单位。学校宗旨和业务范围：培养中高级技术人才，提高社会职业素质，承担纺织服装、机电、汽修、商贸、旅游等专业技术工人培训和相关技能培训任务。

内设机构14个：党委办公室、校长办公室、工会办公室、财务工作部、招生办公室、学生工作部（学、保、团）、后勤工作部、教学工作部、研究室、对外合作部、公共管理系、现代服务系、汽车工程系、机电工程系。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入5346.29万元，一般公共预算财政拨款支出5346.29万元，比2016年增加2969.27万元，其中：基本支出2624.29万元，比2016年增加272.27万元，主要原因是学校办学规模扩大，公用经费、人员经费均有增加，主要用于保障学校正常运转和建设发展、在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2722万元，比2016年增加2697万元，主要原因是有专项用途的非税收入（学校老校区土地转让收入）增加2700万元，用于学校新校区建设、拆迁补偿等。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算44万元，各项支出与2016年持平。其中：公务接待费17万元，公务用车运行维护费27万元，无因公出国（境）费和公务用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费1090.95万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行费、培训费、差旅费、物业管理费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额800万元，其中：政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算400万元、政府采购服务预算100万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2722万元。
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表7

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表8

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