一、单位情况

　　（一）基本情况。

　　乡镇人民政府的重要职能有：制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力，当然水车镇人民政府所管辖的紫鹊界景区建设是一项非常重要的经济建设，每一年都会投入很大的人、财、物作为景区的发展！

　　水车镇人民政府下辖水车、锡溪、大同三个群工办，全镇面积123平方公里，人口总数4.3万左右，全镇在职人员共计84个，其他临时工作人员5人，离退休人员共计35人。水车镇人民政府的机构分布情况分为：8个部门，分别包括人大、政协、政府机关、计划生育、人力资源和社会保障、农林水、文化体育与传媒、财政。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　本年度我镇很好的完成了财政税收任务，保障了广大干部职工的工资福利待遇，有力的保障了村级运转，最大限度的发挥了资金的使用效益，同时大力发展项目建设。

　　二、收入支出情况分析

　　（一）收入结构分析。

　　2018年全年决算收入总额3229.3万元，涵盖涉农统筹资金804.2万元，2018年终结余438.8万元。预算内收入3229.3万元，具体包括：基本支出1707.5万元，（人员经费718.6万元，日常公用经费988.9万元）；项目支出1182.8万元。

　　2018年3229.3万元收入较2017年2076.9万元增加1152.4万元，增长幅度为55.5%。增长的主要原因在于一方面2018年决算新增涉农统筹资金项目，另一方面镇财力有所提升。

　　（二）支出结构分析。

　　2018年全年决算支出2890.3万元，涵盖涉农统筹资金804.2万元，年终结余438.8万元，基本支出1707.5万元，（人员经费718.6万元，日常公用经费988.9万元）；项目支出1182.8万元。

　　从支出经济分类分析，2018年工资与福利支出688.4万元，占支出比重23.8%；商品与服务支出1099.8万元，占支出比重38.1%；对个人与家庭的补助支出30.2万元，占支出比重1.0%；资本性支出1071.9万元，占支出比重37.1%。

　　（三）重点支出事项纵向分析。

　　（1）“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费全年36.59万元，比上年减少5.6万元。其中：“公务接待费”24.11万元，，“公务运行及维护费”8.98万元,因公出国费用3.5万元。

　　（2）培训费支出情况：2018年培训费2.2万元，比2017年增加0.1万元。

　　（四）年末结转和结余情况。

　　2018年年末资金结余438.8万元，属于支付系统尚未及时支付的预算内指标，该笔指标可结转至2019年度进行正常支付业务。

　　三、资产负债情况分析

　　截至2018年12月31日，水车人民政府资产总额为764.4万元，其中固定资产325.6万元。当年新增固定资产145.7万元，主要变动原因为根据财政局国资办要求，将吉山水库由在建工程转为固定资产104.3万元，其余为打印机、台式电脑采购等。

　　四、绩效目标完成情况。

　　本年度我镇在县财政局的指导监督下，保障了广大干部职工的工资福利待遇，有力的保障了村级运转，最大限度的发挥了资金的使用效益，同时大力发展项目建设，棚户区改造，易地搬迁和风貌改造等项目有序进行，这有力地促进了我镇各项事业的发展，改善了当地群众和全镇干部职工的工作和生活环境。2018年我镇财务管理得到了有效规范，约束了非正常性开支，严格控制非必要性支出，充分的体现出了用财于民的实际效果。

　　五、下一步工作建议及思路

　　工作建议：会计决算既是对年度预算执行情况的全面总结和综合反映，又是编制下年度部门单位预算的信息基础，还是研究分析调整有关政策和搞好财政管理的重要依据。作为一名刚参加工作不久的会计人员，决算报表中的有些事项并不能准确理解，这也更加要求我们要加强业务培训，提高财务人员素质，树立对会计决算编制的正确认识。

　　工作思路：在今后的工作中，紧紧围绕财政工作为中心，积极参与镇党委，政府的中心工作，加强政德建设，强化内部管理，不断改进工作作风和提高服务水平，充分发挥财政监督管理职能作用，提高财政资金的使用效率，为促进我镇经济社会全面可持续发展多做贡献。

　　水车镇财政所

　　2019年1月23日

　　附决算公开表：

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