公示：成县2019年第一季度扶贫审计发现问题整改情况
公示：成县2019年第一季度扶贫审计发现问题整改情况
| 成县2019年第一季度扶贫审计发现问题整改情况统计表 | ||||||
| 审计单位： | 省审计厅 | 审计时间：2019年1月至2019年3月 | ||||
| 审计年限： | 2019年度 | 审计项目：扶贫政策措施落实和扶贫资金分配管理使用情况审计调查 | ||||
| 填报时间：2019年8月25日 | 单位：万元 | |||||
| 序号 | 问题单位 | 问题类别 | 主要内容 | 问题金额 | 整改情况 | 备 注 |
| 1 | 成县农业农村局 | 产业扶贫入股配股方面 | 成县委农村工作办公室产业扶贫措施比较单一，入 股企业与贫困户利益联结机制不紧密。2018年，成县共安排9562户贫困户配股资金7187.7万元，其中，入股红川酒业5257.9万元、入股华昌电商1929.8万元;两家企业的带贫措施均是按入股总资金10%的固定年股息率分红，再无任何的带贫措施，贫困户参与度不高，带贫措施比较单一，不能有效促进贫困户自我发展能力的提高。 | 7187.70 | 成县脱贫攻坚领导小组已印发《成县精准扶贫到户产业培育甘肃红川酒业有限责任公司入股带贫实施方案》和《成县精准扶贫到户产业培育陇南华昌电商发展有限公司入股带贫实施方案》，两家农业龙头企业均与贫困户建立了利益链接机制，其中，甘肃红川酒业有限公司的带贫方式是：（1）实施订单农业。按照贫困群众产业发展需求，带贫企业委托专业合作社与贫困村签订农业订单协议，向贫困户提供优质小麦、高粱种子，以村为单位种植，培育甘肃红川酒业有限责任公司原料作物，高于市场价5%收购”；（2）支持入股贫困户发展养殖业，对距离酒厂较近的红川、店村、宋坪等乡镇有发展养殖业的贫困户低价出售酒糟（养殖原料）；（3）设立“扶贫岗位”，鼓励有劳动能力的入股贫困户在甘肃红川酒业有限责任公司务工，经过技术培训，考试合格的签订务工合同；陇南华昌电商发展有限公司入股带贫方式是：（1）实施订单代销贫困户的农产品。带贫企业与配股农户签订订单协议，按照高于市场的价格收购贫困户的农产品，收购镡河、鸡峰、二郎等乡镇贫困户的土蜂蜜、核桃、手工挂面等农特产品，在线上线下同时代销；（2）设立“扶贫岗位”。鼓励有劳动能力的入股贫困户在配股企业务工，经过技术培训，考试合格的签订务工合同。 | 已整改 |
| 2 | 成县农业农村局 | 产业扶贫入股配股方面 | 2017年，成县产业扶持资金入股11家合作社，在亏损的情况下用入股资金分红，造成还款风险，涉及扶贫资金428.8万元。 | 428.80 | （1）扭亏为盈合作社2家。成县晨兴蔬菜种植农民专业合作社2018年秋季种植大棚草莓57棚，目前实现销售收入70万元，发展订单辣椒育苗20棚，实现销售收入48万元。成县兴茂生态养殖专业合作社将收购的土蜂蜜5112公斤进行加工外销，实现利润6.95万元，种植的药材桔梗也进入了采收季节，截止目前共采挖销售475686公斤，实现收入138.2万元，共计实现销售收入213.2万元，实现利润16.8万元，目前2个合作社均已实现扭亏为盈。（2）整改收回集体入股资金1家。对成县庄园种养殖农民专业合作社入股的村集体资金进行了收回，保证了村集体资金安全。村集体资金已重新入股到效益好，规模大的合作社参与入股分红。（3）合作社成员通过抵押林权证、土地承包合同、集体土地建设使用证书等方式，保证村集体资金的安全。涉及8家合作社，分别为镡河乡阎山村中蜂养殖农民专业合作社、成县镡河乡半山村原生态种养殖农民专业合作社、成县镡家河生态资源开发农民专业合作社、成县红嘴山种养殖专业合作社、成县乱山润飞种养殖农民专业合作社、成县台崖种养殖农民专业合作社、成县小川镇贺沟村兴禾种植农民专业合作社、成县林瑞种养殖农民专业合作社。 | 已整改 |
| 3 | 成县农业农村局 | 产业扶贫入股配股方面 | 2018年，县财政局、农牧局监管不力，将产业扶贫资金175.3万元拨付给成县家裕、成县宏安等2家财务管理级不规范的合作社，上述资金被大额提现或直接转入个人卡内，存在经营风险。 | 175.30 | （1）农业农村局和财政局组织会计人员对成县家裕、成县宏安2家合作社财务管理不规范的问题，按照财政部印发的《农民专业合作社财务管理制度》要求，重新设置了总分类账、现金日记账、银行存款日记账、明细分类账等，设置会计科目37个。依据相关法规：设立了会计机构、配备了会计人员、制定财务流程，为规范合作社财务管理奠定了基础。（2）农业农村局针对合作社财务管理不规范的问题，组织开展了200多家合作社负责人和财务人员参加的合作社规范提升培训班，聘请农经师、会计师、税务部门和市场监管部门业务人员对合作社规范化管理进行了详细的培训，并通过召开座谈会讨论了合作社经营与发展、如何做好财务管理等工作，为今后合作社规范提升、产业发展及带贫打下了基础。（3）农业农村局就全县入股配股带贫的开展了回头看，进一步完善了合作社(包括宏安和家裕)对建档立卡贫困户入股配股资金带贫分险防控工作，均提供帯贫资金有效抵押物资料，并按带贫协议进行了分红，确保资金安全运行。 | 已整改 |
| 4 | 成县发改局 | 易地扶贫搬迁卡未及时发放的问题 | “2018年8月30日，县发改局将易地扶贫搬迁户长期贴息贷款55万元按户打入20户贷款卡内。截至2018年11月10日，上述贷款卡由建村村主任统一保管，未及时发放至易地扶贫搬迁户。” | 55.00 | 该村主任已于2018年11月11日将55万元贷款卡全部发放给20户易地搬迁户。 | 已整改 |
| 5 | 成县发改局 | 易地搬迁户未交还原有宅基地，土地复耕未完成的问题 | “截止2018年11月底，由于原旧房存放生产生活农机具、全家外出打工、个别农户不愿意等原因，成县发改局实施的2016年易地搬迁项目中41户未在一年内交还原有宅基地，土地复垦工作未完成。” | 我县高度重视，通过进一步靠实工作责任，耐心细致做群众思想工作，向群众宣传一户一宅、建新必须腾旧的宅基地使用政策，鼓励、动员群众对原有旧房进行拆除。各相关乡镇结合全县开展的“一拆三改两化”活动和“拆危治乱”清零行动，对2016年易地扶贫搬迁项目中7个乡镇未拆除的41户易地搬迁户原有旧房全部进行了拆除，对宅基地进行了复垦，复垦面积6.87亩。 | 已整改 | |
| 6 | 成县发改局 | 扶贫资金管理使用方面存在的问题 | “由于成县发展和改革局在实施易地扶贫搬迁项目时按差异化补助发放贷款等原因，造成易地扶贫搬迁工程项目长期低息贷款资金1989.8万元闲置。” | 1989.80 | 县委、政府及时召开会议,对资金使用情况进行了研究。经县脱贫攻坚领导小组会议研究决定,将易地扶贫搬迁工程项目长期低息贷款1989.8万元纳入财政盘活资金整合安排使用。其中:1.安排镡河乡卢沟门至草滩公路硬化工程704.2937万元;2.安排解决2016、2017年度易地扶贫搬迁基础设施和公共服务设施项目超概部分计110万元;3.安排王磨镇周塄村安置点配套设施工程123.97万元;4.剩余的1051.5363万元全部用于新建乡镇生活垃圾处理场站建设。目前,镡河乡卢沟门至草滩公路硬化工程已全面开工建设,其余项目正在做项目前期工作。 | 正在整改 |
| 7 | 成县财政局 | 项目实施进度慢的问题 | 2017年,成县财政局实施的农村综合改革及省级农业生产发展项目由于选址不确定等原因,先后三次调整实施方案。截至2018年10月底，项目未实施，涉及资金520万元。 | 520.00 | 截至目前，农村综合改革补助扶持村级集体经济发展项目，纸坊镇庙下村莲藕示范基地-游客服务中心项目、鸡峰镇曹庄村合作社食用菌试点项目已完工，并进行了自验，结算正在委托第三方中介机构审核，然后进行县级验收，办理项目决算及资产移交；陈院镇龙门村、冰林村、梁楼村实施乡村旅游配套设施建设项目因确定较迟，现项目建设已达40%。另外省级农业发展资金20万元已于2018年12月20日全部完成支出。 | 正在整改 |
| 8 | 成县医保局 | 参保审核把关不严的问题 | 2017年，由于相关部门数据信息不衔接，审核把关不严等原因，成县有799人重复参加医疗保险。 | （1）由确定专人，对全县城乡居民基本医保信息（农村居民医保、城镇职工医保、城镇居民医保）进行数据分析、信息比对和认真核查，将重复参保信息反馈到居民户籍所在乡镇，由各乡镇组织人员入户核实、上报重复参保人员名细，县医保局审核无误后，向财政局申请退拨重复参保费用，及时拨付代发银行退还给重复参保者。（2）将加强与扶贫、卫健、人社和民政等部门的沟通衔接，建立部门联动机制，实现城乡居民医保基础信息资源共享。（3）加大医保信息化建设力度，正在组织实施县乡村医保“一站式”即时结报信息系统改造工程，全面提高我县城乡居民医保大数据分析和信息比对核查的及时性、准确性、高效性。（4）结合“3+1”医保扶贫冲刺清零工作，进一步加大基本医保政策的宣传和落实力度，提高城乡居民的政策知晓率和满意度。（5）举一反三，建立工作长效机制，不断完善措施，改进工作作风，确保不再出现城乡居民医保重复参保现象。 | 已整改 | |
| 9 | 成县民政局成县鸡峰镇 | 项目实施进度慢的问题 | 截至2018年10月底，由于项目前期安排不精准、计划安排明显迟于资金到位时间等原因，安排至成县民政局2017年东西扶贫协作帮扶资金500万元闲置10个月未使用（其中在县扶贫办滞留6个月）；安排至鸡峰镇政府2017年东西扶贫协作帮扶资金247.8万元闲置1年以上（其中在县财政局滞留11个月）。 | 747.80 | （1）2018年7月，县脱贫攻坚领导小组办公室下达了青岛市城阳区帮扶资金500万元，用于全县建档立卡贫困家庭健康扶贫救助补助资金。2018年10月份县民政局报扶贫办调整项目名称为“健康扶贫基金”，成立了“成县健康扶贫救助基金”，成县人民政府办公室制定下发了《成县健康扶贫救助基金暂行管理办法（试行）》，《办法》规定救助程序是：个人申请—乡镇初审—卫计局核准—民政局发放救助资金。截至2019年5月26日共救助了35人，发放救助金16.04万元，剩余483.9646万元。根据省审计厅要求县政府采取积极措施，已盘活滞留闲置的资金，继续用于扶贫项目，切实提高财政资金使用效益。按照县脱贫领导小组办公室《关于收缴2017年东西扶贫协作资金的通知》（成脱贫办发〔2019〕64号）文件，于2019年5月27日将剩余的483.9646万元上缴国库，继续用于脱贫攻坚项目建设。（2）鸡峰镇实施的东西扶贫协作项目，通过加快项目建设进度，及时组织报账，形成资金支出。现已剩余资金83.59万元。 | 已整改 |
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