监督索引号****************0

中共南华县委组织部2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分县委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分县委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.行使县委党建领导小组办公室职能，研究和指导全县党的建设、特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划全县党员教育、党员管理和党员发展的计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出乡（镇）、县委各部委办局和县级国家机关各委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退(离)休审批以及出国（出境）人员审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全县干部队伍建设的有关政策，组织落实培养和选拔优秀年轻干部、女干部、少数民族干部和非中共党员干部工作。

4.负责指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革工作，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度，与县人力资源和社会保障局共同负责全县《公务员法》贯彻实施工作。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.行使县委干部教育委员会办公室工作职能，研究和指导全县干部教育培训工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇）的干部教育培训工作。

7.行使县人才工作领导小组办公室工作职能，负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、政策研究、综合协调和督促检查工作。

8.按照《公务员法》的规定，负责县属党群系统、人大和政协机关、审判和检察机关、民主党派和工商联机关国家公务员的综合管理，指导乡（镇）做好乡（镇）党群系统、人大国家公务员的综合管理。

9.指导全县退(离)休干部工作。

10.研究指导全县领导干部选拔任用的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

11.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.推进“两学一做”学习教育常态化制度化。全县各级党组织统筹安排，整体推进，把“两学一做”学习教育作为落实从严治党责任的重要政治任务来抓，融入日常、抓在经常。

2.基层党建工作。按照党员发展要求发展党员，强化党员学习教育考核，在全县党员中实行党员积分制管理实，执行每月1日为“党费日”制度，落实党员主题活动日制度，扎实抓好基层党组织晋位升级，抓实 “两新”组织党建工作，全力投入脱贫攻坚和基层党建“双推进”工作，落实好村级活动场所建设，不断发展壮大村集体经济，全面提高基层党建工作质量。

3.扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，用党的最新理论成果武装头脑、推动工作。

4.干部日常监督管理工作。做好干部调整预审上报，深入开展领导干部任期经济责任审计工作，进一步规范执行领导干部外出报告审批制度，扎实做好干部人事档案专项审核工作，做好全县科级领导干部个人有关事项报告工作，认真做好群众来信来访和接待工作，做好不适宜担任现职干部召回管理工作，扎实开展公务员平时考核工作，切实做好公务员职级晋升有关工作。

5.人才工作。认真落实人才工作“管宏观、管政策、管协调”的总体要求，完善工作规则，健全目标责任制，加强信息建设，完善人才信息库，建立人才队伍信息库，认真落实基层人才对口培养计划。

6.做好乡镇“五小”设施建设及“六个先锋村”评选工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县委组织部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委组织部2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委组织部2018年度收入合计531.020782万元。其中：财政拨款收入484.183782万元，占总收入的91.18%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入46.837万元，占总收入的8.82%。与上年对比总收入增11.496297万元，增幅2.21%，主要原因分析2018年上调在职人员工资，调整养老保险、工伤保险、行政单位医疗、公务员医疗补助和住房公积金。

二、支出决算情况说明

县委组织部2018年度支出合计540.704403万元。其中：基本支出286.112782万元，占总支出的52.91％；项目支出254.591621万元，占总支出的47.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出减少180.263895万元，减幅25.0%。主要原因是2017年大部分工作经费预算为项目支出，2018年工作经费年初预算为行政运行，追加部分预算为项目经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县组织部机关正常运转的日常支出286.112782万元。与上年对比增21.904832万元，增幅为8.29%，主要原因是2018年在职人员和退休人员基本工资和津贴补贴上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.8％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县委组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出254.591621万元。与上年对比减少202.168829万元，减幅为44.26%。主要原因是2017年大部分工作经费预算为项目支出，2018年工作经费年初预算为行政运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出489.342232万元,占本年支出合计的90.5%。与上年对比减少90.371138万元，减幅15.59%，主要原因是2018年一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出428.690514万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.61%。主要用于列支在职人员的基本工资、津贴补贴及单位的日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、车辆运行维护费以及老干部工作经费等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；无

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业支出（类）支出27.838153万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、工伤保险；

6.医疗卫生与计划生育支出（类）支出17.440365万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助；

7.住房保障支出（类）支出15.3732万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.27万元，支出决算为12.9955万元，完成预算的97.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.6855万元，完成预算的95.23%；公务接待费支出决算为9.31万元，完成预算的99.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，缩减接待费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6.070231万元，下降31.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.981656万元，下降21.03%；公务接待费支出决算减少5.088575万元，下降35.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，缩减接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.6855万元，占28.36%；公务接待费支出9.31万元，占71.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.6855万元。其中：

公务用车运行维护支出3.6855万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.31万元。其中：

国内接待费支出9.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待190批次（其中：外事接待0批次），接待人次1870人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各乡镇组织员、党建办工作人员到县委汇报工作、办理业务时发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委组织部2018年机关运行经费支出14.4万元，与上年对比机关运行经费持平,主要原因分析机关运行经费按在职人数核算，2018年在职人数与2017年一样。部门机关运行经费主要用于单位的日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务车辆运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县委组织部资产总额196.256751万元，其中，流动资产77.842171万元，固定资产118.41458万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.193012 万元，其中固定资产增加25.0397万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额25.0397万元，其中：政府采购货物支出25.0397万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

本说明不涉及专用名词。

监督索引号****************1

文章附件(点击下载)：

• ****************4.xls" target="_blank">2018年度县委组织部决算表（公开表）****************4.xls