泸西县教育系统2018年度决算公开情况说明

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　　泸西县教育局部门2018年度部门决算

　　第一部分 泸西县教育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县教育局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　教育系统是主管全县教育事业的职能部门。主要职责是贯彻执行党和国家的教育法规和方针政策。根据上级党委、政府和教育行政部门的部署，制定贯彻实施意见，并负责组织实施和监督检查。指导协调全县教育改革，管理教学业务；对全县学校的教育教学工作检查指导、总结交流经验，表彰先进，研究解决共同性的问题。拟定全县教育发展规则，组织承担国家、省、州、县重大实验课题，科研项目的实施，管理局属事业单位和直属学校，指导有关教育学会、协会等社会组织工作，勤工俭学及校办产业工作，承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　（1）纵深推进，着力加强教育系统党的建设

　　纵深推进教育系统全面从严治党，为全县教育事业发展提供更加坚强的政治和组织保证。

　　1.深入学习贯彻党的十九大精神。坚定执行党的政治路线，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持社会主义办学方向，引导广大教师坚定“三个牢固树立”，争做“四有好老师”，做到“四个相统一”。始终把理想信念作为办好教育的灵魂，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进师生头脑。

　　2. 全面加强学校党的建设。加强党对教育工作的绝对领导，突出党组织的政治功能，坚持县委教育工委对全县教育系统党组织的统领，创新学校党组织活动内容方式，进一步规范主题党日、“三会一课”等组织生活，做好发展党员和党员教育管理工作。充分发挥党支部教育管理监督党员的战斗堡垒作用和党员教师的先锋模范作用，把广大师生凝聚在党的周围，努力把党员教师培养成业务骨干，形成教师潜心从教、乐于奉献，尽显其才、脱颖而出的良好局面。扎实推进廉洁教育和廉政文化进校园活动，营造青少年学生崇尚廉洁、教师廉洁从教、机关工作人员廉洁从政的教育生态。成立中共泸西县委教育工作委员会，完成了全县教育系统党组织和党员组织关系转移工作，选举产生基层党委5个、党总支9个、党支部132个，实现基层党组织和党建工作全覆盖，并按照建设“五强五好”教育党组织要求，切实加强中小学基层党组建设，打造了泸源中学、建设小学等一批学校党建工作示范校。

　　（2）全面发展，着力落实立德树人根本任务

　　立德树人是教育的根本任务，是学校办学的立身之本，也是 人才培养的根本要求。培养德智体美全面发展的社会主义接班人 和建设者，就是要发展好素质教育，植好立德树人这个根、壮大 立德树人这个本。

　　⒈强化中小学德育工作。落实《中小学德育工作指南》，把培育和践行社会主义核心价值观融入教育教学全过程，健全全员育人、全过程育人、全方位育人的体制机制。坚持把思想引导和价值观塑造融入每一门课程教学之中，充分发掘各门课程中的德育内涵，加强德育课程建设。统筹好中小学劳动教育、心理健康教育、家庭教育和校外教育。深入贯彻《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，构建了学校、家庭、社会紧密配合的“三位一体”的德育网络，成立家长学校32所，成立家长委员会21个，全县村委会完小以上学校均配备了法制副校长。组织开展“家校联动 依法治教”家庭教育巡回讲座18场，开展了“我爱阅读”主题征文比赛、“崇尚英雄 精忠报国”主题班会活动、“红旗飘飘引我成长”演讲朗诵及征文比赛活动、“彩云杯中华优秀传统文化知识竞赛”网络竞赛活动、“与国粹同韵，举国旗奋进”等系系列活动，着力推进培育和践行社会主义核心价值观，使之内化于心，外化于行。在全县各中小学校组织实施了省、州、县级三好学生、优秀学生干部、先进班级体评选活动，其中三好学生省级34名、州级57名、县级150名；优秀学生干部省级7名、州级17名、县级50名；先进班集体省级1个、州级6个、县级30个；组织8家学校完成省级、州级、县级文明校园的申报复评工作。配合做好寻找“红河最美乡村教师”评选推荐工作，在推荐上报的5名教师中向阳乡阿盈里小学的李忠明老师获得“远泽”红河乡村好老师称号。在全县中小学校中开展 “新时代好少年”评选表彰活动，6名同学获得了新时代好少年提名奖，12名同学获得了泸西县“新时代好少年”荣誉称号。泸西二中祖一同学获得了云南省“新时代好云南好少年”荣誉称号。制定并下发了《泸西县教育局关于印发泸西县创建民族团结进步示范学校工作方案的通知》（泸教发〔2018〕9号）。初步完成19所创建民族团结进步示范学校的创建工作。

　　⒉强化学校体卫艺工作。全面推进全国青少年校园足球试点县和校园足球特色学校建设工作。顺利完成了泸西县第三届“梦想杯”校园足球联赛和足球裁判员培训工作。参加参加红河州中小学生运动会，取得了团体总分第四名，足球两个第二名、两个第三名和两个第四名，高中田径队泸源中学综合第一名，金马镇中心小学综合第二名，白水中学综合第五名的优秀成绩。成立了泸西县青少年校园足球精英训练营，面向全县挑选了220名足球苗子，利用周未和节假日进行免费吃住、免费训练。安排好3名外国足球教练每月最后一周各乡镇巡回支教工作，助推各乡镇中小学的足球运动发展和运动技术的提升。5月组织泸西县“佳亿.足协杯”足球比赛。向教育部申报了5所全国青少年校园足球特色学校和试点县全国青少年校园足球“满天星”足球精英训练营工作。成功申报了5校七项全省校园体育特色示范校申报工作。组织安排了省级、国家级体育类11项81余人次的教练员、裁判员培训，全面推动和提升了我县体育多种类、多项目的开展。完成了初中音乐美术教师的考试培训，按省州要求做到了音乐美术的考试内容、考试时间、考试办法、评阅试卷“四个统一”。完成了云南技师学院泸西分院的省级“禁毒示范校”创建工作，组织开展“6.27”全国禁毒日和“6.26”世界禁毒日系列活动。

　　⒊强化教学质量监测。认真实施《关于进一步提升普通高中教育教学质量的意见》、《中小学教学质量监测办法》，对小学高年级主要科目，初中学业水平考试科目，高考科目进行质量监测，强化监测成果的反馈和运用，有效地调动中小学质量建设争先进位的积极性。继续加强专家视导和对口帮扶工作，全面组织开展中小学教学质量建设“比学赶超”活动，重点抓好高中教学质量提升，突出抓好义务教育质量建设，督促薄弱地区和薄弱学校全面落实教学常规，促进教育教学质量的整体提升。

　　（3）统筹兼顾，着力推进各类教育协调发展

　　⒈学前教育补短板取得实效。按照政府主导、社会参与、公民办并举，实现“一县一示范”、“一乡一中心”、“一村一幼”的目标，全县幼儿园达109所，幼儿入园（班）率达85.22%。坚持“以游戏为基本活动”要求，遏制“小学化”倾向，努力提高保教质量。启动实施第三期学前教育三年行动计划，组织午街铺镇中心幼儿园和金马镇中心幼儿园完成世行贷款云南学前教育项目申报，完成24所民办幼儿园的普惠性考核认定，进一步增加全县普惠性幼儿园资源总量。投资112.4万元，建筑面积1026平方米的中枢镇大兴村中心幼儿园正在建设。

　　2.义务教育优质均衡发展积极推进。一是学校基础设施建设日臻完善。2018年上级共下达了总投资7067.885万元，建筑面积43536.06平方米的40个建设项目，已完工项目11个，竣工面积15648.06平方米；开工项目10个，开工面积5584平方米；19个项目正在办理前期手续。二是落实义务教育保障经费。2018年发放义务教育阶段学生免费教科书春季72378套、秋季86352套；划拨各级补助公用经费3667.28万元，发放寄宿生生活补助经费3739.171万元，营养改善计划补助资金3684.881万元。三是师资队伍建设得到加强。2018年，通过事业单位招考49人（紧缺人才引进高中教师38人、免费师范生2人、公开招聘9人）、特岗教师招考43人（初中22人、小学20人、幼儿园1人），共招聘教师92人，组织65名教师交流轮岗。以实施“国培计划”为龙头，整合项目，组织教师参加各类培训3588人次。四是启动学区化管理改革。制定了《泸西县义务教育学校学区管理管理改革实施方案》，按照 “30分钟教育圈”、“主体学校示范性”“各学校优势互补”、“共建共享共赢”的原则，在义务教育阶段学校组建6个学区。1月启动小学、初中各1个学区的试点工作，力争在3年内在具备条件的区域建立起完整的学区制管理体制和运行机制。

　　⒊普通高中扩规提质成效明显。一是高中教育办学条件彻底改观。投资6.2亿元、总建筑面积18万余平方米、办学规模5000人的泸西一中迁建工程主体工程全部完工，进入装饰装修阶段。二是高中教学质量稳步提升。加强高中学校教育教学常规管理，组织开展高中教学视导，全县实际参加高考人数2742人，总上线人数2742人，总上线率100%，比去年的95%提高了5个百分点。全县600分以上人数83人，比去年增加31人。全县一本上线人数354人，一本上线率12.91%；本科上线人数1321人，本科上线率48.18%。

　　⒋职业教育发展效益凸显。一是进一步改善县职教中心办学条件。投资3750万元，新建实训楼6000平方米、教学楼9000平方米，现已竣工投入使用。二是进一步深化产教融合。云南技师学院泸西分院与合作办学企业进行订单式培养，采取“校内学习、工学交替、顶岗实习、企业就业、延伸服务”五步走培养模式，先后与重庆长安等20余家大中型企业签订校企合作办学协议。特别是发挥中国兵装集团帮扶泸西县优势，将校企合作植入帮扶项目中，与集团旗下的重庆长安汽车股份有限公司合作办学，投入1700余万元新建3000平方米的长安汽车（泸西）实训基地，设立“长安”订单班，实行“一对一”订单培养，截至目前累计向公司输送毕业生254人。近三年来，云南技师学院泸西分院毕业生就业率在98%以上。三是有序推进中职学校招生宣传工作。印发了《泸西县2018年中职学校招生工作方案》（泸教发〔2018〕76号），以“三百六十行，行行出状元”的成才理念，大力宣传中职学校，解读东西部招生计划各校的优惠政策，并将招生任务细化分额到各初级中学。其中，东西部协作项目为20人，职教园区送生1120人，州民族师范以晴分校为55人，州财校义乌商品城订单培养45人，云南红河技师学院送生330人，云南技术学院泸西分院1250人，正在完成指标任务。

　　（4）内涵引领，着力提升教育教学质量

　　1.教育教学研究管理逐步规范。一是抓好“四会”。组织召开2018年全县提升中小学教育教学质量工作会、高考研讨会、中考研讨会和教学管理工作会，为各位教师提供相互交流、共同提高的平台。二是加强初高中教学视导工作。深入全县11所初中和部分小学开展教育教学工作视导，深入2所高中开展高考备考情况，及时收集、沟通和交流信息，加强课堂教学指导，为学校学科调整复习备考方法找到可靠的依据，促进教学质量的稳步提升。三是抓中心教研组活动。初中学业水平九个科目中心教研组开展活动3次，完成初中两次模拟考试18份试卷的命制；高中高考九个科目中心教研组开展活动4次，完成高中两次命题任务。努力提高教研组对学情、考情会诊的准确度，全面显现中心教研组在引领全县学科教学中的示范作用。四是深入推进教育科研。组织全县各学校申报州级十三五课题，申报156项，立项43项，其中州级重点课题1项，其余均为州级一般课题。组织中小学教师参与省级论文评选，有282篇论文在评选中获奖，其中一等奖18篇，二等奖70篇，三等奖194篇。组织中小学教师参与县级优秀教学设计评选，178篇优秀教学设计获奖，其中小学104篇，中学45篇，高中27篇，已印刷成册下放到各校供教师教学参考。编辑《泸西教育》6期，共刊发教师各种文章120篇。评选出了泸西县2018年中小学教师上海徐汇区“荣昶骏马奖”2名、“荣昶耕耘奖”3名、“荣昶育人奖”5名。

　　2.高中教学质量建设进一步强化。一是稳步推进泸西一中迁建项目。泸西一中迁建（BT）项目完成投资约6.2亿元，主体已完工，进入装饰装修阶段。二是为泸西一中扩规做好教师储备工作。为切实做好泸西一中搬迁扩规的教师储备工作，在县委组织部的监督指导下，以紧缺人才引进方式，到东北师大、西北师大、湖南师大、云南师大、四川美术学院等学校招聘高中教师40人。三是高考成绩稳步提升。全县实际参加高考人数2742人，总上线人数2742人，总上线率100%，比去年的95%提高了5个百分点。全县600分以上人数83人，比去年增加31人。全县一本上线人数354人，一本上线率12.91%；本科上线人数1321人，本科上线率48.18%。

　　3.校园足球改革稳步推进。县教育局把校园足球教学开展情况列入综合目标责任考核内容，着力建设内容丰富、形式多样、因材施教的五有（有教材、有课时、有师资、有载体、有赛事）青少年校园足球教学体系。组建校级、年级、班级各级足球队1553支，新增足球队队员1.4万余名。自编足球操，推进校园足球普及。完善足球特长生招生政策，初中校园足球特色学校享有招收足球特长生政策，高中足球特长生招录适当放宽条件，允许足球特长生在升学录取时合理流动。2017年，举办了泸西县第三届“梦想杯”校园足球联赛，选定了省州校园足球联赛的学校和队员；配合完成了中国教育电视台《校园足球先锋》的专题拍摄工作；完成了17块十一人制、15块八人制和81块五人制校园足球场地建设的的规划上报工作；成功申报了7所全国青少年校园足球特色学校，成为云南省校园足球特色学校最多的县。

　　4.校园文化建设卓有成效。各学校紧扣立德树人根本任务，遵循育人规律，围绕“构建文化、拓展内涵、打造特色”的发展思路，结合校情校史和教育的职责使命，深植校园红色文化和优秀传统文化基因，对班级文化、宿舍文化、走廊文化、餐厅文化等系列校园文化内容进行规范，打造鲜明的校园文化特色，营造事事能育人、处处受熏陶的校园文化氛围。向阳乡阿盈里小学荣获首批州级“校园文化建设示范学校”称号，泸源中学等13所学校荣获县级“校园文化建设示范学校”称号。

　　（5）突出重点，着力优化教育发展环境

　　1.着力做好学校安全工作。把安全稳定工作纳入部门、学校全局工作，与学校中心工作同部署、同检查、同考核、同落实。与各乡镇中心学校和县直属学校签订了《泸西县教育局2018年度综治维稳（平安建设）工作目标管理责任书》、《泸西县教育局2018年度学校安全目标管理责任书》；教育局局长与各分管领导签订《一岗双责》目标责任书；分管领导与各科室负责人签订《一岗双责》目标责任书；各中心学校又与辖区各中小学（幼儿园）、各学校又与班主任签订了相关安全工作目标责任书，形成了一级抓一级，层层抓落实的良好局面。全县省级“平安校园”6所、州级“平安校园”20所、县级“平安校园”78所。召开县、乡镇学校校园安全专题会议17次。3月26日、4月27日，县公安局和县教育局分别在泸西县建设小学第二校区、泸源中学联合开展了“全国社区民警“五进”送平安系列主题宣传活动和“护航平安”警察公共关系基层行主题活动，提高学生的安全防范意识。加强人防、物防、技防建设。全县村委会完小以上学校100%配备法治副校长；有专兼职安保人员762名；配置防护器械3367件；电子监控探头共3908个；一键式报警系统94套；平安校园网络安全系统88套。建成教育局网络总监控室，对全县88所学校440个重点区域监控点实行动态管理，视频监控图像存储达90天。设立校园警务室98个；成立落实信访突出问题包抓责任领导小组，从源头上解决问题、消除隐患，并充分发挥思想政治工作优势，及时化解各种矛盾与问题，杜绝群体上访事件。认真办理上级领导交办事件，圆满答复、回复来信来访案件12件。

　　2.着力抓好党风廉政建设。领导班子成员严格履行“一岗双责”制度，既按照分工抓好业务工作，又抓好分管科室的反腐倡廉和行风建设，以全面从严治党的实际成效检验担当、体现作为，切实将主体责任落到实处。教育局与各乡镇中心学校、初级中学、直属学校签订了党风廉政建设责任书24份；局主要负责人与其他领导班子成员签订党风廉政建设责任书7份；局其他领导班子成员与分管科室负责人签订党风廉政建设责任书18份；各乡镇中心学校、直属学校也与下属单位签订了党风廉政建设责任书；形成了“上下联动，责任明确”的工作机制。不断强化腐败案件的反面警示作用，将违纪违法案件通报纳入党员学习内容。每逢重大节日或纪念日，通过微信群、QQ群等载体宣传党风廉政建设和反腐倡廉，使广大党员干部在潜移默化中把廉政教育入脑入心。

　　3.着力抓好教育宣传工作。积极推进政务信息公开工作，通过新闻媒体、《泸西教育简报》，全面推行政务公开，加大宣传力度，让教育服务社会，让社会了解教育。编印《泸西教育》6期，编发《泸西教育简报》187期，报送的教育信息被县委办、政府办、《泸西之窗》网站、《手机时讯》、《红河教育信息》及其以上部门内部信息刊物采用116篇（条）。根据州委的统一安排，全力配合县委、县人民政府筹备红河州优先发展教育事业工作推进会和红河州中小学校党建工作现场推进会，并切实做好现场观摩点的内容构架、路线安排、展板制作等工作。2018年4月16日和4月28日，成功承办了全州优先发展教育事业推进会和全州中小学党建工作现场会，有效地展现了泸县教育的特色亮点，教育形象得到了进一步提升。

　　（6）精准施策，着力推进教育脱贫攻坚工作

　　1.全力做实控辍保学工作。严格执行免试、划片、就近入学的要求和随迁子女入学“两为主、两纳入”、残疾儿童少年入学“零拒绝、全覆盖”、贫困家庭子女“应保尽保”等工作要求，依法保障适龄儿童少年接受义务教育权利。2018学年度，小学纯入学率99.64%；初中毛入学率100.96%。义务教育阶段入学率已达到初中毛入学率99%以上，小学入学率99.5%以上的指标要求。严格落实《泸西县进一步加强义务教育精准控辍保学工作实施方案》（泸政办发〔2018〕28号），强化控辍保学主体责任，实行“双线六长控辍保学”责任制。目前，义务教育阶段辍学率均严格控制在小学0.6%、初中1.8%的指标以下。2017年12月，全县义务教育发展基本均衡工作以全省最高分97分顺利通过国家实地督导评估验收。

　　2.积极宣传教育惠民政策。印发《全国学生资助管理中心致初（高）中毕业生的一封信》7500余份、《不让一个学生因家庭经济困难而失学——云南省学生资助政策简介》宣传册子1500余份、《泸西县教育局致全县挂联干部的一封公开信》，发放给初（高）中毕业生、学校、教师、挂联干部，进村入户对农户进行教育惠民政策宣传引导。

　　3.全面落实教育资助政策。深入推进城乡义务教育寄宿生生活补助和农村义务教育学生营养改善计划两个“全覆盖”，完善各级各类教育“奖、 助、贷、勤、补、免”多元化学生资助政策体系，落实好接受中等职业教育建档立卡学生“雨露计划”资助政策，确保建档立卡贫困户学生资助政策全覆盖。兑现1915名贫困家庭子女学前教育省政府助学金57.45万元；兑现28791名义务教育阶段寄宿生生活补助费2946.87万元；兑现县域内2366名普通高中学生国家助学金230.95万元；县域内1469名普高在校生享受免学费政策，共计58.21万元；兑现县域内836名建档立卡贫困户子女2017年秋季学期普通高中生活补助费（2500元/生·年）共计104.5万元；给予县域内836名建档立卡贫困户子女普通高中“真情兵装”资助资金（每生一次性资助2000元）共计167.2万元；发放在云南技师学院泸西分院就读的312名建档立卡贫困户子女 “真情兵装”资助（每生一次性2700元）资金共计84.24万元；实施“雨露计划”，对914名在县内外就读中（高）等职业学校的建档立卡贫困户子女发放生活费补助资金274.6万元；兑现140名考入中央部委直属院校的家庭经济困难学生“优秀贫困学子奖学金” 70万元；2329名高校学生享受到助学贷款政策；对83名考入本科以上院校的建档立卡贫困户子女发放“真情兵装”资助资金41.5万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县教育局部门2018年度部门决算编报的单位共28个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位27个，其他事业单位0个。分别是：泸西县教育局、泸西县第一中学、泸西县泸源普通高级中学、泸西县第二中学、泸西县建设小学、泸西县圭山煤矿小学、云南省泸西县教师进修学校、中国共产党泸西县委员会党校、泸西县机关幼儿园、泸西县职业高级中学、泸西县中枢镇初级中学、泸西县中枢镇逸圃初级中学、泸西县中枢镇中心学校、泸西县三塘乡初级中学、泸西县三塘乡中心学校、泸西县向阳乡初级中学、泸西县向阳乡中心学校、泸西县永宁乡初级中学、泸西县永宁乡中心学校、泸西县午街铺镇初级中学、泸西县午街铺镇中心学校、泸西县金马镇初级中学、泸西县金马镇中心学校、泸西县旧城镇初级中学、泸西县旧城镇三河初级中学、泸西县旧城镇中心学校、泸西县白水镇初级中学、泸西县白水镇中心学校。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县教育局部门2018年末实有人员编制4,402人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制4,381人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员4,463人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员11人。其中：离休11人，退休0人。

　　实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县教育局部门2018年度收入合计994,402,467.64元。其中：财政拨款收入991,716,226.15元，占总收入的99.73%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,686,241.49元，占总收入的0.27%。与上年对比2017年财政拨款收入983,715,823.59元，增加8,000,402.56元，增长0.81%，主要原因是教育资助款的范围和费用的增加及工程项目支出的增加；与上年对比2017年其他收入8,718,204.37元，减少6,031,962.88元，减少69.19%，主要原因是为了适应新的政府会计制度，减少各单位间的资金往来，且其他收入相比往年有所减少。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县教育局部门2018年度支出合计1,017,308,710.8元。其中：基本支出793,138,479.31元，占总支出的77.96%；项目支出224,170,231.49元，占总支出的22.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比2017年基本支出为739,853,217.38元，增加53,285,261.93元，增长7.2%，主要原因是人员经费的增加；与上年对比2017年项目支出为214,865,314.94元, 增加9,304,916.55元，主要原因是本年的全县建设工程较去年有所增加，工程费用有所增长。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出793,138,479.31元。与上年对比2017年基本支出为739,853,217.38元，增加53,285,261.93元，增长7.2%（其中2018年人员经费768,322,036.11元，较2017年的688,265,550.81元，增加80,056,485.3元，增长11.63%;而日常公用经费2018年24,816,443.20元，较2017年51,587,666.57元，减少26,771,223.37元,减少51.89%），主要原因是较去年人员经费支出有所增加及本年资助项目的覆盖面及经费的增加，而日常公用经费因缩减开支而减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.6%。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出224,170,231.49元。与上年对比2017年项目支出为214,865,314.94元, 增加9,304,916.55元，主要原因是本年的全县教育系统建设工程较去年有所增加，工程费用有所增长。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县教育局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,012,445,066.55元,占本年支出合计的99.52%。与上年对比2017年度一般公共预算财政拨款支出929,108,772.95元，增加83,336,293.60元, 主要原因是较去年人员经费支出有所增加及本年资助项目的覆盖面及经费的增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出200,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他资本性支出，维修泸西县职业高级中学的学生宿舍。

　　 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 5.教育（类）支出841,105,975.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.08%。主要用于教育局本局的人员经费支出及日常办公费用支出。

　　 6.科学技术（类）支出21,942.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于科普活动的相关费用支出。

　　 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出129,011,915.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险、离退休费、抚恤金等费用的支出。

　　 9.医疗卫生与计划生育（类）支出41,288,886.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。

　　 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 12.农林水（类）支出420,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于扶贫工作的生活补助和助学金支出。

　　 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 21.其他（类）支出395,846.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于日常办公费、差旅费、会议费、专用材料费及其他商品和服务支出的相关费用。

　　 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县教育局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为577,590.00元，支出决算为331,898.3元，完成预算的57.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为163,646.3元，完成预算的73.85%；公务接待费支出决算为168,252元，完成预算的47.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据政策及财政要求缩减“三公”经费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加64,711.93元，增长24.22%。其中：因公出国（境）费支出决算未曾增减；公务用车购置及运行费支出决算减少18,433.07元，下降10.12%；公务接待费支出决算增加83,145.00元，增长97.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是迎接脱贫攻坚考核工作，而相应扶贫专项工作开展使支出增长。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出163,646.3元，占49.31%；公务接待费支出168,252元，占50.69%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出163,646.3元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出163,646.3元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于教育教学、教育研究、安全工作、学校工程建设、脱贫攻坚等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出168,252元。其中：

　　国内接待费支出168,252元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待164批次（其中：外事接待0批次），接待人次974人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县外单位和人员的教育教学相关工作接待及教育行业脱贫相关工作接待。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县教育局部门2018年机关运行经费支出3,989,068.6元，与上年对比2017年机关运行经费4,074,731.97元，减少85,663.37元,主要原因是缩减开支，减少非必要性支出缩减开支。部门机关运行经费主要用于商品和服务的支出（相关使用情况）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县教育局部门资产总额687,994,582.48元，其中，流动资产152,707,296.3元，固定资产535,223,167.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产64,119元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39,891,354.67元，其中;流动资产减少36,882,962.4元，固定资产减少3,046,875.27元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加38,483.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物791平方米，账面原值100000元；处置车辆3辆，账面原值838615.58元；报废报损资产284项，账面原值*******.06元，实现资产处置收入0元；出租房屋3246平方米，账面原值********元，实现资产使用收入160249.10元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额13,619,454.83元,其中：政府采购货物支出8,758,950元;政府采购工程支出1,711,062元;政府采购服务支出3,149,442.83元。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　监督索引号****************1