泸西县职业技术教育中心部门2018年度部门决算公开情况说明

　　泸西县职业技术教育中心部门2018年度部门决算

　　第一部分 泸西县职业技术教育中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县职业技术教育中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　统筹全县职业教育资源、职业技术教育教学、劳动力转移培训、干部教育、教师继续教育、其他培训。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年度重点工作任务介绍。

　　泸西县职业技术教育中心在各级领导的大力支持和帮助下，按照县委、县人民政府的总体要求，认真贯彻党的教育方针，围绕市场经济体制和当地经济发展战略，培养各类中、初级专业技术人才，坚持教学科研一体化，始终把握“为学生成才铺路，为学生就业搭桥、为学生升学竖梯”的办学指导思想。较好地完成了年初制定的各项工作任务和目标。特别是今年开展“创先争优”活动以来，调动了广大教职工的积极性，领导班子团结战斗，广大党员发挥先锋模范作用，带动了学校各项工作的开展，给学校注入了新的生机。

　　教学楼、实训楼项目（中央资金）：

　　职教中心教学楼、实训楼建设项目包括教学楼、实训楼两幢建筑，总建筑面积15445.21平方米，投资计划3750万元（包含教学楼、实训楼及周围附属工程），现到位中央资金2000万元。该项目于2017年1月1日完成招标工作，中标单位是屏边县宏诚建筑安装工程有限责任公司，中标价是********.12元。该项目于2017年1月3日正式签订合同，1月15日破土动工。

　　在实际施工过程中由于：1.为满足实际需要的设计变更、增加设施设备；2.材料价格上涨；3.增加室外附属工程等原因，项目总投资预计将达到3100万元，未超投资计划。整个项目预计缺口资金1100余万元。

　　项目于2018年1月完成主体工程和内部装饰装修工程，2月8日完成工程验收。已于3月1日正式投入使用。目前正在做结算，结算结束后进入工程审计。

　　兵装项目：

　　2016年至2018年，中国兵器装备集团有限公司共投入资金2249万元（其中资金投入2060万元、就业扶贫项目折资22万元、教育资源投入折资167万元），帮扶泸西县职教中心实施了8个项目。现将各个项目的进展情况报告如下：

　　一、长安汽车泸西实训基地建设项目（同时也称为泸西县职教中心汽车产业实训中心建设项目）

　　（一）基本情况

　　为推动泸西职业教育高质量发展，创建“进校就是进厂，实训就是上班”教学实践平台，推进“校企联合办学”和“一人就业、全家脱贫”扶贫措施落实到位，2016年中国兵器装备集团公司在认真分析调研的基础确定立项援建“长安汽车（泸西）实训基地项目”。该项目于2016年年初开始进行研究分析，于2016年8月形成“汽车实作实训功能房建设项目方案”报兵装集团公司审核，经审核后兵装集团公司于2016年11月下文函复批准建设，投入兵装帮扶资金465万元，建设内容包括：共3100平方米，其中汽车模拟生产线600平方米，汽车模拟销售区500平方米，汽车售后服务区2000平方米。与此同时，县职教中心以“泸西县职教中心汽车产业实训中心建设项目方案”向县发展和改革局请示报建，于2016年10月县发展和改革局下文批复同意建设该项目（《泸西县发展和改革局关于下达泸西县职教中心汽车产业实训中心建设项目投资计划的复函》泸发改社会[2016]230号），项目总投资为1500万元，建设内容包括：实训厅3100平方米、框架结构理实一体实训楼1300平方米及配套附属设施等（含场地平整工程）。根据县发展和改革局批复方案，县职教中心根据建设选址实际情况委托云南佳信工程咨询有限公司对项目进行规范化设计，最终确定项目方案为：总投资1616万元，总建筑面积4369平米；具体建设内容：汽车实作培训功能房建设（汽车模拟销售区和维修区）2962平米，投资705万元；汽车理实一体教学楼1407平米及室外附属工程（道路硬化、绿化等），投资911万元。

　　（二）项目进展情况

　　按照新的设计方案，该项目于2017年8月开始动工建设，目前，汽车实作培训功能房建设（汽车模拟销售区和维修区）、汽车理实一体教学楼及室外道路、绿化等附属工程建设已完成，相关配套设备已调试安装完成，项目现已投入教学使用。

　　项目建成后极大地改善了学校办学条件，提升泸西职业教育水平，为落实好长安汽车与泸西职校“校企联合办学、定向培养、定向就业”奠定了坚实基础。目前，泸西职教中心与云南万友多次协商并已达成初步“校企合作”协议。预计2019年以后，云南技师学院泸西分院每年可通过汽车实训基地培训汽车专业学生600余名，输送到企业顶岗就业学习300名，对建档立卡贫困学生优先推荐就业。

　　（三）存在问题

　　目前，项目到位资金1155万元，其中：中国兵器装备集团帮扶资金955万元（其中2016年投入帮扶资金465万元，2017年投入帮扶资金90万元，2018年投入帮扶资金400万元）；整合中央职业教育实训基地建设资金200万元。按项目总投资1616万元，目前，尚存在缺口资金461万元。

　　二、设备配套项目

　　为了让长安汽车（泸西）实训基地更好的发挥作用，满足学生实训需要，由兵装集团投入帮扶投资200万元购买汽车实训设备。该项目于2017年11月完成招标工作并与中标方签订合同，于2018年8月27日通过设备验收并已投入使用。

　　三、就业扶贫项目

　　2016年，中国兵器装备集团公司与泸西县人民政府签订《定点扶贫协议书》，在云南技师学院泸西分院开展就业扶贫项目。原计划招收泸西籍学生50至100名到长安汽车售后服务体系就业，招聘成本按每人2200元计，计划投入招聘成本22万元。项目实际实施为：共开展三次招聘会，共招聘泸西分院学生212人。其中：

　　1、2016年9月中国兵装集团下属重庆长安汽车到我院举行校企合作招聘，共招聘学生86人，分别就业于欧尚工厂和渝北工厂，现在岗人数42人。薪资待遇平均为5000元每月，购买五险一金。就业稳定率为48%。

　　2、2017年3月，中国兵装集团下属17家企业到我院举行现场招聘会，招聘录用上岗学生63人；现在岗44人。薪资待遇平均为3500元每月，购买五险一金。现毕业一年就业稳定率为68%。

　　3、2018年9月中国兵装集团下属重庆长安汽车到我院举行现场招聘会，招聘录用上岗学生63人，预计2019年7月中旬上岗（上岗人数待定）。

　　四、教育资源投入项目

　　2016年，中国兵器装备集团公司与泸西县人民政府签订《定点扶贫协议书》，帮助云南技师学院泸西分院改善办学条件，开展教育资源投入项目。原计划一是重庆长安汽车股份有限公司捐赠价值40万元的教学用车5辆；二是提供30万元的长安系统教学课件；三是每年组织2次专家到校授课，成本折资约4万元/次。三项累计投入78万元。

　　项目实际实施：捐赠教学用的车、发动机、投影仪、教材、开展专家讲座等，折资合计167万元。具体情况如下：

　　1、捐赠教学器材。长安汽车累计向泸西分院捐赠教学用车14辆、投影仪2套、发动机2台，折资约120万余元。

　　2、捐赠教学课件。2016年8月25日，重庆长安汽车股份有限公司向泸西分院捐赠培训课件，合计700本，折资约35万余元。

　　3、专家授课。长安汽车累计到泸西分院开展3次讲座，折算为服务费约12万元。

　　通过教学车辆的捐赠，极大改善了汽车维修专业学生的实训条件，增加了汽车维护保养实训工位14个，发动机拆装实训工位2个，能同时容纳160名学生实训。为建档立卡贫困户学生提供更多学习机会。

　　通过专家授课及教材的合理使用，首先提高了专业教师的业务水平，改变了专业教师的传统教学方法，让教师的教学开展更有针对性和专业性，教师能更好的服务好学生，为社会汽车维修行业关键及技术岗位培养更多人才。

　　教学课件及教材的合理使用，让实训课开展更有针对性，实现模块化教学，提高了学生学习兴趣，能把更多建档立卡贫困户学生留下学习。

　　建立以“长安汽车”冠名的班级。通过以上资源的整和使用，能更好的培养贫困家庭的孩子学专学精，实现“一技在手，一人就业，全家脱贫”，助推泸西脱贫攻坚工作。

　　五、规范化汽车实训室项目

　　（一）基本情况

　　规范化汽车实训室建设是在长安汽车（泸西）实训基地建设的基础上，配齐配强实训设备，增加实训内容和实训工位。旨在提高教学质量，打造学院优势专业，让学生在校学习期间能够更好的和企业接轨，增加学生就业率，并通过标准化、规范化实训室的建设，让汽车维修专业成为红河州的标杆专业。项目建成后，平均每年有近200名学生到企业顶岗实习、就业，200名学生就业可带动200余个家庭1000余人脱贫；到2020年，三年的时间可达到600余个家庭3000余人脱贫。同时还能为企业职工的在职培训提供场所，更是下岗失业人员的转岗培训和农民工劳动力转移培训的集中地；可提供多样化的培训，提高农民工的职业素质，技能水平，使广大农民工适应工厂化、城镇化和农业现代化的要求，为区域性经济建设提供了保证。

　　项目主要是汽车实训设备的采购，包括新能源汽车实训室、理实一体教学实训室、汽车VR仿真实训室、汽车制造、整车维护实训室的设备采购和师资培养，共5个子项目，预算总投资600万元。

　　（二）项目进度

　　已启动招标工作，2018年11月5日开始公告，11月30日完成了招标工作，预计2019年1月可建成投入使用。

　　六、烹饪专业提质增效项目

　　（一）基本情况

　　烹饪专业提质增效项目是在原有的基础上对实训室进行提升改造，并新增实训设备。其目的是为了打造云南技师学院泸西分院特色专业，提高办学质量的同时让学生在校学习期间能够更好的和企业接轨，增加学生就业率。

　　烹饪专业提质增效项目包括烹饪基本功实训室、烹饪专业仓库、贫困学生勤工助学空间建设、西餐实训室，共4个子项目。预算总投资100万元。

　　（二）项目进度

　　项目于2018年9月完成招标和合同签订工作。项目通过招投标：设备采购预算价681000.00元，中标价670000.00元，余11000.00元；实训室建设改造工程预算价319000.00元，中标价318000.00元，余1000.00元。该项目通过招投标共拦下资金12000.00元。

　　在项目实施过程中发现，原方案存在对工程造价咨询不够、对专业教学实际需求考虑不周全、实训室位置变动等问题，因此，重新修定了该项目实施方案。2018年10月24日，县扶贫办相关人员到县职教中心督查兵装帮扶项目实施情况时，因执行方案与原方案不符，要求暂停项目执行，待完善相关变更手续后再启动实施。目前项目已暂停实施，现正在按要求补办项目变更手续。

　　七、养老护理与康复理疗专业拓展项目

　　（一）基本情况

　　善小公益基金会在对云南技师学院泸西分院的调研中了解到，泸西分院现有的医疗护理专业学生存在就业困难的问题。同时看到，随着我国人口老龄化的发展，未来受过正规训练和系统学习的养老护理员将成为热门职业。为此，善小公益基金会与兵装集团协商决定：一是为泸西分院提供教师培训和课程设计短期课程，以满足专业调整的需求；二是可为贫困毕业生提供适合市场健康养老护理的技能培训和就业机会。在条件成熟后，云南技师学院泸西分院决定通过兵装的项目资金支持，在原有医疗护理专业的基础上对实训室进行提升改造并新增实训设备，开设养老护理与康复理疗专业。

　　养老护理与康复理疗专业拓展项目包括养老护理实训室，康复理疗实训室，实训室改造，呼叫设施、消毒设施，营养、餐饮设施，无障碍设施、健身设施，师资培养，共7个子项目。预算总投资100万元。

　　（二）项目进度

　　2018年9月，项目通过招投标：设备采购预算价765095.00元，中标价598000.00元，余167095.00元；实训室建设改造预算价154905.00元，中标价132000.00元，余22905.00元。该项目通过招投标共拦下资金190000.00元。项目正在建设中，基础改造已完成，正在进行设备安装，预计2019年1月可建成投入使用。

　　八、新型职业农民培训项目

　　（一）基本情况

　　项目实施的目的是把培训与如期脱贫摘帽、同步全面建成小康社会“两场硬仗”挂钩，加大对全县建档立卡贫困户的技能培训力度，让每户贫困户至少掌握1-2项实用技术，实现“一技在手，一家脱贫”。强化培训与新型工业化、信息化、新型城镇化、农业现代化“四化同步”进程的对接，与我县高原特色现代农业、旅游文化产业、生物医药和大健康产业等重点产业紧密结合，助推重点产业提档升级，夯实同步全面小康基础。项目内容包括电工、焊工、花卉、烹饪四个培训班，共计200人，投资105万元。

　　（二）项目进度

　　采取三种方式组织学员：1.“1+1、1+N”帮带模式。非卡户学习积极性高，经常有主动到校报名的学员，学校要求他们必须帮带一名及以上建档立卡贫困学员才能参加培训。2.村委会根据本村产业发展需求组织学员参加培训。比如花卉班，主要由益谷村委会根据本村花卉产业发展的需求，组织村民参加培训。3.挂联干部做工作，引导建档立卡贫困户参加培训。

　　项目于2018年9月11日开班，目前四个班已完成培训。已于11月底完成了整个培训项目，现正在作收尾工作。

　　（三）项目效益

　　取证情况：

　　1.焊工专业：51名学员（其中建档立卡贫困户31名）均达标，通过职业资格鉴定考试。其中：中级（四级）焊工30人，取证29人；初级（五级）焊工21人，取证18人，总取证人数48人。

　　2.电工专业：50名学员（其中建档立卡贫困户32名）均通过职业资格初级鉴定考试，证书在办理中。

　　3.花卉栽培：50名学员（其中建档立卡贫困户25名）通过职业资格初级鉴定考试，职业资格证书在办理之中。

　　4.烹饪专业：51名学员（其中建档立卡贫困户25名），均通过职业资格中级鉴定考试，证书在办理中。

　　就业情况：

　　四个培训班通过推荐就业和一帮一、一带一等模式，202名学员实现137名就业。

　　1.花卉班：就业23人（建档立卡贫困户11人）。其中双向选择在缤纷园艺公司就业13人、东方玫瑰谷5人、云花科技5人；

　　2.焊工班：51人全部就业（建档立卡贫困户31人）。在浙江嘉兴铠嘉电脑配件有限公司就业5人、7人自主创业、9人在县内复烤厂、硅铁厂等就业，其余学员均在县内就业；

　　3.电工班：50名学员全部就业（建档立卡贫困户32人）。广东东莞洪嘉塑胶电子制品有限公司1人、弥勒启晨电力公司6人、弥勒金鼎大酒店2人、元阳农电表公司2人，其余均在县内企业就业。

　　4.烹饪班：13人在本地就业，其他的正筹办农家乐或农村公房餐饮队。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县职业技术教育中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县职业技术教育中心部门2018年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县职业技术教育中心部门2018年度收入合计8,643,278.4元。其中：财政拨款收入8,630,000元，占总收入的99.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入13,278.4元，占总收入的0.15%。与上年对比增加3,576,830.14元，主要原因分析新曾汽车、养老护理、烹饪等实训项目资金。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县职业技术教育中心部门2018年度支出合计8,227,393.75元。其中：基本支出4,619.81元，占总支出的0.06%；项目支出8,222,773.94元，占总支出的99.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少16,839,054.51元,主要原因分析上年新建实训楼建设支出已完成。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县职业技术教育中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,619.81元。与上年对比增加了4,619.81元,主要原因分析本年度从其他收入了支出了办公经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0%；公证费、打款手续费及物管费等日常公用经费占基本支出的100%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县职业技术教育中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,222,773.94元。与上年对比减少16,843,674.32元,主要原因分析上年投资新建的教学楼已完成支付,今年新增了新增汽车、养老护理、烹饪等实训项目资金，目前拨入资金8,630,000.00元。2016年至2018年，中国兵器装备集团有限公司共投入资金2249万元（其中资金投入2060万元、就业扶贫项目折资22万元、教育资源投入折资167万元），帮扶泸西县职教中心实施了项目,2018年度投入资金8,630,000.00元，按项目进度支付项目资金8,127,035.00元，年末结转结余资金502,965.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县职业技术教育中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8,127,035元,占本年支出合计的98.78%。与上年对比减少16,939,413.26元,主要原因分析上年建设的教学楼实训楼已完工。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 5.教育（类）支出8,127,035元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于汽车、养老护理、烹饪等实训项目的建设支出；

　　 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县职业技术教育中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因无。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因无。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县职业技术教育中心部门2018年机关运行经费支出0元，职教中心无人员编制,无在职人员,具体事务由党校进校职中的教师完成。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县职业技术教育中心部门资产总额48,219,611.59元，其中，流动资产711,152.59元，固定资产47,508,458元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加199,874元，其中;流动资产增加284,148.59元，固定资产减少-84,274.59元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少1元，无形资产增加1元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　国有资产占有使用情况表

　　　　　　　　　　单位：万元

　　填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额1,977,300元,其中：政府采购货物支出1,977,300元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额1,977,300元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　1．汽车实作培训功能房建设资金项目，根据泸财预（2018）第103号文件，财政投入资金2,730,000.00元，用于汽车实作培训功能房建设，目前项目实施完工，支付财政资金2,730,000.00元。

　　2. 汽车实作培训功能房设备款项目，根据泸财预（2018）第155号文件，财政投入资金2,000,000.00元，用于汽车实作培训功能房设备资金，目前项目通过设备验收并已投入使用。目前支付财政资金1,878,435.00元,未支付121,565.00元，为按合同条款约定支出支付结转含代扣设备质量保障金98,865.00元。

　　3．长安汽车（泸西）实训基地项目二期工程项目，根据泸财预（2018）第241号文件，财政投入资金3,000,000.00元，用于长安汽车（泸西）实训基地项目二期工程，目前项目实施完工，支付财政资金3,000,000.00元。

　　4．农村新型职业农民技能培训项目，根据泸财预（2018）第284号文件，财政投入资金300,000.00元，用于农村新型职业农民技能培训，目前项目培训已实施完成，支付财政资金300,000.00元。

　　5．养老护理康复理疗专业拓展项目，根据泸财预（2018）第285号文件，财政投入资金300,000.00元，用于养老护理康复理疗专业拓展，目前项目正在建设中，支付财政资金218,600.00元，未支付81,400.00元，未支部份为按合同条款约定支出支付结转。

　　6．烹饪专业提质增效项目，根据泸财预（2018）第286号文件，财政投入资金300,000.00元，用于烹饪专业提质增效，目前项目已暂停实施，现正在按要求补办项目变更手续，资金未支付。

　　（二）项目支出绩效自评

　　对2018年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。

　　1．汽车实作培训功能房建设资金项目。通过项目实施，极大地改善了学校办学条件，提升泸西职业教育水平，为落实好长安汽车与泸西职校“校企联合办学、定向培养、定向就业”奠定了坚实基础。目前，泸西职教中心与云南万友多次协商并已达成初步“校企合作”协议。预计2019年以后，云南技师学院泸西分院每年可通过汽车实训基地培训汽车专业学生600余名，输送到企业顶岗就业学习300名，对建档立卡贫困学生优先推荐就业。。

　　2．汽车实作培训功能房设备款项目。通过项目实施，该项目于2017年11月完成招标工作并与中标方签订合同，于2018年8月27日通过设备验收并已投入使用。

　　3．农村新型职业农民技能培训项目。采取三种方式组织学员：1.“1+1、1+N”帮带模式。非卡户学习积极性高，经常有主动到校报名的学员，学校要求他们必须帮带一名及以上建档立卡贫困学员才能参加培训。2.村委会根据本村产业发展需求组织学员参加培训。比如花卉班，主要由益谷村委会根据本村花卉产业发展的需求，组织村民参加培训。3.挂联干部做工作，引导建档立卡贫困户参加培训。项目于2018年9月11日开班，目前四个班已完成培训。已于11月底完成了整个培训项目。

　　4．养老护理康复理疗专业拓展项目。2018年9月，项目通过招投标：设备采购预算价765095.00元，中标价598000.00元，余167095.00元；实训室建设改造预算价154905.00元，中标价132000.00元，余22905.00元。该项目通过招投标共拦下资金190000.00元。项目正在建设中，基础改造已完成，正在进行设备安装，预计2019年1月可建成投入使用。

　　5．烹饪专业提质增效项目。项目于2018年9月完成招标和合同签订工作。项目通过招投标：设备采购预算价681000.00元，中标价670000.00元，余11000.00元；实训室建设改造工程预算价319000.00元，中标价318000.00元，余1000.00元。该项目通过招投标共拦下资金12000.00元。在项目实施过程中发现，原方案存在对工程造价咨询不够、对专业教学实际需求考虑不周全、实训室位置变动等问题，因此，重新修定了该项目实施方案。2018年10月24日，县扶贫办相关人员到县职教中心督查兵装帮扶项目实施情况时，因执行方案与原方案不符，要求暂停项目执行，待完善相关变更手续后再启动实施。目前项目已暂停实施，现正在按要求补办项目变更手续。

　　2018年度项目支出，我单位能分析查找项目和资金使用管理的存在问题并整改完善，提高项目资金使用质量和效率。

　　（三）项目绩效目标管理

　　2018年度，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标，对扶贫资金项目和涉农整合资金项目制订《项目方案》和绩效目标经审核报政府批复实施，上级项目 资金下达了绩效目标，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。

　　（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本情况

　　（1）部门概况

　　2018年度用于保障泸西县职业技术教育中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,222,773.94元。与上年对比减少16,843,674.32元,主要原因分析上年投资新建的教学楼已完成支付,今年新增了新增汽车、养老护理、烹饪等实训项目资金，目前拨入资金8,630,000.00元。

　　（2）部门绩效目标的设立情况

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门绩效目标的建设，组织落实县委、政府综合考评指标体系目标任务。

　　（3）部门整体收支情况

　　2018年，我单位财政拨款收入863万元，比上年减少1684.37万元，本年支出822.74万元，比上年减少万元，减少67.18%。其中：基本支出0.46万元，项目支出822.74万元。基本支出中，人员经费0万元，公用经费0.46万元。

　　（4）部门预算管理制度建设情况

　　我单位根据《会计法》、《预算法》、《政府采购法》、《行政单位会计制度》等法律法规，结合泸西县职教中心工作实际，制定了《泸西县职教中心财务管理办法》、《泸西县职教中心项目管理办法》等相关法律法规制度，并严格执行。

　　2、绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（2）自评组织过程

　　1.前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。

　　2.组织实施

　　加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

　　3、评价情况分析及综合评价结论

　　2018年，在县委、政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理。

　　4、存在的问题和整改情况

　　从部门预算绩效管理的认识上，项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面找差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实，

　　5、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　6、主要经验及做法

　　(1)提高认识，加强领导。

　　(2)明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。各相关科室在抓好职责范围内的任务的同时，抓好财务科分配的各项工作的具体落实。

　　(3)完善工作制度，形成合力。我局进一步健全和完善了各项财务制度及配套措施，统筹安排，各尽其责，形成工作合力。

　　(4)强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

　　7、其他需说明的情况

　　无。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。