一、基本情况

（一）建设任务

礼县金鸡产业扶贫项目预计总投资2.9亿元，项目总体规划用地面积约为290亩，实际流转394亩。建设规模120万只的金鸡产业扶贫生态园。其中：礼县农业产业扶贫开发有限责任公司投资2.31亿元，用于以下厂（场）房的全部工程建设、设备采购安装、土地等的固定资产投资，包括：青年鸡养殖场（1个存栏30万只的青年鸡养殖区）、蛋鸡养殖场（3个各存栏30万只的蛋鸡养殖区）、饲料厂、废弃物处理中心、污水处理站、淘鸡车间、运营中心及锅炉房、加气站、围墙、区内道路、区内上下水、强弱电等配套设施及项目可研、环评、地勘、规划和建筑设计、工程监理等费用。北京德青源公司投资5900万元，用于生物资产的投资和生产经营的流动资金。同时由县政府配套建设桥梁、道路、供水、排水、供电、堤防、绿化、亮化等附属设施。该项目已于2018年6月22日开工建设，项目总体进展顺利，各项工程施工正在有序进行中。

（二）绩效目标

项目建成后，流转出土地的农民每年可以获得稳定的土地入股保底收益，还可解决400多人“建档立卡”贫困人口就业，带动发展订单玉米种植10万多亩，辐射带动当地种植业、养殖业、加工业、物流运输业、餐饮服务业等相关产业的发展，推动形成一二三产业融合发展的模式，间接带动4000多人稳定增收。建成的有机肥厂，用于处理养殖产生的鸡粪和污水，年产有机肥13140吨。同时，对于调整全县农业产业结构，推广畜禽标准化、良种化、规模化养殖，增加当地群众收入具有重大的现实意义，经济效益、社会效益、生态效益显著，将会成为促进我县广大贫困群众实现精准脱贫的强大引擎。

二、绩效目标实现情况分析

（一）资金到位情况

1、资金到位情况分析。2019年，县上到位我公司整合用于金鸡项目资金5610万元，资金到位率为100%。

2、资金执行情况分析。2019年，县上到位我公司整合用于金鸡项目资金5610万元，其中70.71万元用于招标代理费，38.3万元用于项目初步设计的评审，38.1万元用于项目监理费，5.85万用于配套项目设计费，29.9万元用于物探，77.81万元用于多回路供电费用，9.6万元加气站燃气调试，31.48万元用于清粪车采购，1.08万元用于清粪车保险，1万元用于清粪车燃油费，1.35万元用于清粪车司机工资，21.48万元用于首批办公生活用品采购及运输，5283.34万元用于项目土建施工。

3、资金管理情况分析。对2019年整合用于金鸡项目资金，严格按照资金管理规定，专款专用、单独核算、封闭运行、突出绩效，无截留、挪用、挤占等违规使用资金现象。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

礼县金鸡产业扶贫项目建设1个存栏30万只的青年鸡养殖区、3个各存栏30万只的蛋鸡养殖区、1座饲料厂、1座废弃物处理中心、1个污水处理站、及淘鸡车间、运营中心及锅炉房、加气站、围墙、区内道路、区内上下水、强弱电等配套设施。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益分析。2019年整合用于金鸡项目资金5610万元，作为568个行政村村集体股金入股金鸡项目，每年保底分红股金的5%，有效解决“空壳村”无村集体经济积累问题。

（2）社会效益分析。项目投产后，拥有规模120万只蛋鸡的金鸡产业扶贫生态园，预计每天产蛋量达80万枚。我县采用“支部+企业+合作社”模式成立运输业合作社，预计组建运输队4个，预计需求运输车辆50余辆，吸收务工人员80余人，参与鸡蛋运输、物流等岗位。实现一人就业，全家脱贫。企业和村委会面向有劳动力的贫困户设立“特惠岗位”，提供就业岗位400多个，贫困户优先参与务工，吸收建档立卡贫困户就业，包括环卫、安保、包装业、物流运输、保洁、绿化等岗位，个人报酬按当地市场工价保底分红，实现家门口务工，一人就业，全家脱贫。

（3）生态效益分析。礼县金鸡产业扶贫项目的实施，规模化程度高，提高饲料利用率，降低养殖成本，提高养殖效益，对生态环境质量具有显著的保护作用.

（4）项目实施的可持续影响分析。项目建成后，120万只鸡每天需要100吨饲料，按亩产玉米1000斤计算，全县需要种植8万亩玉米供应。我县采用“支部+企业+合作社”模式，成立玉米种植合作社若干，逐年引导贫困户入社种植双垄沟播玉米，提供优质饲料原料。饲料厂的建成最大可带动发展订单玉米种植10万多亩。有机肥厂建成后，用于处理养殖产生的鸡粪和污水，每年可生产有机肥13140吨，可用于林果、马铃薯、蔬菜、中药材、玉米等特色产业基地建成，实现生态农业循环利用。项目所在地流转土地394亩，占江口乡4村总户数445户，其中贫困户148户617人，礼县农业产业扶贫开发有限责任公司为流转土地每年每亩保底分红600元，每5年增加10%。有效助力脱贫攻坚。全县5656户贫困户到户产业扶持发展资金，每户1-1.5万元，29乡镇9504户已脱贫贫困户，每户2000元，每年保底分红股金的8%，使“建档立卡户”获得稳定收益，达到长效脱贫的目的。

3、满意度指标完成情况分析

礼县金鸡产业扶贫项目由于绩效目标明确，管理制度完善，保障措施到位，资金到位及时，拨付使用规范，数量指标、质量指标实现预期目标，“三大效益”显著，对畜牧产业可持续影响明显，群众满意度达90%。

三、综合评价结论

该项目已在规定时段内完成部分建设内容，项目资金使用规范、管理制度机制健全、绩效管理目标明确，项目建设综合评价为“合格”。

附件：********/****************1533.xls" target="_blank">绩效目标自评表