中国共产党泸西县委员会党校2018年度决算公开情况说明

监督索引号****************0

　　中国共产党泸西县委员会党校部门2018年度部门决算

　　 第一部分中国共产党泸西县委员会党校概况

　　 一、主要职能

　　 二、部门基本情况

　　 第二部分2018年度部门决算表

　　 一、收入支出决算总表

　　 二、收入决算表

　　 三、支出决算表

　　 四、财政拨款收入支出决算总表

　　 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　 八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　 第三部分2018年度部门决算情况说明

　　 一、收入决算情况说明

　　 二、支出决算情况说明

　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　 一、机关运行经费支出情况

　　 二、国有资产占有情况

　　 三、政府采购支出情况

　　 四、部门绩效自评情况

　　 （一）项目支出概况

　　 （二）项目支出绩效自评

　　 （三）项目绩效目标管理

　　 （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　 （五）部门整体支出绩效自评表

　　 五、其他重要事项情况说明

　　 第五部分名词解释

　　第一部分中国共产党泸西县委员会党校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　贯彻落实《中国共产党党校工作条例》和《行政学院工作条例》，进一步完善党校教育体系，推进各项工作的科学化、规范化、制度化；负责培训轮训全县各级党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部；承办县委和县政府举办的专题研讨班；围绕县委、县政府的重要工作部署和全县经济社会发展出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线方针政策宣传；开展干部继续教育和培训；贯彻落实党和高级重大决策部署的集中轮训；党的基本理论和党性教育的专题培训；新录（聘）用的初任培训；在职期间的岗位培训；职教中心新校区建设。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年度重点工作任务介绍。

　　2018年，泸西县委党校在县委、县政府正确领导下，在州委党校精心指导下，紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神贯彻落实，围绕省委陈豪书记对红河发展提出的“四个更大贡献”要求和“新型工业强州、乡村振兴富州、绿色生态靓州、沿边开放活州”发展思路，结合州第八次党代会提出的“13611”工作思路、州委八届三次、四次全会明确的建设新时代团结进步美丽红河主题等相关决策部署，以及县委“113553”工作思路，对照全县2018年重点项目、重点工作及本单位年初确定的各项目标任务，全面推进县委党校2018年各项工作深入推进。

　　一、2018年工作情况

　　（一）落实党校姓党要求，县委高度重视党校工作。县委高度重视，坚持每年专题研究党校工作1-2次，党校办学所需的教学、科研、师资培训经费，纳入同级财政预算统筹安排，每年20万元。2018年3月，举办泸西县领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神研讨班，县委书记王家林作《坚定“四个自信”锤炼过硬本领努力交出不负新时代的高质量跨越发展答卷》动员讲话，县委副书记、县长莫伟作乡村振兴战略专题讲座。在组织实施培训过程中，县委副书记、县委党校校长杨克平，县委常委、县委组织部部长赵太毅均对科级干部、村干部培训等方案进行了修定、对培训工作进行了跟踪指导。

　　（二）围绕党校工作重心，切实抓好党的理论教育和党性教育。坚持一切教学、科研和办学活动都坚持党性原则、遵循党的政治路线，做到学术研究无禁区、课堂讲授有纪律、公开言论守规矩，带头维护党中央权威。把党性教育列入各个班次必修课，使党性教育贯穿于党校教学全过程。深入开展了理想信念、党的宗旨、党史国史、革命传统、道德品行、法治思维、反腐倡廉教育。做到重大节点有声音、重大问题亮观点、重大时段搭平台，为党员领导干部学习贯彻中央精神提供正确引领和理论支撑。2018年，分别举办了泸西县领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神研讨班、泸西县村干部和驻村扶贫工作队员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨脱贫攻坚政策业务培训班等，累计培训科级领导干部、村干部、驻村扶贫工作队员1500余人次。积极开展送教下乡，着力推动党的十九大精神进企业、进农村、进机关、进校园、进社区，组织开展基层理论宣讲40余场次，培训党员干部群众8000余人。推送《自强、诚信、感党恩》等主题微党课，培训基层干部、贫困群众1000余人次。

　　（三）聚焦县委政府中心工作，不断提高党校科研能力和水平。聚焦县委政府中心工作、重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，提出有价值的对策建议。2018年，立项红河州党校系统2018年度课题1个：《新时代新型职业农民培育研究--以泸西县新型职业农民培育路径为例》；在《红河探索》发表论文2篇：《激发贫困户的内生动力坚决打赢脱贫攻坚战》和《基层党校在脱贫攻坚中的责任和担当》。

　　（四）坚持优化提升，不断加强师资队伍建设。在提升师资素质方面。加强教师党性修养、理论修养、纪律修养，始终做到忠于党，忠于党校事业；加大教师培训力度，选派教学理论骨干2人参加中国人民大学参加了为期10天习近平中国特色社会主义思想学习班；安排党校教师参加县委理论学习中心组学习活动4次，以提高党校教师自身素质和培训能力。在优化师资队伍结构方面。通过调整现有编制结构，完善岗位结构比例，县委党校有编制17名，为满足党校教学需要，将2个公务员编制、2个事业管理岗编制和1个事业工勤岗编制调整为5个事业专技岗编制。目前，空缺事业专技岗编制3个，计划逐年选调充实教师队伍。

　　（五）依托自身优势，稳步推进县乡村三级教育工作。建有县教育培训服务中心1个、乡镇教育培训服务中心8个、村级教育培训服务中心81个，成立乡镇党校8个。全县登记在册县乡村三级培训基地35个18289.4亩。2018年初步拟定《泸西县县乡村三级教育培训工作方案》，涉及科级领导干部，村干部、农村（社区）党员、职业农民、乡土人才等10多类培训对象，党性教育和党章党规党纪教育、党的十九大精神、脱贫攻坚等10余个培训专题。2018年三级教育服务中心开展各类培训100余场次，培训人数达18000余人次；承担了云南省村(社区)干部能力素质和学历水平提升行动计划项目，2018年秋完成了招生70人的任务,按照云南省委组织部和云南开放大学的要求,组织学员参加开学典礼、面授辅导、网上学习、小组学习、教学实践及期末考试等工作，较好的完成了教学及教学服务工作。

　　（六）深入开展脱贫攻坚工作。自开展脱贫攻坚工作以来，县委党校认真落实县委、县政府对脱贫攻坚工作安排部署，2018年3月，抽调2名教师分别到旧城镇秧田坝村、白水镇平田村任扶贫工作队员。2018年，共为派驻村协调工作经费3万元。县委党校挂钩帮扶中枢镇龙甸居委会贫困户33户116人。2018年，共组织全体挂联干部进村入户走访20余次700余人次；开展“四洁六净”专项活动6次，投入资金0.22万元；帮助龙甸居委会协调划拨脱贫攻坚工作经费2万元；划拨龙甸居委会活动场所配套设施建设经费和工作经费2万元；走访慰问实物折资0.37万元；挂联干部个人出资1万余元帮助贫困户购买生活必需品。

　　（七）不断加强学校全面从严治党工作。把深入学习贯彻贯彻党的十九大精神，深入推进“两学一做”常态化、抓实基层党建巩固年等作为2018年党建工作重点，深入开展“两学一做”、机关党支部规范化建设工作。按照“四讲四有”要求，教育引导党员对照标准，主动投身推动脱贫攻坚、加强党校自身建设等工作。切实履行党风廉政建设主体责任，制定和落实年度党风廉政工作要点，强化“一岗双责”，严格落实廉政谈话、个人重要事项报告、科级干部廉政档案，使党风廉政建设常态工作深入开展。坚持领导带头、从严从实、常抓不懈，完善内控机制，厉行勤俭节约，严格执行公务用车、公务接待、公务出差、办公用房等管理规定，深入贯彻落实中央八项规定，持之以恒正风肃纪，坚决防止“四风”反弹回潮。

　　二、存在困难和问题

　　2018年，县委党校各项工作虽然按照既定的目标计划有序落实和推进，工作中仍存在以下困难和问题。一是老龄化和师资队伍薄弱的问题依然存在。目前，县委党校编制17人（缺编空编5人），干部职工平均年龄达46岁，授课教师2人，随着培训工作量加大，师资力量紧缺的问题依然离新时代党校工作要求有较大差距；二是教学科研水平仍没有完全与全县社会经济发展需求完全适应，特别是与新时代加强党员干部队伍建设的工作要求还存在较大差距，围绕乡村振兴、脱贫攻坚等针对性较强的科研教学依然比较薄弱；三是开展精准化、专业化教育培训的能力仍有待提高，在开设培训班次过程中动态掌握培训对象的培训需求、灵活机动地开展教育培训水平还有待提高，教育培训创新方面依然存在差距；四是学校基础设施有待进一步健全和完善，目前的教育培训设施还无法达到受训党员“封闭式”教学管理要求。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党泸西县委员会党校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党泸西县委员会党校部门2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党泸西县委员会党校部门2018年度收入合计2,484,397.02元。其中：财政拨款收入2,484,397.02元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少147,545.75元,主要原因分析是： 在职人员工资上调，本年无政府性基金预算政府拨款，无其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党泸西县委员会党校部门2018年度支出合计2,512,971.6元。其中：基本支出2,506,346.11元，占总支出的99.74%；项目支出6,625.49元，占总支出的0.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少411,085.6元，主要原因分析在一是在职人员退休,人员支出减少,二是政府性基金预算政府拨款减少，三是承办组织培训的培训经费放入往来中。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党泸西县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,506,346.11元。与上年对比减少183,747.09元，主要原因分析在政府性基金预算政府拨款减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.35%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党泸西县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,625.49元。培训任务完成,支付部分剩余支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委员会党校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,484,397.02元,占本年支出合计的98.86%。与上年对比增加159,568.25元，主要原因分析在职人员工资上调。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出1,922,230.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.37%。主要用于职工工资福利及办公经费支出;

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出426,221.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.16%。主要用于退休人员的工资，生活补贴和在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出135,945.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委员会党校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000元，支出决算为3,000元，完成预算的10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,000元，完成预算的10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行接待标准。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-158元，下降-5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少-158元，下降-5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行接待标准。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,000元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出3,000元。其中：

　　国内接待费支出3,000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委党校到我校调研。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党泸西县委员会党校部门2018年机关运行经费支出159,132.9元，与上年对比减少93,273.30元。主要原因分析拨款减少,控制相关经费支出,经费支出主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产党泸西县委员会党校部门资产总额683,290.88元，其中，流动资产154,015.88元，固定资产529,275元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-219,452.18元，其中;流动资产减少36,387.82元，固定资产减少-255,840元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　国有资产占有使用情况表

　　　　　　　　　　单位：万元

　　填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额98,400元,其中：政府采购货物支出98,400元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　 （一）项目支出概况

　　 （二）项目支出绩效自评

　　 （三）项目绩效目标管理

　　 （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　 （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号****************1