泸西县农业环境监测保护站2018年度部门决算公开情况说明

泸西县农业环境监测保护站2018年度部门决算

　　　第一部分　泸西县农业环境监测保护站概况

　　　一、主要职能

　　　二、部门基本情况

　　　第二部分　2018年度部门决算表

　　　一、收入支出决算总表

　　　二、收入决算表

　　　三、支出决算表

　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　第三部分　2018年度部门决算情况说明

　　　一、收入决算情况说明

　　　二、支出决算情况说明

　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

　　　一、机关运行经费支出情况

　　　二、国有资产占有情况

　　　三、政府采购支出情况

　　　四、部门绩效自评情况

　　　(一)项目支出概况

　　　(二)项目支出绩效自评

　　　(三)项目绩效目标管理

　　　(四)2018部门整体支出绩效自评报告

　　　(五)部门整体支出绩效自评表

　　　五、其他重要事项情况说明

　　　第五部分　名词解释

　　第一部分　泸西县农业环境监测保护站概况

　　一、主要职能

　　(一)主要职能

　　为农业环境保护提供监测保障 农业生态环境监测 农业污染源监测 推广生态农业技术和无公害农业生产技术 进行县级无公害农产品认证 转基因产品环境安全监测 全县农业环境污染事故应急处理　履行全县农业投入品 生产环境和农产品质量安全监测检验 检测和管理服务

　　(二)2018年度重点工作任务介绍

　　(一)积极开展农药残留检测工作。一是开展农产品农残快速检测工作,保障农产品质量安全。2018年,农药残留快速检测样品8031个;其中,蔬菜样品5858个,水果样品2173个,不合格样品33个,检测合格率达99.6%;二是根据省州要求,配合大理州农产品质量安全监督检验测试中心完成农产品质量安全创建县监测2个批次32个样品(蔬菜26个、水果6个)的抽样工作;三是按照《云南省农业厅办公室关于印发2018年全省农产品质量安全例行监测实施方案的通知》(云农办质〔2018〕62号)文件要求,完成了对文山州全年蔬菜水果分季度进行例行监测任务160个,检测项目35项;四是结合检测站实际完成农产品农药残留定性定量分析381个,为全县农产品质量安全监管提供数据支撑。

　　(二)开展“三品一标”农产品质量认证及监管工作。一是2018年,蔬菜种植企业的生菜、白菜、菜心、芥蓝菜4个产品获得绿色食品质量认证证书; 23个无公害蔬菜质量认证正在申报中;组织2个无公害鸡蛋认证企业进行复查换证,6个绿色食品进行年检。二是开展“三品一标”农产品标志使用执法检查活动。根据省州相关文件精神要求,对本县域内涉及生产销售的超市、用标企业的“三品一标”产品开展综合检查。检查标志使用是否规范,是否存在买卖、转让产品证书和标志的行为;是否存在伪造、冒用、超期、超范围用标等不规范行为,检查用标企业7家、市场3个,超市5个,对市场、超市销售的果蔬、粮食类、禽蛋、茶叶等50余个品种的产品进行了逐一检查,共出动检查人次32次,通过执法检查,净化了市场,规范了用标行为,提升品牌公信力。

　　(三)加强云南省农产品质量安全追溯平台的应用。为逐步健全农产品质量安全追溯管理运行机制,加快构建统一权威、职责明确、协调联动、运转高效的农产品质量安全追溯体系,对录入省追溯平台的20家农业生产企业主体,组织负责人和技术人员进行检测技术培训,并发放检测仪器20套。现已督促各企业安排专人负责追溯品台的信息录入并及时更新信息,生成追溯码和二维码标签,将标签打印后贴到农产品包装条上,消费者通过手机扫描二维码可查看农产品生产的全过程(包括农药化肥购买、播种、化肥农药的使用、农事操作、产品加工及培训等),实现了“生产有记录”、“信息可查询”、“流向可追踪”、“责任可追溯”的质量保证。 既可增强消费信心也为企业树立了良好的信誉。

　　(四)严格落实农产品生产主体责任。深入农产品生产基地、农业企业、“三品”生产企业、规模种植大户,发放农产品质量安全责任告知书300余份,并与生产者签订农产品质量安全承诺书55份,要求生产经营者严格按照农产品质量安全承诺书安全生产,提高农产品生产者诚信意识,保证上市农产品质量安全。同时农环站统一印制《农产品生产档案记录本》,免费发放给农产品生产企业,要求生产企业完善农产品安全生产记录档案并保存2年以上。共发放《农产品生产档案记录本》500余份。通过健全生产记录档案管理制度,全面真实地掌握农产品生产过程投入品使用情况,有效加强了农产品生产者的自律约束。

　　(五)开展农产品产地土壤环境质量例行监测。农产品产地土壤环境质量是农产品质量的源头保障,根据2017年《红河州农产品产地土壤环境质量例行监测实施方案》要求,以“全国农产品产地土壤重金属污染普查”监测点位为候选范围,选取典型性、代表性点位,按照优先保护区、安全利用区、严格管控区点位布设的密度要求,进行监测点位布设。根据方案要求,泸西县共布设38个国控监测点位,分三年逐步完成监测工作。2018年从38个国控点位中选出14个国控例行监测点位,根据本地区各类农产品收获时间,在14个监控例行监测点位中采集5个土壤样品、12个农产品样品,送省检测机构进行土壤理化性质和重金属检测,目前已经完成采样、制样、送样工作。通过开展农产品产地土壤环境质量例行监测,切实提升农产品产地土壤环境监管能力和水平,掌握我县农产品产地总体质量状况和变化趋势,对保障农产品质量安全具有重要意义。

　　(六)加强农产品质量安全宣传,提高广大群众的安全意识。利用 “3.15”消费者权益保护日、 “安全生产月”、“法制宣传月”、利用媒体、电视等平台,深入集市田间地头进行农产品质量安全宣传。组织农产品生产企业负责人和技术员参加农产品质量安全知识和相关法律法规培训,提高农产品质量安全意识。2018年共参与农产品质量安全宣传4次,发放宣传资料10000余份。

　　(七)做好大中型沼气项目的监管工作。泸西县大中型沼气项目建设的4家企业现已全部建设完成,其中,两家企业已通过县级验收。目前申请上级部门的验收转报文件已上报。

　　(八)做好脱贫攻坚相关工作。根据上级扶贫工作部门的安排和要求,泸西县农环站深入向阳乡歹鲁、阿盈里握测村实施扶贫工作38次。一是积极开展人居环境“四洁六净”日常行动,引导和帮助贫困户改陋习、爱清洁,做好房屋院舍清理保洁,保持卫生全天清洁及房前屋后道路巷道白色垃圾的清除。二是认真做好“全覆盖、全清零、全明白、全清爽” 全面提升人居环境工作,包括前期排查、上报建筑材料、通知农户领取材料、督促农户施工,填写施工进度表,施工完成的填写验收登记表。三是与贫困户亲切谈心、交流、沟通,从思想上引导、鼓励其加强自身建设,让他们从等、靠、要的贫困思想中解放出来,积极主动的自食其力、自谋职业,真正走上创业致富的道路。四是深入贫困户,认真排查问题,核对明白卡、资料包,全力以赴迎接省、国家级考核验收。

　　二、部门基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　纳入泸西县农业环境监测保护站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

　　(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县农业环境监测保护站部门2018年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人)。

　　离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

　　实有车辆编制1辆,在编实有车辆2辆。

　　第二部分　2018年度部门决算表

　　(详见附件)

　　第三部分　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县农业环境监测保护站部门2018年度收入合计1,860,447.35元。其中:财政拨款收入1,857,047.35元,占总收入的99.82%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入3,400元,占总收入的0.18%。与上年对比收入支出大,是因为2018年增资。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县农业环境监测保护站部门2018年度支出合计1,860,506.71元。其中:基本支出1,838,306.71元,占总支出的98.81%;项目支出22,200元,占总支出的1.19%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。2018年收入支出比2017年增加,原因是2018年增资,增大开支。

　　2018年*******机关事业单位基本养老保险缴费支出190360.80元,*******事业单位医疗102623.55元,*******公务员医疗补助68415.70元,*******其他污染防治支出22200,*******事业运行*******.00元。各项费用均比去年增大,原因是2018年增资。

　　(一)基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县农业环境监测保护站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,838,306.71元。与2017年*******.63元,对比93565.08元,增加主要原因分析2018年增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.78%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.04%。

　　(二)项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县农业环境监测保护站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出22,200元。2018年拨入财政局农业污染源普查经费22200元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县农业环境监测保护站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,857,047.35元,占本年支出合计的99.81%。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,488,483.99元,占本年支出合计的85.62%,主要原因分析是2017年有60000元的项目支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　　1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　8.社会保障和就业(类)支出190,360.8元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出190,360.8元(相关支出情况: 事业单位基本养老保险缴费支出190,360.8元);

　　　9.医疗卫生与计划生育(类)支出102,623.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于事业单位医疗68415.7元、公务员医疗补助34207.85元,(相关支出情况:事业单位医疗68415.7元、公务员医疗补助34207.85元);

　　　10.节能环保(类)支出22,200元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于其他污染防治支出22,200元(相关支出情况:其他污染防治支出22,200元);

　　　11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　12.农林水(类)支出1,541,863元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.03%。主要用于事业运行1,541,863元(相关支出情况:基本工资506,194.00元、津贴补贴305,138.00元、奖金246,515.00元、绩效工资325,540.00元、其他社会保障缴费11,193.41元、住房公积金127,982.00、工会经费4,920.00元、公务用车运行维护费10,464.59元、其他商品和服务支出3,666.00元、奖励金250元。);

　　　13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县农业环境监测保护站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为24,763.89元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为24,763.89元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年车子燃油费没有2017年多。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10,930.49元,下降30.62%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2,286.49元,下降8.45%;公务接待费支出决算减少8,644元,下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年车子燃油费没有2017年多。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出24,763.89元,占100%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

　　1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出24,763.89元。其中:

　　公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出24,763.89元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全县蔬菜、水果生产基地取样工作　　所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中:

　　国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

　　国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县农业环境监测保护站部门2018年机关运行经费支出0元,与上年对比:无,主要原因分析:无。部门机关运行经费主要用于:无。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日,泸西县农业环境监测保护站部门资产总额2,721,178.93元,其中,流动资产106,820元,固定资产2,614,358.93元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加67,533.64元,其中;流动资产增加14,675.64元,固定资产增加52,858元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度,部门政府采购支出总额59,114.59元,其中:政府采购货物支出48,650元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出10,464.59元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　　(一)项目支出概况:无

　　　(二)项目支出绩效自评:无

　　　(三)项目绩效目标管理:无

　　　(四)2018部门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本情况

　　(1)部门概况　2018年底农环站在职在岗职工13人,无退休人员。

　　(2)部门绩效目标的设立情况

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理,推进部门绩效目标的建设,组织落实县委、政府综合考评指标体系目标任务。

　　(3)部门整体收支情况

　　2018年,我单位财政拨款收入185.7万元,比上年减少1.1万元,减少0.6%,本年支出185.7万元,比上年减少1.1万元,减少0.6%。其中:基本支出173.8万元,项目支出0万元。基本支出中,人员经费147.0万元,公用经费26.8万元。

　　(4)部门预算管理制度建设情况

　　我单位已建立完善《泸西县农业环境监测保护站行政事业单位预算业务管理制度》,并严格执行。

　　2、绩效自评工作情况

　　(1)绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。

　　(2)自评组织过程

　　前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容,提高认识,做好前期准备工作。

　　组织实施

　　加强领导,成立部门绩效评价领小组,2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头,项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务,统筹协调,负责绩效评价的组织管理和实施。

　　3、评价情况分析及综合评价结论　

　　2018年,在县委、政府的领导和上级部门的指导帮助下,我单位围绕年度目标任务,从整体情况来看,能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,遵守相关制度,“三公经费”从严管理,部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况。

　　4、存在的问题和整改情况　

　　从部门预算绩效管理的认识上,项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面找差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。

　　5、绩效自评结果应用　　

　　对绩效自评结果向社会公开,接受社会监督;加强部门预算编制、执行、监督管理,实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障,对绩效一般的项目予以调整,对低效资金一律削减或取消,对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　6、主要经验及做法　

　　7、其他需说明的情况　　

　　无。

　　　(五)部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

　　第五部分　名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。