泸西县永宁乡人民政府2018年公开情况说明

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　　红河州泸西县永宁乡部门2018年度部门决算

　　 第一部分红河州泸西县永宁乡概况

　　 一、主要职能

　　 二、部门基本情况

　　 第二部分2018年度部门决算表

　　 一、收入支出决算总表

　　 二、收入决算表

　　 三、支出决算表

　　 四、财政拨款收入支出决算总表

　　 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　 八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　 第三部分2018年度部门决算情况说明

　　 一、收入决算情况说明

　　 二、支出决算情况说明

　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　 一、机关运行经费支出情况

　　 二、国有资产占有情况

　　 三、政府采购支出情况

　　 四、部门绩效自评情况

　　 （一）项目支出概况

　　 （二）项目支出绩效自评

　　 （三）项目绩效目标管理

　　 （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　 （五）部门整体支出绩效自评表

　　 五、其他重要事项情况说明

　　 第五部分名词解释

　　第一部分红河州泸西县永宁乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　永宁乡全面贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会治理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐4个方面做好农业、农村、农民工作。把为企业、农民和各种经济组织服务作为促进经济发展的重要途径，创新农村生产经营体制机制，以“村党总支+合作社联农户连龙头企业”全覆盖模式为载体，推动产业结构调整，提升高原特色现代农业发展水平，促进农业增效和农民增收。紧紧围绕改善民生问题，加强农村基础设施建设，提高农村教育、医疗、社会保障等公共服务水平，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。按照属地管理原则，把宪法、法律赋予乡镇的各项权力落到实处，继续减少“条条”管理，切实理顺关系，着力解决权力与责任不匹配等问题，不断提高社会治理和统筹本区域经济社会发展的能力。创新基层管理体制，健全村务监督机制，形成民事民议、民事民办、民事民管的多层次基层协商格局。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，是永宁乡发展极不平凡的一年，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，乡人民政府紧扣“1114”发展思路，天天抓实，月月抓紧，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，紧紧围绕“建设高原新东山”战略目标，不断强化改革创新精神，坚持稳中求进总基调，聚全乡之力促脱贫、强基础、抓产业、惠民生，全乡经济稳中向好，各项事业协调发展，社会大局持续稳定。一年来，全乡实现农村经济总收入34031万元，同比增长9.7%；实现农民人均纯收入10045元，同比增长9.15%；实现粮食总产15754吨，同比增长12.72%；农民人均有粮从2017年的577公斤增加到578公斤；实现公共财政收入1999万元；地方财政一般预算支出2139万元；完成固定资产投资25041万元；全乡银行存款余额34070.6万元，贷款余额7852.1万元，发放小额贴息贷款3454.6万元。

　　其中，脱贫攻坚取得新成效。紧扣“两不愁、三保障”和“6105”标准，举全乡之力打赢高质量脱贫攻坚战。全乡448名挂联干部对1543户农户进行结对帮扶，发放大芯板、层板、砖、水泥、砂子、腻子粉、油漆、砂纸、刷子，对586户农户房屋、庭院环境、入户路等进行提升改造。整合财政涉农资金2118万余元，争取了上海帮扶资金680万元、中国兵装集团帮扶资金156万元，实施了贫困村基础设施建设、危房改造、人居环境提升、田间基础设施建设、产业扶持、活动场所建设等项目24个。投资626.4万元，完成农村危房改造586户。采取“党总支+合作社联农户连龙头企业”的发展模式，将全乡1348户贫困户全部纳入合作社，实现产业扶持全覆盖，6个村委会共实现集体经济收入14万元，贫困户户均分红104元。设置公益性岗位63个，聘用建档立卡贫困户37人就业。易地扶贫搬迁、农危房改造、教育、医疗、养老、社会兜底、转移就业、金融扶贫等措施落地见效，“自强、诚信、感党恩”主题实践活动深入开展，贫困户内生动力不断增强。脱贫攻坚取得阶段性成效，全乡所有贫困村脱贫出列，贫困人口已脱贫1444户6311人，贫困发生率由2014年的24.9%下降至1.55%，2018年12月顺利接受省级第三方评估检查。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州泸西县永宁乡部门2018年度部门决算编报的单位共20个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位15个，其他事业单位0个。分别是：

　　1. 永宁乡人民代表大会主席团

　　2. 永宁乡人民政府

　　3. 永宁乡党委

　　4. 永宁乡计划生育宣传技术服务所

　　5. 永宁乡文化站

　　6. 永宁乡残疾人联合会

　　7. 永宁乡乡镇企业管理站

　　8. 永宁乡农业科技推广站

　　9. 永宁乡农村经济经营管理站

　　10. 永宁乡农业机械管理报务站

　　11. 永宁乡畜牧兽医站

　　12. 永宁乡林业站

　　13. 永宁乡水利管理站

　　14. 永宁乡安全生产监督管理站(

　　15. 永宁乡新型农村合作医疗管理委员会办公室

　　16. 永宁乡统计站

　　17. 永宁乡财政所

　　18. 永宁乡科学技术协会

　　19. 永宁乡社会团体

　　20. 永宁乡最低生活保障办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州泸西县永宁乡部门2018年末实有人员编制78人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制 3辆，在编实有车辆17辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州泸西县永宁乡部门2018年度收入合计********.46元。其中：财政拨款收入19,994,977.29元，占总收入的79.21%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比总收入减少********.92元，主要原因分析公用经费压缩，基本支出减少。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　红河州泸西县永宁乡部门2018年度支出合计23,867,548.76元。其中：基本支出16,389,431.26元，占总支出的68.67%；项目支出7,478,117.5元，占总支出的31.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比年度支出减少*******.5元,主要原因分析2018年全乡公用经费压缩，基本支出减少；截止年底部分项目尚未开工结算，项目工程款未支付。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州泸西县永宁乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出*******.51元。与上年对比基本支出减少*******.11元,主要原因分析2018年全乡公用经费压缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.4%。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河州泸西县永宁乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出*******.5元。与上年对比项目支出减少*******.5元,主要原因分析截止年底部分项目未开工结算，项目工程款未支付。具体项目开支及开展工作情况。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州泸西县永宁乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出********.76元,占本年支出合计的89.63%。与上年对比减少95983.45元主要原因分析公用经费压减。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出11,813,317.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.5%。主要用于保障本想机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出（相关支出情况）；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出139,429元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于本乡科协等机构正常运转的日常支出（相关支出情况）；

　　7.文化体育与传媒（类）支出984,225元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于本乡文化广播服务中心机构正常运转的日常支出（相关支出情况）；

　　8.社会保障和就业（类）支出2,361,620.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.04%。主要用于行政事业单位离退休费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出、民政管理事务、自然灾害生活救助和其他农村生活救助。（相关支出情况）；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,147,687.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出、计划生育事务和行政事业单位医疗及公务员医疗补助。（相关支出情况）；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于城乡社区等机构正常运转的日常支出。（相关支出情况）；

　　12.农林水（类）支出4,390,293.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.52%。主要用于农业事业运行元，农业病虫害控制，对高校毕业生到基层任职补助，其他水利支出，林业事业机构，其他扶贫支出，对村民委员会和村党支部的补助等（相关支出情况）；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出389,975.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于乡安监站机构正常运转的日常支出。相关支出情况）；

　　15.商业服务业等（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于其他涉外发展服务支出（相关支出情况）；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出35,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，主要用于各村小组修缮田间道路缺口资金。（相关支出情况）；

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州泸西县永宁乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为*******元，支出决算为885,371.17元，完成预算的82.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为230,104.2元，完成预算的78.71%；公务接待费支出决算为655,266.97元，完成预算的36.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为响应国家厉行节约严控“三公”经费支出的号召，我乡严格控制“三公”经费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比885,371.17元比2017年决算数820420.54，增长7.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算230,104.2元比2017年275196.61，下降2%；公务接待费支出决算655,266.97元比2017年545223.93元，增长20.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因响应国家厉行节约严控“三公”经费支出的号召，我乡严格控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出230,104.2元，占25.99%；公务接待费支出655,266.97元，占74.01%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出230,104.2元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出230,104.2元，开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于 我乡机关及事业单位机构正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出655,266.97元。其中：

　　国内接待费支出655,266.97元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1,093批次（其中：外事接待0批次），接待人次10,933人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州泸西县永宁乡部门2018年机关运行经费支出3,708,688.72元，与上年对比减少42897.48元,主要原因分析我乡严格管控机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于我乡行政单位及财政所机构正常运转的日常支出。（相关使用情况）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州泸西县永宁乡部门资产总额53,365,884.51元，其中，流动资产46,032,660.67元，固定资产5,883,161.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,432,058.17元，无形资产18,004元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53,365,884.51元，其中;流动资产增加46,032,660.67元，固定资产增加5,883,161.67元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）1,432,058.17元，无形资产为18,004元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　国有资产占有使用情况表

　　　　　　　　　　单位：万元

　　填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

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　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额366,578.35元,其中：政府采购货物支出327,437元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出39,141.35元;授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　 （一）项目支出概况

　　单位本年度实施的行政事业类项目29个，财政投入资金*******.5元，按项目进度支付项目资金*******.5元，年末结转结余资金*******元。项目实施情况如下：

　　1、红财预发[2017]170号永宁乡舍者村委会党建扶贫“双推进”实践教育基地道路建设资金补助，投入资金35000元，已完工支付35000元。

　　2、泸财预[2018]295号兵装帮扶危房改造项目资金，投入项目资金300000元，已完工支付300000元。

　　3、泸财预[2018]297号上海帮扶永宁舍者村委会整村推进项目资金，投入资金720000元，已完工支付720000元。

　　4、泸财预[2018]297号上海帮扶永宁乡优质水果示范基地建设项目资金，投入资金80000元，已完工支付80000元。

　　5、泸财预[2018]297号上海帮扶永宁乡小蒿箐村新纲要示范基地项目资金，投入资金300000元，已完工支付300000元。

　　6、泸财预[2018]297号上海帮扶永宁乡大永宁村新纲要示范基地项目资金，投入资金300000元，已完工支付300000元。

　　7、红财行发[2017]36号2017年农村（社区）党员教育培训经费，投入资金2527.5元，已完工支付2527.5元。

　　8、泸财预[2017]804号2017年村级活动场所及党群服务中心建设资金，投入资金*******元，已完工支付*******元。

　　9、泸财预[2017]819号大学生奖励及补助款，投入资金5000元，已完工支付5000元。

　　10、红财预发[2017]91号阿楼片区河道清淤工程，投入资金20000元，已完工支付20000元。

　　11、红财预发[2017]91号洋洞河拦河坝修复工程，投入资金20000元，已完工支付20000元。

　　12、红财预发[2017]170号永宁乡舍者村委会徐家寨村至羊洞河村公路修复资金补助，投入资金25000元，已完工支付25000元。

　　13、红财预发[2017]170号永宁乡舍者村委会张家寨至大挖不得村公路修复资金补助，投入资金25000元，已完工支付25000元。

　　14、红财预发[2017]82号永宁乡舍者村委会黄家寨村老年活动室建设资金补助，投入资金50000元，已完工支付50000元。

　　15、红财预发[2017]82号永宁乡舍者村委会李家寨村老年活动室建设资金补助，投入资金50000元，已完工支付50000元。

　　16、红财预发[2017]170号永宁乡阿峨村委会杨家寨小组村间田间道路修缮补助，投入资金35000元，已完工支付35000元。

　　17、红财预发[2017]170号永宁乡笼册村委会大沙地村小组公房设备资金补助，投入资金35000元，已完工支付35000元。

　　18、红财预发[2017]170号永宁乡舍者村委会黄家寨村田间道路修缮资金补助，投入资金35000元，已完工支付35000元。

　　19、红财预发[2017]170号永宁乡舍者村委会修缮阿楼田心河堤工程款，投入资金30000元，已完工支付30000元。

　　20、上海帮扶阿峨村间道路基础设施建设，投入资金300000元，已完工支付300000元。

　　21、泸财预[2018]913号农村土地承包经营权确权登记颁证经费，投入资金100000元，已完工支付100000元。

　　22、红财教发[2017]68号2017年第一批文化项目补助经费泸西县永宁乡永宁村文体活动广场建设补助，投入资金500000元，已完工支付500000元。

　　23、红财教[2016]159号综合性文化服务中心建设补助，投入资金150000元，已完工支付150000元。

　　24、泸财预[2018]189号抗旱救灾资金，投入资金72590元，已完工支付72590元。

　　25、红财预[2017]30号永宁乡村委会大挖不得村进村村道路修建经费，投入资金15000元，已完工支付15000元。

　　26、红财预[2017]30号永宁乡舍者张家寨进村道路修建经费，投入资金30000元，已完工支付30000元。

　　27、红财预[2017]30号永宁乡舍者小兴寨村民小组道路修建经费，投入资金30000元，已完工支付30000元。

　　28、泸财预[2018]236号永宁乡抗洪抢险饮水管道修复项目资金，投入资金30000元，已完工支付30000元。

　　29、红财外[2017]18号2016年电子商务兴边富民三年行动计划项目，投入资金100000元，已完工支付100000元。

　　30、泸财预[2018]224号永宁乡张家寨村小组修缮田间道路缺口资金，投入资金15000元，已完工支付15000元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　31、1. 泸西县永宁乡阿峨村委会阿旦村综合性活动场所建设项目，投资45.52万元，建设内容为：①新建复合树脂瓦钢结构村民活动室两间，总建筑面积421.17平方米，将基础、墙体、室内地板硬化及装饰、室内水电安装全部一次性建设完毕。②新建复合树脂瓦钢结构卫生厕所一间，面积达34.81平方米，并接通水电。③附属配套建设室外活动场地一块，进行C20砼硬化，围墙墙面刷白，安装铁大门一道等。

　　32、2. 泸西县永宁乡永宁村委会城子村民活动场所建设项目，预算投资185.21万元，项目建设内容为：①新建砖混结构小活动室一栋两层，总建筑面积400平方米，将基础、墙体、室内地板硬化及装饰、室内水电安装全部一次性建设完毕；②新建复合树脂瓦结构大活动室一间，总建筑面积630平方米；③附属配套建设篮球场一块，进行C20砼场地硬化，安装篮球架、铁大门，并对活动场地进行绿化等。

　　33、3.泸西县永宁乡舍者村委会李家寨老年活动室建设项目，项目投资10.11万元，项目建设内容为：①在原有砖混结构房屋的基础上新建复合树脂瓦结构房屋一层，总建筑面积110平方米，将墙体、装饰、室内水电安装全部一次性建设完毕；②对原有砖混结构房屋进行装修、改造，安装金属楼梯间并进行透明瓦铺建；③附属进行围墙的修建，安装金属铁艺栏杆及大门等。

　　34、

　　35、 （三）项目绩效目标管理

　　36、2018年度，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标，对扶贫资金项目和涉农整合资金项目制订《项目方案》和绩效目标经审核报政府批复实施，上级项目资金下达了绩效目标，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。

　　37、 （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　向阳乡内含行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门整体支出绩效目标建设，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标，对扶贫资金项目和涉农整合项目制订《项目方案》和绩效目标经审核报政府批复实施，上级项目 资金下达了绩效目标。

　　（三）部门整体收支情况

　　我单位2018年度收入合计********.46元，支出合计********.76元。其中：基本支出********.26元，项目支出*******.5元。

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　根据《会计法》、《预算法》、《政府采购法》、《行政单位会计制度》等法律法规，结合泸西县永宁乡工作实际，制定了《向阳乡内部控制管理制度》、《永宁乡人民政府财务、预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同管理制度》等相关制度，并严格执行。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（二）自评组织过程

　　1.前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年部门决算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。

　　2.组织实施

　　加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由乡财政所牵头，项目办、水管站及项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　在县委、政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理。

　　四、存在的问题和整改情况

　　在部门预算绩效管理的认识上，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。

　　五、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　六、主要经验及做法

　　1.提高认识，加强领导。

　　2.明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。各相关科室在抓好职责范围内的任务的同时，抓好财务科分配的各项工作的具体落实。

　　3.完善工作制度，形成合力。我局进一步健全和完善了各项财务制度及配套措施，统筹安排，各尽其责，形成工作合力。

　　4.强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

　　 （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　监督索引号****************1