泸西县动物卫生监督所2018年度部门决算公开情况说明

泸西县动物卫生监督所部门2018年度部门决算

　　　第一部分　泸西县动物卫生监督所概况

　　　一、主要职能

　　　二、部门基本情况

　　　第二部分　2018年度部门决算表

　　　一、收入支出决算总表

　　　二、收入决算表

　　　三、支出决算表

　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　第三部分　2018年度部门决算情况说明

　　　一、收入决算情况说明

　　　二、支出决算情况说明

　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

　　　一、机关运行经费支出情况

　　　二、国有资产占有情况

　　　三、政府采购支出情况

　　　四、部门绩效自评情况

　　　(一)项目支出概况

　　　(二)项目支出绩效自评

　　　(三)项目绩效目标管理

　　　(四)2018部门整体支出绩效自评报告

　　　(五)部门整体支出绩效自评表

　　　五、其他重要事项情况说明

　　　第五部分　名词解释

　　第一部分　泸西县动物卫生监督所概况

　　一、主要职能

　　(一)主要职能

　　依法实施动物防疫监督管理执法工作;负责动物及动物产品检疫,动物产品安全监管工作;依法开展兽药、饲料、生鲜乳监督管理等执法工作;依法开展动物诊疗、兽医从业人员及实验室生物安全监管工作;依法开展生猪屠宰监督管理工作;负责宣传《动物防疫法》、《生猪屠宰条例》等法律法规。

　　(二)2018年度重点工作任务介绍

　　2018年工作完成情况:

　　1、产地检疫及定点屠宰检疫完成情况:截止10月30日,共完成动物产地检疫62.12万头(只);共监督检查畜禽41.11万头(只),动物产品560.26吨,完成动物屠宰检疫43.51万头(只),开出电子检疫证明:51186张。

　　2、“瘦肉精”监管情况:截止10月30日,完成“瘦肉精”抽检370份,生猪定点屠宰场170份,规模养殖场300份,抽检结果全部呈阴性,“瘦肉精”抽检合格率达100%。

　　3、兽药GSP推广及市场准入情况:截止10月30日,我县完成兽药GSP改造24户,102个饲料生产企业已经办理了《泸西县饲料监督管理市场准入证明》及《合法饲料产品目录》,承诺品种 1642个;198户饲料经营户完成承诺手续和建立了监督管理档案。33个兽药生产企业办理了《泸西县兽药监督管理市场准入证明》及《合法兽药产品目录》,承诺品种 373个。查处情况:截止10月30日,我所动物卫生监督执法检查共出动执法人员380人次,车辆55辆次,清查兽药经营户360户(次)、饲料783户(次),查处饲料经营户随意拆包销售9户,查处经营、运输依法应当检疫而未经检疫动物案7件,现已全部结案。

　　4、畜禽无害化处理情况:截止10月30日,出动车辆55车次,108人,检查养殖厂、屠宰厂192户次,签订了55份无害化处理承诺书。悬挂宣传标语12条,发放宣传手册900本,挂图600张,其它宣传材料2300份。检出病害动物产品2.33吨,其中定点屠宰场检出病害生猪42头,5040kg,全部按照规定进行了无害化处理,无害化处理率达100%。

　　5、生鲜乳质量安全监管情况:截止10月30日,出动车辆55车次,108人,检查养殖厂20次,与养殖厂签订了安全养殖承诺书。组织全县8个乡镇及牛牛乳业技术人员15人参加了全州举办的生鲜乳质量安全培训。

　　6、扶贫工作情况:动物卫生监督所职工18人,挂联51户贫困户,全年走访贫困户692人次,非卡户483户,专题开展四洁六净工作20余次,全所干部个人出资15000余元,为贫困户送去了橱柜、茶几、衣柜、清洁工具、粮、油等生活物资。

　　具体做法:

　　1、强化养殖环节监管,从源头上确保畜产品生产安全。畜禽规模养殖场一直是我所监管的重点环节,我所对畜禽规模养殖场动物卫生监督实行双挂牌责任制,每月不少于二次对畜禽规模养殖场进行监管巡查,督促养殖场规范使用兽药、饲料等投入品,建立完善畜禽养殖记录等档案,并认真检查养殖户用药、饲料等养殖投入品使用记录,病死畜禽无害化处理记录等,强化“瘦肉精”等违禁药物的监督抽查频率,从源头上加强了对违禁药品的监管,从养殖环节上强化了畜产品质量安全。

　　2、强化检疫监管,切实杜绝安全事故发生。我所今年,一是加强检疫监督,对全县检疫工作开展严格监督检查,切实杜绝只开证不检疫现象的发生,做到严格检疫;二是严把调运检疫关,严格开展生猪调运前的检疫工作,并加强监督抽检。三是切实做好生猪屠宰安全专项整治活动,全年共进行了6次专项检疫整治,重点对定点屠宰厂进行了6次专项检查,并对检疫中发现的问题提出了整治意见,同时我所派驻官方兽医驻厂,严格做好检疫监管工作,确保病害肉品不出场,确保进入生猪定点屠宰厂屠宰的生猪100%检疫,屠宰生猪检疫持证率、耳标挂标率均达100%,防止病害猪肉流入市场,确保全县人民吃上放心肉。四是动物疫病可追溯体系建设有序开展。

　　3、加大兽药、饲料经营户监管力度 。自我县实行兽药、饲料市场准入制度以来,全县兽药饲料经营市场得到了有效的规范,制售假劣兽药饲料行为得到有效遏制,合格兽药饲料覆盖率和市场占有率显著提高,为确保建立起兽药饲料监管长效机制,我县继续加大监管力度,一是兽药GSP认证工作继续推进,在全县继续实行兽药、饲料质量承诺管理。二是进一步加大对兽药饲料市场的监督整顿。

　　4、扎实有效抓好“瘦肉精”专项整治。我所按照省州文件要求,深入开展养殖环节整治采取日常监管和集中检查相结合的方式,强化对生猪、肉羊、肉牛养殖场(户)的监督检查,督促养殖场(户)建立、完善养殖档案,如实记录饲料、兽药等投入品的来源,并保留相关凭证;建立活畜出栏无“瘦肉精”承诺制度;加强养殖场和“瘦肉精”抽检,对确证含有“瘦肉精”的涉案线索及时移送公安机关。加强养殖场户宣传教育培训,“瘦肉精”有关法律法规要进村入户,让养殖户深知使用“瘦肉精”就是违法犯罪,提高质量安全责任意识,掌握风险防控方法;每月对养殖场按生猪、牛、羊规模数进行抽检;开展屠宰环节整治,生猪定点屠宰场每月抽检10次。

　　5、加强生鲜乳监管,确保乳品质量安全。2018年为确保全县生鲜乳监管工作顺利开展,我所高度重视,一是健全生鲜乳质量安全监督抽检通报等监管制度,二是进一步加强生鲜乳收购站和生鲜乳运输车辆的监管;三是进一步扩大生鲜乳的抽检批次和范围,推进生鲜乳收购站标准化建设与规范化管理,确保全年不出现重大生鲜乳质量安全事故;四是完善我县生鲜乳收购站监管信息平台建设,提升我县生鲜乳监管水平。五是加强兽药、饲料等投入品的监管,我所明年针对养殖场将采取突击检查和不定期抽检等方式,增加巡查力度,每月不少于2次,全年不少于24次。

　　6、加强全县病死畜禽无害化处理监管工作。全年,我县对辖区内畜禽规模养殖场、畜禽定点屠宰厂(场)迅速开展排查,并指导和监督畜禽规模养殖场、畜禽定点屠宰厂(场)按农业部《病死及病害动物无害化处理技术规范》,对病死畜禽及其产品进行无害化处理,严防养殖环节和屠宰环节病死畜禽及其产品流向市场。同时,配合有关部门做好查获的走私动物及冻肉制品的无害化处理工作。督促生产经营者在有关场所配备无害化处理设施设备,建立无害化处理制度,签订承诺书,落实主体责任。同时,加强日常巡查,监督生产经营者按相关技术规范及时处理病死畜禽,建立无害化处理档案,并履行报告义务。印发宣传材料、制作宣传标语,张贴宣传挂图等多种形式,普及病死畜禽无害化处理相关政策法规和技术知识,提高人民群众对非法抛弃病死畜禽和加工、出售病死畜禽产品等违法行为的认识,增强守法意识和自我防护意识。严厉打击收购、贩运、加工、销售病死畜禽及其产品等的违法行为,加大案件查处力度。

　　7、提高认识,明确责任,全力做好脱贫功坚工作。充分认识精准扶贫工作的重要性和紧迫性,把扶贫工作列入全所重点工作来抓,全面提高认识,充分了解脱贫功坚工作的重要性,明确全所干部职工挂联责任和要求。在脱贫功坚决胜阶段,组织干部职工每周不少于二次对挂联贫困户进行走访,及时了解贫困户的基本情况,宣传扶贫相关政策,制定操作可行有针对性的帮扶措施,切实帮扶解困。同时严格按照泸西县脱贫功坚工作总体要求,一是要求全所挂联干部职工按照精准扶贫工作要求,切实掌握挂联贫困户情况,建立健全走访台账记录。带着责任、带着问题、带着任务、带着情感,适时进村入户深入开展帮扶工作。二是要求干部职工,要对政策情况“一口清”,测算统计贫困户的人均纯收入要精准,对照贫困人口退出标准认真排查问题,按照“缺什么补什么”的要求配备生活必需品,对照“四洁六净”标准及《泸西县农户收家指南》与贫困户共同做好家庭环境卫生整治,认真核实脱贫功坚到户“资料所”要件,确保全所脱贫工作,助推全县脱贫功坚工作。

　　二、部门基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　泸西县动物卫生监督所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

　　1.泸西县动物卫生监督所

　　(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县动物卫生监督所部门2018年末实有人员编制20人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员18人(含参公管理事业人员0人)。

　　离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

　　实有车辆编制1辆,在编实有车辆3辆。

　　第二部分　2018年度部门决算表

　　(详见附件)

　　第三部分　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县动物卫生监督所部门2018年度收入合计3,480,266.2元。其中:财政拨款收入3,350,266.2元,占总收入的96.26%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入130,000元,占总收入的3.74%。与上年对比增加73264.73,增加了2.15%,主要原因人员工资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县动物卫生监督所部门2018年度支出合计3,558,640.81元。其中:基本支出3,417,814.84元,占总支出的96.04%;项目支出140,825.97元,占总支出的3.96%;

　　上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比支出减少了58436.61,减少了1.62%,主要原因县级政府资金吃紧,2018年没有安排畜产品质量安全监管经费。

　　(一)基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县动物卫生监督所机构正常运转的日常支出3,417,814.84元。与上年对比增加218417.42,增加6.83%,主要原因人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.28%。(人均情况由各部门自行确定)

　　(二)项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县动物卫生监督所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出140,825.97元。与上年对比276854.03,主要原因分析项目减少,具体项目开支及开展工作情况:2018年抽检畜禽产品2个批次71个样品,经检测全部合格,对生猪定点屠宰场及生猪规模养殖场给予病死生猪无害化处理补助,对动物疫病防控工作起到了积极的促进作用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县动物卫生监督所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,258,092.17元,占本年支出合计的91.55%。与上年对比减少30009.3元,减少0.92%,主要原因分析:政府性基金预算财政拨款减少,调整人员工资。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　　1.一般公共服务(类)支出75,200元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于商品和服务支出74898元;对个人和家庭的补助302元。

　　　2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　8.社会保障和就业(类)支出587,716.8元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险费287918.4元;退休费294398.4元;其他商品和服务支出5400元;

　　　9.医疗卫生与计划生育(类)支出183,382.4元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于职工基本医疗保险缴费10933.7元、公务员医疗补助缴费70936.7元;商品和服务支出6512元;

　　　10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　12.农林水(类)支出2,411,792.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.02%。主要用于基本支出*******元,项目支出134313.97元

　　　13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县动物卫生监督所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为68,345.93元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为45,935.88元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为22,410.05元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因执法车辆使用年限较长,车辆维修维护费用增加,公务接待增加。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加43,302.93元,增长172.91%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加30,807.88元,增长203.65%;公务接待费支出决算增加12,495.05元,增长126.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因执法车辆使用年限较长,车辆维修维护费用增加,公务接待增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出45,935.88元,占67.21%;公务接待费支出22,410.05元,占32.79%。具体情况如下:

　　1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出45,935.88元。其中:

　　公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况:无。

　　公务用车运行维护支出45,935.88元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于动物及动物产品检疫、畜禽养殖场监管、乡镇动物产地检疫申报点检查、兽药饲料及生鲜乳监管等动物卫生监督执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出22,410.05元。其中:

　　国内接待费支出22,410.05元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待40批次(其中:外事接待0批次),接待人次459人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外来人员交流动物卫生监督执法相关工作发生的接待支出。

　　国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县动物卫生监督所部门2018年机关运行经费支出0元,与上年对比:无,主要原因分析:无。部门机关运行经费主要用于:无

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日,泸西县动物卫生监督所部门资产总额1,565,449.92元,其中,流动资产304,137.9元,固定资产1,261,312.02元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少191,306.29元,其中;流动资产减少109,695.29元,固定资产增加减少81,611元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值XX元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度,部门政府采购支出总额19,484元,其中:政府采购货物支出19,484元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　　(一)项目支出概况:单位本年度实施的行政事业类项目2个,基本建设类项目0个,财政投入资金233000元,按项目进度支付项目资金140825.97元,年末结转结余资金0元。项目实施情况如下:

　　行政事业类项目,根据(红财社发[2017]68号)食品安全监管专项补助经费资金,财政投入资金10000.00元,用于畜牧产品质量安全监管,目前项目实施完工,支付财政资金6512元。

　　行政事业类项目, 根据(红财农[2017]32号)、(红财农[2017]65号)重大动物疫病补助资金文件,下达生猪无害化处理资金223000元,目前项目实施完工,支付财政资金134313.97元。

　　(二)项目支出绩效自评:对2018年度项目支出,按照项目绩效管理有关规定,遵循客观、实事求是、公正、公开的原则,重点对基本建设类项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。

　　1.行政事业类项目(食品安全监管专项补助)。通过项目实施,在中枢镇、永宁乡、金马镇、午街镇、白水镇抽检畜禽产品41个批次,抽检养殖环节和屠宰环节牲畜尿样108份,检测结果全部符合规定,为我县畜禽产品质量安全监管提供有力依据。(取得的效益情况)。

　　2.行政事业类项目(重大动物疫病防控补助)。通过项目实施,对我县午街镇、金马镇、白水镇的4个生猪规模养殖场、生猪定点屠宰场及47个屠宰加工户,补助无害化处理资金13.43万元。此项目的实施有效控制了动物疫病的传播,促进了我县生猪产业的发展,保障了畜产品质量安全。

　　(三)项目绩效目标管理:2018年度,对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标,对扶贫资金项目和涉农整合资金项目制订《项目方案》和绩效目标经审核报政府批复实施,上级项目资金下达了绩效目标,通过项目实施绩效目标的运行监控,加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查,保障项目实施工作任务落实,提高项目资金使用效益。

　　　(四)2018部门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本情况

　　(1)部门概况　

　　　泸西县动物卫生监督所隶属于泸西县农业和科学技术局下属的股所级全额拨款事业单位。主要职责和任务:(A)依法实施动物防疫监督管理执法工作;(B)负责动物及动物产品检疫,动物产品安全监管工作;(C)依法开展兽药、饲料、生鲜乳监督管理等执法工作;(D)依法开展动物诊疗、兽医从业人员及实验室生物安全监管工作;(E)依法开展生猪屠宰监督管理工作;负责宣传《动物防疫法》、《生猪屠宰条例》等法律法规。泸西县动物卫生监督所机构数1个,内设有办公室、执法稽查组、兽药饲料组和检疫组。人员情况,包括当年变动情况及原因。泸西县物卫生监督所站核定编制数20名,现有在职职工18人,退休10人,退休人数与上年度增加1人。

　　(2)部门绩效目标的设立情况　

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理,推进部门绩效目标的建设,组织落实县委、政府综合考评指标体系目标任务。

　　(3)部门整体收支情况

　　泸西县动物卫生监督所2018年当年收入348.03万元,其中公共预算财政拨款335.03万元、占总收入的96.26%;当年支出355.86万元,其中:按支出功能分,基本支出341.78万元,占总支出的96.04%,项目支出14.08万元,占总支出的3.96%;按支出经济分,工资福利支出271.03万元,占总支出的86.94%,商品和服务支出11.21万元,占总支出的3.6%,对个人与家庭的补助29.49万元,占总支出的9.46%。

　　(4)部门预算管理制度建设情况

　　我单位已建立完善《泸西县动物卫生监督所单位行政事业单位预算业务管理制度》,并严格执行。

　　2、绩效自评工作情况

　　(1)绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。

　　(2)自评组织过程

　　1.前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容,提高认识,做好前期准备工作。

　　2.组织实施

　　加强领导,成立部门绩效评价领小组,2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头,项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务,统筹协调,负责绩效评价的组织管理和实施。

　　3、评价情况分析及综合评价结论　

　　2018年,在县委、政府的领导和上级部门的指导帮助下,我单位围绕年度目标任务,从整体情况来看,能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,遵守相关制度,“三公经费”从严管理。

　　4、存在的问题和整改情况　

　　从部门预算绩效管理的认识上,项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面找差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。

　　5、绩效自评结果应用　　

　　对绩效自评结果向社会公开,接受社会监督;加强部门预算编制、执行、监督管理,实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障,对绩效一般的项目予以调整,对低效资金一律削减或取消,对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　6、主要经验及做法

　　第一、提高认识,加强领导。

　　第二、明确职责分工,各尽其责,齐抓共管。抓好职责范围内的任务的同时,抓好财务科分配的各项工作的具体落实。

　　第三、完善工作制度,形成合力。我单位进一步健全和完善了各项财务制度及配套措施,统筹安排,各尽其责,形成工作合力。

　　第四、强化监督检查,严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度,增强预算支出的透明度,做到节约使用每一分资金,无铺张浪费现象。

　　　(五)部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

　　六、相关口径说明

　　(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

　　第五部分　名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。