泸西县发展和改革局2018年度部门决算公开说明

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　　泸西县发展和改革局部门2018年度部门决算

　　 第一部分泸西县发展和改革局概况

　　 一、主要职能

　　 二、部门基本情况

　　 第二部分2018年度部门决算表

　　 一、收入支出决算总表

　　 二、收入决算表

　　 三、支出决算表

　　 四、财政拨款收入支出决算总表

　　 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　 八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　 第三部分2018年度部门决算情况说明

　　 一、收入决算情况说明

　　 二、支出决算情况说明

　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　 一、机关运行经费支出情况

　　 二、国有资产占有情况

　　 三、政府采购支出情况

　　 四、部门绩效自评情况

　　 （一）项目支出概况

　　 （二）项目支出绩效自评

　　 （三）项目绩效目标管理

　　 （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　 （五）部门整体支出绩效自评表

　　 五、其他重要事项情况说明

　　 第五部分名词解释

　　第一部分泸西县发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县发展和改革局是县人民政府的工作部门，主管全县国民经济和社会发展工作，负责研究和宏观调控我县国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整等的综合经济管理；负责全县的价格管理和价格检查等工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，泸西县发展和改革局认真贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，集中精力抓改革、谋发展、促和谐，深入推进规划研究、项目建设和改革创新，有力促进了县域经济社会事业的全面发展。

　　2018年，全县预计实现生产总值102亿元，同比增长11%。其中：第一产业增加值21.2亿元，同比增长6.5%；第二产业增加值39.6亿元，同比增长16.2%；第三产业增加值41.2亿元，同比增长8.5%。全年预计实现规模以上工业总产值23.2亿元，同比增长17%。全年预计完成固定资产投资203亿元，同比增长20%。全年预计实现社会消费品零售总额34.59亿元，同比增长12%。全年预计实现地方一般公共预算收入9.92亿元，同比增长5%。2018年，城镇常住居民人居可支配收入32330元，同比增长9.5%；农村常住居民人居可支配收入12344元，同比增长10%。

　　（一）抓宏观调控，强化战略谋划

　　一年来，县发改局认真履行职责，坚持把突出宏观经济引领，当好县委、县政府参谋助手，服务经济发展作为全局工作的第一要务，聚焦全县经济和社会发展重点领域和关键环节，年初组织编制《2017年国民经济和社会发展执行情况的报告及2018年计划（草案）》，提出2018年全县经济社会发展预期目标和主要工作任务，为全县工作早决策 、早安排、早部署提供决策依据；牵头编制了《泸西县“十三五”产业发展规划》、《泸西县五大基础设施网络建设规划》、《泸西县白水塘片区水系综合规划》、《泸西县综合交通规划》、《泸西县易地扶贫搬迁规划》等发展规划，强化规划引领；按照国家、省关于开展“十三五”规划纲要中期评估工作的统一部署和要求，全面启动中期评估工作，牵头草拟了《关于建立健全泸西县“十三五”规划纲要实施机制的意见》，初步委托云南省社会科学院农村发展研究所作为第三方评估机构为我县开展独立评估，于10月开展评估调研，现正在起草评估报告初稿；加强对国家、省、州发展大势研究，客观分析，紧盯主要指标进展，积极抓好稳增长工作，坚持月调度、季分析，强化基层调研、部门互动，准确把握全县经济运行的发展态势，结合年度经济工作要点，牵头组织召开经济运行分析会，对全县经济发展及时提出合理化建议，为县委、县政府决策提供了重要支撑。

　　（二）抓项目储备，加快发展进度

　　1. 列入州级3000万元以上重点项目。2018年列入州级3000万元以上重点项目共计109项，项目总投资621.14亿元，2018年计划完成投资93.01亿元，1－10月完成投资56.48亿元，完成任务的60.73%。其中，竣工项目19项，总投资23.04亿元，2018年计划投资10.52亿元，1－10月完成投资7.89亿元；在建项目26项，总投资215.79亿元，2018年计划投资55.33亿元，1－10月完成投资40.28亿元；新开工项目35项，总投资70.62亿元，2018年计划投资25.56亿元，1－10月完成投资8.26亿元；前期项目29项，总投资311.69亿元，2018年计划投资1.60亿元。1－10月完成投资0.06亿元。其中，7月份新增1个项目，即：泸西县公共安全视频监控建设联网应用（综治中心、雪亮工程），总投资6949.16万元；前期项目29项，总投资311.69亿元，2018年计划投资1.60亿元，1－10月完成投资0.06亿元。其中，10月份完工1个项目，即：泸西县旧城镇板桥河水库水源保护区环境综合治理，总投资30000万元。

2. 列入省级“四个一百”项目********152*****41886.gif" oldsrc="W********152*****41886.gif">。2018年列入省级“四个一百”的项目4项，总投资126.68亿元。其中2017年泸西县易地扶贫搬迁项目为竣工投产项目，总投资1.73亿元，2018年计划投资1.73亿元，目前已竣工投产；泸西城子古镇为在建项目，总投资8.04亿元，2018年计划投资4.02亿元，1－10月完成投资2.13亿元；泸西通用机场为重点前期项目，总投资5.11亿元，目前场址论证报告已通过专家评审，省人民政府已致函至南部战区空军参谋部，商请签署泸西通用机场空域协议；机场临时气象观测站已建成并观测数据。预计2019年3月开工建设；云南泸西现代花卉产业园为重点前期项目，总投资111.80亿元，2018年计划投资16.40亿元，1－10月完成投资2.20亿元。

　　3. 中央预算内投资项目情况。泸西县2018年列入中央预算的项目共14个，总投资78579万元，中央预算内投资9928万元。已开工项目9个，未开工项目5个。2018年计划完成投资26970亿元，1－10月完成投资9967亿元，完成任务的36.96%。

　　（三）抓责任落实，推进牵头项目建设

　　1. 全力做好易地扶贫搬迁项目。泸西易地扶贫搬迁2016—2017新建集中安置点12个和分散安置，涉及搬迁户1132户4556人，其中：建档立卡贫困户710户2929人，同步搬迁户422户1627人。按实施年度分为：2016年新建5个集中安置点涉及搬迁户556户2233人，其中：建档立卡贫困户344户1417人，同步搬迁户212户816人；2017年新建7个集中安置点和分散安置，涉及搬迁户576户2323人，其中：建档立卡贫困户366户1512人（集中安置278户1155人，分散安置88户357人），同步搬迁户210户811人。目前，安置点已全部竣工，并搬迁入住。

　　2. 泸西通用机场。泸西通用机场按一类通用航空机场规划，主要用于飞行培训、企业通勤、商务飞行、休闲观光、空中巡逻、救助、资源勘测、农林防护、应急救援等，远期发展预留为4C支线机场。目前已完成机场可行性研究报告、可研航行服务分析、场址初步勘测、地形测量、控制测量及项目水土保持方案、用地压覆矿产资源评估、地质灾害评估、环境影响评价、社会稳定风险评估等技术服务项目招投标及委托编制工作，目前项目可研报告已编制完成初稿，可研附件相关材料中地形测量、地质勘查已经编制完成，水保、环评、矿压、地灾、社稳等正在编制中。同时联合县气象局选址建设了泸西通用机场临时气象观测站，2017年8月1日已开始运行观测收集数据。项目已经取得《云南省人民政府关于商请核准泸西通用机场场址的函》，并报送南部战区空军参谋部核准项目场址，待场址获得南部战区空军参谋部核准与省政府签订空域协议后，报送相关材料至民航西南地区管理局请求给予场址批复。起草了《泸西通用机场项目投资开发意向协议》，2018年6月11日下午，我县与中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司在县人民政府三楼会议室举行了泸西通用机场项目投资开发意向协议签约仪式。协议明确了泸西通用机场项目开发事宜、项目建设期限、项目开发建设方式、用地方式及甲乙双方的权利和义务。泸西通用机场的建设，对于改善泸西县的交通状况，推动泸西县社会经济发展，实现融入“滇中城市经济圈”具有十分重要的作用。

　　3. 泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程。项目起自陆良县与泸西县边界，止于开远末站，线路全长约156.83千米，其中：泸西段管线全长约50.6千米，并配套2座阀室（1#、2#）及泸西县分输站1座，投资约2亿元。项目于2016年获得省发改委项目核准批复，2017年2月23日在泸西县中小微企业产业园，全省“五网”建设重点项目集中开工仪式中启动开工。该项目已取得各项专项报批批复及审查意见，并取得项目核准的批复，取得林地使用批复、矿压批复，取得泸西县省道及县道穿越手续。目前已完成泸西县境内站场永久征地及线路53km临时征地；完成全部线路扫线工作，管道焊接58.54km；泸西分输站值班室已完成封顶，完成门窗安装，室内刮腻子，外墙真石漆涂料粉刷，完成工艺设备安装。

　　4. 泸西-师宗-罗平支线天然气管道工程。项目是保障曲靖市师宗县、罗平县及红河州泸西县天然气供应的重要工程，项目实施对进一步完善云南省天然气管网，构建天然气安全供应保障体系，提高天然气利用水平，促进沿线地区产业结构调整，改善当地及周边环境，提高人民生活质量，促进当地经济社会发展有重要意义。项目从泸西分输站接气，止于终点罗平末站，新建天然气干线管道94.2km，大同支线管道8.9km，其中干线管道设计压力为6.3MPa，管径为D323.9×7.1mm，支线管道设计压力为2.5MPa，管径为D219.1×5.6mm。新建分输站2座、末站1座、阀室4座，设计输气能力4.86×108Nm3/a，投资估算约为40808万元。项目已取得省发改委关于加快推进泸西-师宗-罗平支线天然气管道工程项目有关意见的函，正在开展前期线路规划等工作。

　　5. 泸西县向阳抽水蓄能电站。向阳抽水蓄能电站位于泸西县向阳乡境内，电站由上水库、下水库、输水系统及发电厂房系统4部分组成。向阳抽水蓄能电站装机容量为1800MW，安装6台双级可调可逆式水泵水轮机组，估算总投资约80亿元。项目2011签定了项目开发协议，2014年签定了项目预可性研究勘察设计合同。目前，该项目已列入华能澜沧江水电有限公司“十三五”规划中，但项目投资大，审批层级高，暂未进入国家、省建设计划，致使项目前期推进处于停滞阶段，待国家及省政策、规划明确，适时启动项目建设。2018年5月，州发改委协调相关项目投资人及专家到泸西县实地考察调研项目。

　　6.石漠化综合治理工程。泸西县2017年石漠化综合治理项目实施地位于向阳乡、三塘乡两个乡镇，项目总投资1045万元，其中央预算内资金950万元，地方配套资金95万元，治理岩溶面积38平方公里，治理石漠化面积14.3平方公理，建设内容与规模为：封山育林780公顷，人工造生态林382.67公顷；建设青贮窖1000m3；新建2000m3蓄水池1个、100m3蓄水池1个，安装输水管2.8千米；新建田间生产道路7.5千米。目前，该项目已全部完工；泸西县2018年石漠化综合治理项目投资计划于2018年3月20日由红河州发改委、州林业局、州农业局、州水利局以红发改投资〔2018〕168号文下达了投资计划，该项目位于向阳乡境内勺布白河小流域和三塘乡境内方摆小流域。项目概算总投资1045万元，其中：中央资金950万元、地方配套95万元。项目将实施封山育林12000亩，补植补造生态林1200亩，人工造林5400亩，其中：人工造生态林4000亩、人工造经济林1400亩；建设青贮窖1500m3；新建25m3水窖102口，安装输水管6千米；新建田间生产道路5.8km。该项目于11月2日签订施工合同，目前封山育林已实行全封，田间道路、水窖等水利措施已进行基础开挖，完成投资200万元。

　　7. 防护林工程。2017年防护林工程概算总投资250万元。其中：中央投资200万元，地方配套50万元，建设内容与规模为：新建防护林4000亩，该项目已完成育苗、清理整地、打塘等工作，目前正进行移栽，已完成总工程量的80%，完成投资约180万元；2018年防护林工程概算总投资700万元。其中：中央投资700万元，建设内容与规模为：新建防护林8000亩，退化林修复6000亩。该项目已开工，正进行育苗，完成投资约50万元。

　　8. 以工代赈项目。一是三塘乡法果片区综合开发工程。该项目属2015年以工代赈示范项目，计划总投资485万元，其中：以工代赈补助资金475万元（劳务报酬65万元），州级配套资金10万元。建设内容是：中低产田地改造1500亩，25立方米小水窖60口，硬化进村道路8.02千米。目前该项目已全面完工，完成投资475万元，目前正在做验收准备工作；二是向阳乡旧寨片区综合开发工程。该项目属2016年预算内以工代赈项目，计划总投资456万元，其中：中央补助资金446万元（其中劳务报酬67万元），州县配套10万元。建设内容是：中低产田改造1200亩；新建650立方米调节池1个，安装田间管道11千米；水泥路硬化6千米。项目覆盖了1个乡2个村委会12个自然村6701人受益。工程于2015年11月10日开工建设，目前全面完工，完成投资456万元，目前正在做验收准备工作；三是永宁乡法衣片区综合开发工程。该项目属2016年以工代赈示范项目，计划总投资499万元，其中：以工代赈补助资金489万元（劳务报酬75万元），州县配套资金10万元。建设内容是：中低产田地改造900亩，建设小阿峨高沟3.75公里，硬化道路6.75公里，工程于2015年11月10日开工建设，目前已全面完工，完成投资499万元，正在做验收准备工作。

　　（四）抓资金争取，增强发展后劲

　　按照国家2018年的重点投资方向，及时组织项目申报材料，争取国家、省、州资金支持。1－11月，争取到石漠化治理、以工代赈、防护林工程等资金项目19个，争取到中央资金9631万元。这些项目资金的争取及项目的实施对全县固定资产投资起到了一定的拉动作用。

　　（五）抓民生底线，补短板、促发展

　　1. 全力做好脱贫攻坚。2018年，我局严格按照省、州、县关于脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作要求，认真开展扶贫攻坚工作，全局39名干部职工挂联126户贫困户。派出4名驻村工作队员分别驻永宁、中枢、午街等地，拨付驻村扶贫工作队员工作经费17万元。自成立脱贫攻坚工作小分队以，先后82次深入挂联村永宁村委会，加强与村委会的沟通对接，配合村上做好精准识别、精准帮扶、精准退出各项工作，共同研究、分析、解决脱贫攻坚工作过程中存在的困难和问题。同时，进村入户开展民情恳谈，向群众准确宣传解读政策，协助开展“四洁六净”专项行动。组织干部职工先后93次深入挂钩联系点永宁村委会，开展调研、走访、回访等工作，听取社情民意，深入了解挂钩联系户生产生活状况，做好政策宣传、信息采集、录入、建档立卡、精准识别、动态管理等工作；积极为永宁乡协调种养殖业等项目前期工作；为永宁村委会送去《党建》、《云岭先锋》、《致富经》、《半月谈》等杂志合计100余份；全体干部职工出资3600元，帮助建档立卡贫困户购买人身综合保险。

　　2. 实行投资项目并联审批。不断深化“放管服”改革，加强个人及单位网上办事的宣传力度，优化办事流程、提高办事效率。2018年1-11月，投资项目审批服务中心窗口（驻县政务中心）共接件237个，涉及审批服务事项422件，投资概算197.61亿元。其中，按审批类型分：审批类61个，投资概算48.98亿元；核准类9个，投资概算0.71亿元；备案类167个，投资概算147.91亿元；按审批方式分：并联项目65个，联动项目55个，代办项目0个；按审批状态分：审查中0件，办理中12件，补退件1件，已办结411件（准予审批399件，不准予审批11件），按时办结率100%。办理事项433项，其中已办结件424项（准予审批414项，不准予审批10项），办理中5项，审查中2项，补退事项2项，按时办结率100%。

　　3. 强化价格监管。一是开展临时接电费收取落实情况检查。根据《云南省物价局关于开展临时接电费收取落实情况重点检查的通知》（云价检查〔2017〕151号）对泸西县供电有限公司进行了检查。经查，发现泸西县供电有限公司对43户电力用户收取过临时接电费，涉及收费金额共计423.778万元，截止2018年3月31日，已全部清退；根据《云南省物价局关于暂缓收取临时接电费有关问题的通知》（云价价格〔2016〕108号），对符合暂缓收取2016年“四个一百”重点建设项目和2017年省级重点在建和新开工项目的客户共4户，直接免收临时接电费合计181.41万元。

　　二是开展收费单位2017年度行政事业性收费统计工作，完善收管理，规范收费行为。2018年4月至5月中旬，依法开展了2017年度收费统计工作。我县2017年年收费总额4741.75万元，占当年地方财政收入的3.45%。其中，行政性收费项目157个，年收费额2305.66万元，占收费总额的48.62%；事业性收费项目214个，年收费额2436.09万元，占收费总额的51.38%；结合统计工作严格审核，共取消和停征收费项目21项，降低收费项目5项。该项工作的开展为地方经济发展和财政购成分析提供了科学依据。

　　三是开展转供环节收费和降低工商业用电价格。按照《云南省物价局关于贯彻落实清理规范电网和转供电环节收费有关事项的通知》（云价价格〔2018〕101号）的文件要求，认真清理转供电用户名单、户数、2017年和2018年电量、电费、平均电价等信息，辖区内转供电主体及涉及的转供电终端用户共计92户，涉及用户共计9239户，向一般工商业转供电主体发放一般工商业电价降价政策告知单共计26份；2018年通过“三供一业”清理完成转供电主体1户，涉及用户100户，涉及电量225348千瓦时，清理规范降低电价0.05分，清理规范后下降11%，涉及减负金额11268元；降低了辖区域内9992户一般工商业客户用电价格，自2018年04月01日起，经过4次降价，一般工商业用户电价由原来的1千伏以下0.655元/kWh降为0.5875元/kWh，1-10千伏0.645元/kWh降为0.5775元/kWh，累计每千瓦时降低0.0675元，降幅已达10%的目标。

　　四是发挥纠纷调解处理职能作用，倾力打造“12358”价格举报工作平台。坚持做到“热心、耐心、用心、公心”，认真受理价格投诉举报、来电、来信、来访，全年共办理各类价格举报26起，清退多收费用共计47738元（其中，清退电费36249元、清退水费11489元，涉及收费对象214户），办结率100%，有效化解了价格矛盾。

　　五是认真开展价格鉴证工作，努力为全县经济社会发展提供优质服务。截至2018年11月22日，共办理各类涉案价格认证案件283件（其中，涉烟163件、涉案118件、涉农2件），标的额共计********元（其中，涉烟********元、涉案*******元、涉农499962元），在法律规定的时限内无一例复核裁定的案件，办结率达100%。

　　（六）抓组织建设，增强发展保障

　　1. 全面加强党的建设。结合“基层党建巩固年”各项工作任务，持续开展“两学一做”学习教育活动，认真学习全国、省、州、县各级党委组织工作会议精神。进一步理清党建工作责任清单，压实党建工作责任，认真履行好“党组织、党组织书记、分管领导、班子成员和党务工作者”五级责任。健全完善制度，严格落实“三会一课”、“主题党日”、党员积分化管理、组织生活会、民主评议党员、严肃党的组织生活制度手机APP等制度。选优配齐党务干部，强化党务知识培训，逐步提升党务工作能力和水平，扎实推进支部规范化建设等各项工作。

　　2. 切实抓好党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任制和“一岗双责”，把党风廉政建设和反腐败工作纳入中心工作同研究、同部署、同落实。坚持民主集中、谈心谈话、“三重一大”集体讨论制度，严格执行《中国共产党党内监督条例》《中国共产党纪律处分条例》和中央八项规定精神、省委、州委、县委实施办法等各项规定。认真贯彻落实习近平总书记“进一步纠正‘四风’、加强作风建设”的重要指示精神，以“为民务实清廉”为主题，开展廉政文化进机关活动，教育引导党员干部增强 “免疫力”，不碰“底线”，不越“红线”，时刻保持清醒头脑，提高拒腐防变能力。

　　3. 不断强化干部队伍建设。严格坚持党管干部原则，建立健全干部队伍教育、培训、管理机制，充分调动年轻干部干事创业的积极性和主动性。针对适应和引领新常态的需要，进一步加强中层干部队伍建设，注重年轻干部能力培养和知识更新。利用省、州、县各级部门的培训渠道，合理安排年轻干部参加政治理论、业务知识等方面的培训。通过举办系统培训班、专题讲座等形式，邀请专家、学者开展知识讲座，着力提升统筹能力、业务水平和履职能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县发展和改革局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。其中：独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；报表报送单位与上年持平。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县发展和改革局部门2018年末实有人员编制40人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。退休人员2017年已全部纳入社保管理，固本单位不在有退休人员。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县发展和改革局部门2018年度收入合计22,689,650.24元。其中：财政拨款收入22,137,079.24元，占总收入的97.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入552,571元，占总收入的2.44%。收入合计与上年********.42元对比减少*******.18元，减少7.06%，减少原因主要是今年项目拨款减少、财政未安排基金预算拨款。其中：财政拨款与上年********.69增加*******.55元，增加21.79%，增加原因为今年增加了一个大板桥水库提升改造工程，增加了500万元的前期工作经费拨款。政府性基金预算财政拨款与上年*******元对比减少*******元，减少100%，减少原因为财政今年未安排基金预算拨款。其他收入与上年305034.73对比增加247536.27元，增加81.15%，增加原因主要是县重点项目建设办公室补助了经费40万元。其余收入与上年对比不变。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县发展和改革局部门2018年度支出合计14,350,109.03元。其中：基本支出7,453,573.65元，占总支出的51.94%；项目支出6,896,535.38元，占总支出的48.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2018年度支出合计与上年********.04元相比减少********.01元，减少53.6%，减少原因为红财建发[2018]122号2018年重点区域生态保护与修复(岩溶地区石漠化综合治理工程建设项目)中央基建投资资金950万元，红财建[2018]152号2018年第一批省级重点项目(大板桥水库)前期工作经费500万元，因工程未完工未支付完。其中：基本支出与上年*******.77元对比增加314612.88元，增加4.41%，增加原因为人员工资增加。项目支出与上年********.27元对比减少********.89元，减少71.01%，减少原因为红财建发[2018]122号2018年重点区域生态保护与修复(岩溶地区石漠化综合治理工程建设项目)中央基建投资资金950万元，红财建[2018]152号2018年第一批省级重点项目(大板桥水库)前期工作经费500万元，因工程未完工未支付完。其余支出与上年对比不变。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,453,573.65元。与上年*******.77元对比增加314612.88元，增加4.41%，增加原因为人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.68%。机构正常运转的日常支出*******.65元人均155282.78元（含退休人员财政应负担部份）。其中：人员经费支出*******.24元，人均92502.37元（含退休人员财政应负担部份），公用经费支出609518元，人均15628.67元（不含退休）。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,896,535.38元。与上年********.24元相比减少********.89元，减少71.01%，减少的原因是基本建设类项目比上年减少，石漠化综合治理项目由于是跨年度项目今年只支出了*******元。其中：基本建设类项目支出*******元，与上年********元相比减少********元，减少88.73%，基本建设类项目主要是石漠化综合治理项目，该项目跨年度，2018年支付了*******元为2018年度该项目的启动资金，该项目以后的资金支付根据项目进度及合同要求逐步支付。行政事业类项目支出4755535.38元，与上年4789747.27元相比减少34211.89元减少0.71%，变动情况不大，行政事业类项目支出主要是一些项目的前期工作的业务支出，如项目的规划设计委托费，项目前期规划设计办公业务费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县发展和改革局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出9,833,614.62元,占本年支出合计的68.53%。与上年26532149.96元相比减少了16698535.34元，减少了62.94%，减少的原因是基本建设类项目与上年********元减少了********元，所以今年一般公共财政拨款支出比上年减少得多，减少幅度也大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,578,370.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.73%。主要用于人员支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出195,129.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于项目前期工作。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,193,177.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.13%。主要用于离退休人员工资财政应负担部份、单位人员养老保险缴费及死亡抚恤。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出325,967.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于单位人员基本医疗保险缴费和公务员医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出90,961元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于项目前期工作。

　　12.农林水（类）支出2,343,675元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.83%。主要用于项目前期工作和岩溶地区石漠化综合治理。

　　13.交通运输（类）支出62,164元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于项目前期工作。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出44,170元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于项目前期工作。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县发展和改革局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200000元，支出决算为235,666元，完成预算的117.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为235,666元，完成预算的138.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是县易地扶贫办开支规入我局核算，从而加大了我局的“三公”经费支出数。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加80107.79元，增长51.5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加80107.79元，增长51.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是县易地扶贫办开支规入我局核算，从而加大了我局的“三公”经费支出数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出235,666元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况，无。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。无。

　　3.公务接待费支出235,666元。其中：

　　国内接待费支出235,666元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待190批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,030人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目检查，规划，现场踏堪等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于工作需要发生的接待支出。无。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县发展和改革局部门2018年机关运行经费支出646,918元，与上年539375.04元对比增加107542.96无，增加19.94%。主要原因是县易地扶贫办开支规入我局核算及公务员发放公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于正常的办公开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县发展和改革局部门资产总额14,532,131.14元，其中，流动资产13,504,534.98元，固定资产1,027,596.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7869763.32元，其中;流动资产增加7914038.32元，固定资产减少44275元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值50600元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　国有资产占有使用情况表

　　　　　　　　　　单位：万元

　　填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额65,006元,其中：政府采购货物支出61,566元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出3,440元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　 （一）项目支出概况

　　单位本年度实施的行政事业类项目10个，基本建设类项目1个，财政投入资金19893371.38元，按项目进度支付项目资金6896535.38元，年末结转结余资金12996836元。项目实施情况如下：

　　1．泸西县重点项目，根据泸审报[2016]42号文件，前期工作经费调整年初余额财政投入资金60436.27元，用于重点项目前期工作，目前相关项目前期工作已完成，支付财政资金60436.27元。

　　2. 十三五产业发展及五大基础设施网络建设规划设计项目，根据泸账预[2017]877号文件，财政投入资金100000元，用于十三五产业发展及五大基础设施网建设规划设计前期工作，目前该项目前期工作已完成，支付财政资金100000元。

　　3．泸西县青少年足球训练基地前期工作项目，根据红财建发[2017]58号文件，泸西县青少年足球训练基地前期工作项目,财政投入资金400000元，用于青少年足球训练基地项目的前期工作，目前该项目前期工作已完成，支付财政资金400000元。

　　4．泸西城子古镇前期工作项目，根据红财建发[2017]58号文件，泸西城子古镇前期工作项目,财政投入资金300000元，用于城子古镇项目的部份前期工作，目前该项目部份前期工作已完成，支付财政资金300000元。

　　5．泸西县重点项目前期工作项目，根据泸财[2017]16号文件，泸西县重点项目前期工作项目,财政投入资金4000000元，用于泸西县通用机场建设规划设计的部份前期工作，目前该项目部份前期工作已完成，支付财政资金4000000元。

　　6．泸西县板桥河水库流域环境综合治理项目前期工作项目，根据红财建发[2017]58号文件，泸西县板桥河水库流域环境综合治理项目前期工作项目,财政投入资金400000元，用于板桥河水库流域环境综合治理项目的规划设计前期工作，目前该项目前期工作已完成，支付财政资金400000元。

　　7．泸西县白水塘水库改扩建项目前期工作项目，根据红财建[2016]201号文件，泸西县白水塘水库改扩建项目前期工作项目,财政投入资金500000元，用于白水塘水库改扩建项目的规划设计前期工作，目前该项目前期工作实施未全部完成，原因为该项目前期的规划设计等工作正在稳步进行中。目前支付财政资金0元。

　　8．2018年第一批省级重点项目(大板桥水库)前期工作项目，根据红财建[2018]152号文件，2018年第一批省级重点项目(大板桥水库)前期工作项目,财政投入资金5000000元，用于大板桥水库提升改造建设的规划设计部份前期工作，目前该项目前期工作实施未全部完成，原因为该项目前期的规划设计等工作正在稳步进行中,资金要根据规划设计完成情况逐步支付,等规划设计出来后才支付。目前支付财政资金0元。

　　9．2018年州级预算内重点项目前期工作项目，根据红财建发[2018]164号文件，2018年州级预算内重点项目前期工作项目,财政投入资金200000元，用于泸西通用机场建设的部份规划设计前期工作，目前该项目前期工作实施未全部完成，原因为该项目前期的规划设计等工作正在稳步进行中,资金要根据规划设计完成情况逐步支付。目前支付财政资金62164元。

　　泸西阿庐古洞景区旅游基础设施建设项目前期工作项目，根据红财建发[2017]58号文件，泸西阿庐古洞景区旅游基础设施建设项目前期工作项目,财政投入资金300000元，用于阿庐古洞景区旅游基础设施建设项目的规划设计前期工作，目前该项目前期工作已完成，支付财政资金300000元。

　　11．2018年重点区域生态保护与修复（岩溶地区石漠化综合治理工程建设项目）项目，根据红财建发[2018]122号文件，2018年岩溶地区石漠化综合治理工程建设项目,财政投入资金9500000元，用于泸西的石漠化综合治理，目前该项目实施未全部完成，原因为该项目资金下达过晚、该项目是跨年度项目,资金要根据项目完成进度支付。目前支付财政资金*******元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　对2018年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对2个项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。

　　1．十三五产业发展及五大基础设施网络建设规划设计项目。通过项目实施，完成了十三五产业发展及五大基础设施网络建设的规划设计。

　　2．泸西县青少年足球训练基地前期工作项目。通过项目实施，完成了青少年足球训练基地建设项目的规划设计等。

　　（三）项目绩效目标管理

　　2018年度，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标，对扶贫资金项目和涉农整合资金项目制订《项目方案》和绩效目标经审核报政府批复实施，上级项目 资金下达了绩效目标，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本情况

　　（1）部门概况

　　泸西县发展和改革局是县人民政府的工作部门，主管全县国民经济和社会发展工作，负责研究和宏观调控我县国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整等的综合经济管理；负责全县的价格管理和价格检查等工作。纳入泸西县发展和改革局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。其中：独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；报表报送单位与上年持平。泸西县发展和改革局部门2018年末实有人员编制40人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。退休人员2017年已全部纳入社保管理，固本单位不在有退休人员。实有车辆编制3辆，在编实有车辆0辆。

　　（2）部门绩效目标的设立情况

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门绩效目标的建设，组织落实县委、政府综合考评指标体系目标任务。

　　（3）部门整体收支情况

　　2018年，我单位财政拨款收入2213.71万元，比上年增39.61万元，增21.79%，本年支出1435.01万元，比上年减1657.86万元，减53.6%。其中：基本支出745.36万元，项目支出689.65万元。基本支出中，人员经费633.93万元，公用经费111.42万元。

　　（4）部门预算管理制度建设情况

　　我单位已建立完善《泸西县发展和改革局预算业务管理制度》、《泸西县发展和改革局单位内部控制制度》，并严格执行。

　　2、绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（2）自评组织过程

　　1.前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。

　　2.组织实施

　　加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

　　3、评价情况分析及综合评价结论

　　2018年，在县委、政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况为合格。

　　4、存在的问题和整改情况

　　从部门预算绩效管理的认识上，项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面找差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实，

　　5、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　6、主要经验及做法

　　领导重视、成立绩效考核小组、制定绩效目标、定期检查监督、加强业务人员培训、认真组织工作、总结经验教训。

　　7、其他需说明的情况

　　无。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号********630301111