泸西县人民政府办公室部门2018年度部门决算

　　 第一部分泸西县人民政府办公室概况

　　 一、主要职能

　　 二、部门基本情况

　　 第二部分2018年度部门决算表

　　 一、收入支出决算总表

　　 二、收入决算表

　　 三、支出决算表

　　 四、财政拨款收入支出决算总表

　　 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　 八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　 第三部分2018年度部门决算情况说明

　　 一、收入决算情况说明

　　 二、支出决算情况说明

　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　 一、机关运行经费支出情况

　　 二、国有资产占有情况

　　 三、政府采购支出情况

　　 四、部门绩效自评情况

　　 （一）项目支出概况

　　 （二）项目支出绩效自评

　　 （三）项目绩效目标管理

　　 （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　 （五）部门整体支出绩效自评表

　　 五、其他重要事项情况说明

　　 第五部分名词解释

　　第一部分泸西县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县人民政府办公室为县人民政府工作部门，机构规格为正科级，主要职责为：协助县人民政府领导处理日常工作及全县经济社会管理的有关事务，承办州政府文件、指示贯彻落实的行文工作和县政府向上级请示、报告的拟稿、审核上报工作；组织起草和审核指导全县经济社会发展相关文稿及印发的公文；负责起草《政府工作报告》及重要文件和重要会议材料；负责县政府召开的各类会议的会务工作，协助政府领导落实会议决定事项，筹备各项重大活动；围绕县委、政府中心工作，对全县经济社会发展的重点、热点、难点问题开展调查研究，负责全县政务信息公开；负责指导全县政府系统机关事务管理工作，指导公务用车、公务接待、办公用房、公共机构节能等工作；协调指导全县城乡统筹工作；指导全县政府系统政务督查工作；负责全县烤烟生产组织管理各项工作；负责全县行政执法监督、行政复议、法制培训等工作；负责县政府应急值班工作，协助做好突发事件应急处理工作，负责全县外事侨务管理工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.三办服务工作稳步推进。切实改进文风会风和工作作风，提高文稿质量、会务服务质量和办事质量，确保办文、办会、办事等各项工作优质高效开展。2018年，办理各级纸质来文1100件；印发县人民政府党组、县人民政府、县人民政府办公室文件879件，其中政府党组文件26件、以政府文件530件、政府办文件323件；收转文件13036件次；各类会议861次。

　　2.信息调研工作稳中有升。加强信息体系建设，拓宽信息渠道，增强信息时效性和实用性。2018年，编发《泸西一周》27期，编发《泸西政情》9期。向省、州政府办信息部门报送政务信息186条，州政府《红河信息》《红河政报》采用26篇。

　　3.督查督办工作有效开展。以民生工程、精准扶贫、重点项目建设等工作为重点，狠抓政府工作和人大代表建议意见和政协委员提案办理督查督办。2018年开展督查活动42次，牵头组织部门督查21次；编发《政务督查通报》20期；承办州政协委员提案1件；承办督办县人大代表建议37件、政协委员提案88件，回复率100%，满意率100%；办理县领导批示交办件5件。

　　4.法治建设工作成效明显。落实重大行政决策事项合法性审查机制，做好规范性文件的专项清理。2018年全县共聘请政府法制顾问53名，实现了法律顾问全覆盖；组织2批253人参加行政执法人员网上考试。畅通复议渠道，将行政纠纷化解在行政程序之中。2018年，受理行政复议案件1件，经复议维持1件。

　　5.后勤保障工作服务到位。做好办公用品采购，固定资产管理、登记、使用、维护，完善县级机关公务用车保障中心管理运行方案和公车改革保留车辆使用管理办法，选用车辆81辆，完成了信息化平台建设及GPS卫星定位系统安装工作。配合县委办及相关部门圆满完成了全省“四好”公路建设会议、“三元地区”整治总结会、上海徐汇区对口帮扶会议等省州会议的后勤接待工作。建成全县179家机关事业单位公共机构能耗统计名录库；办理政府采购11次，预算资金41.43万元，实际政府采购36.57万元，节约财政资金4.86万元；共派出车辆4885余辆/次；完成国家、省、州领导到泸西调研工作后勤接待250余批次、5600人次。

　　6.政务公开工作质效明显。以制度为抓手，不断拓宽公开范围，使政务公开工作逐步制度化、科学化、规范化。2018年公开信息2481条，公开通知公告86条、政策解读7条、政策法规5条、政府文件22条、人事任免5条、三公经费407条，公开建议及提案办理结果90件，办理依申请公开8件，回复信件68件。

　　7.电子政务工作提质增效。完成政府门户网站升级改版工作，并对政府门户网站进行常态化监测。完成新版OA系统在全县的正式启用和V9电子签章系统的升级工作，进一步推广使用手机OA系统，完成设备采购并安装测试，实现省—州—县视频会议系统平台无缝链接。2018年保障视频会议124场。

　　8.应急管理工作稳中有进。强化源头预防、夯实基层基础，完善体制机制、提高快速反应能力。严格执行24小时值班制度、节假日领导带班制度和应急报告制度。2018年牵头组织修订完善应急总体预案18个、部门应急预案22个；处置突发事件信息152件；配合相关部门开展各类安全生产应急救援演练活动30场次，参加演练3307人次；配合相关部门进行安全宣传，累计设置咨询台24个、展板18块，发放各类宣传资料30000余份，接受群众现场咨询1900余人次。

　　9.外事侨务工作取得突破。清理外事侨务权力清单和责任清单（行政许可类），配合做好外事接待和县内人员出境跟踪服务工作。进一步规范因公出国（境）管理工作，实现因公出国（境）经费预算零增长。2018年审核推荐因公出境6人，推荐英语、越南语、俄语翻译人才12名。

　　10.组织人事工作扎实有效。落实管党治党和党风廉政建设责任主体责任，开展党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、民族政策法规知识培训、脱贫攻坚知识培训等各种培训10余次，组织各种测试10余次。组织集中学习12次、党课4次，打牢理论教育基础。规范化建设党支部，建成党员活动室1间、张贴展板7块；发放党员“政治生日”贺卡39张。切实维护职工的合法权益，组织完成工资正常晋升39人、健康体检70余人、慰问老（困难）党员13名。

　　11.脱贫攻坚工作成效显著。选派驻村工作队员4名，安排驻村工作经费3万元，帮助连城村委会争取资金近300万元，实施C、D级危房改造58户；发动群众投工投劳支砌花台600余米，栽种绿化树木6000余株，清理村内“三堆”100余处；通过党建引领，引导成立4支巾帼服务队和2个老年协会，发挥示范带动与监督作用，进一步推进村庄、户卫生人居环境全面提升；向上级争取项目资金近60万元建设畜牧业养殖场地,成立绿原鸡、牛养殖专业合作社2个，带动建档立卡贫困户208户增收致富，连城村群众通过发展种植、养殖等产业每年预计创收1670余万元、户均增收1.3万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县人民政府办公室部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。下设县级机关公务用车保障中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县人民政府办公室部门2018年末实有人员编制41人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员4人），事业人员22人（含参公管理事业人员10人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制73辆，在编实有车辆73辆。

　　第二部分2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县人民政府办公室部门2018年度收入合计60,670,018.16元。其中：财政拨款收入58,388,604.77元，占总收入的96.24%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,281,413.39元，占总收入的3.76%。与上年对比增加18,442,733.82元，增43.67﹪，主要原因是本年度上级拨入云产卷烟特需烟叶生产扶持资金、绿色生态烟叶发展补助资金及“2260”优质烟叶稳定农民补贴专项目资金，收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县人民政府办公室部门2018年度支出合计34,988,813.24元。其中：基本支出12,911,152.89元，占总支出的36.9%；项目支出22,077,660.35元，占总支出的63.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增859,572.44元，增2.52﹪，主要原因是本年度“三元地区”产业转型项目、特色烟叶生产及基地扶持项目和绿色生态烟叶发展项目，支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,911,152.89元。与上年对比减少472,499.81元，降3.53﹪，主要原因是本年年末公务用车运行费调项目支出，基本支出降低。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.43%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,077,660.35元。与上年对比增1,332,072.25元，增6.42%。主要原因是公务用车运行费、“三元地区”产业转型项目、特色烟叶生产及基地扶持项目和绿色生态烟叶发展项目支出增加，项目支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县人民政府办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出32,838,265.12元,占本年支出合计的93.85%。与上年2888.61万元对比增加395.22万元,增13.68%，主要原因为本年度“三元地区”产业转型项目、特色烟叶生产及基地扶持项目和绿色生态烟叶发展项目，支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出13,742,349.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.85%。主要用于在职人员工资、津贴补贴支出、机关正常运转及“三元地区”打击涉烟违法犯罪经费支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出6,350,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.34%。主要用于“三元地区”产业转型扶贫项目及“2260”优质烟叶工程补贴支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,651,053.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于离退休人员工资、津贴补贴支出及日常支出；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出416,584.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出10,678,276.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.52%。主要用于特色烟叶生产及基地扶持项目和绿色生态烟叶发展项目专项业务工作支出；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县人民政府办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,610,000元，支出决算为1,453,159.74元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,000,120.74元，完成预算的28%；公务接待费支出决算为453,039元，完成预算的12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约及公务用车改革车辆运行维护费减少，“三公”经费支出降低。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加89,208.63元，增长6.54%。其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算增加45,689.16元，增长4.79%；公务接待费支出决算增加43,519.47元，增长10.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年“三元地区”打击涉烟违法犯罪接待费及脱贫退出迎检接待费增加，“三公”经费支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1,000,120.74元，占68.82%；公务接待费支出453,039元，占31.18%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元， 2018年因公出国（境）团组数0个，出国（境）人次数0人。因公出国（境）费0万元；

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1,000,120.74元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1,000,120.74元，开支财政拨款的公务用车保有量为73辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出453,039元。其中：

　　国内接待费支出453,039元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待267批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,345人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级往来接待及兄弟县对口单位往来接待发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县人民政府办公室部门2018年机关运行经费支出2,632,984.82元，与上年对比增1,827,028.62元，增226.69%。主要原因是增加三元地区打击涉烟违法犯罪项目支出，机关运行经费增加。主要用于办公费支出17.27万元，咨询费1.34万元，水电费支出4.16万元，邮电费6.45万元，物业管理费47.7万元，差旅费支出7.44万元，维修（护）费16.05万元，租赁费支出0.78万元，会议费3.2万元，培训费0.52万元，公务接待费支出28.35万元，劳务费5.53万元，工会经费2.01万元，公务用车运行维护费支出1.31万元，其他交通费70.2万元，其他商品和服务支出21.92万元，办公设备购29.07万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县人民政府办公室部门资产总额88,545,481.25元，其中，流动资产45,477,763.48元，固定资产43,067,716.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44,005,128.27元，其中;流动资产增加27,128,211.92元，固定资产增加17,041,748.35元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产增加1元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　国有资产占有使用情况表

　　　　　　　　　　单位：万元

　　填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额1,298,204.71元,其中：政府采购货物支出604,343元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出693,861.71元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　单位本年度实施的行政事业类项目9个，基本建设类项目0个，财政投入资金64,650,568.42元，按项目进度支付项目资金22,077,660.35元，年末结转结余资金42,572,908.07元。项目实施情况如下：

　　1.办公设备购置项目，根据泸财预〔2018〕745号文件，财政投入50,000.00元，用于办公室办公桌购置及机关食堂茶水柜等购置，目前项目实施完成100%，支付财政资金50,000.00元。

　　2.“三元地区”两烟打假办案专项整治项目，根据红财预发〔2017〕163号和红财预发〔2018〕159号文件，财政投入资金19,086,383.75元，用于“三元地区”两烟打假办案专项整治及转型升级经费补助，目前项目实施完成21.41%，目前支付财政资金4,086,383.75元。

　　3.“三元地区”产业扶贫项目，根据红财预发〔2017〕162号文件，财政投入资金5,000,000.00元，用于“三元地区”实施产业转型、基础设施建设和人居环境提升三项重点工作，目前项目实施完成73%，目前支付财政资金3,650,000.00元。

　　4. “2260”优质烟叶工程补贴项目，根据红财预发〔2017〕57号和红财预发〔2017〕185号文件，财政投入资金3,700,000.00元，用于项目区“2260”优质烟叶烟农补助和种植保险费，该项目属于连续性项目，目前项目实施完成100%，支付财政资金3,700,000.00元。

　　5. 2018年第二期“2260”优质烟叶工程补贴资金项目，根据红财预发〔2018〕63号和红财预发〔2018〕162号，财政投入资金10,000,000.00元，用于第二期项目区“2260”优质烟叶烟农补助和种植保险费，目前项目实施未全部完成，原因为该项目要到2019年实施。

　　6. 绿色生态烟叶发展项目，根据红财预〔2016〕83号、红财预发〔2018〕2号和红财预发〔2018〕62号文件，财政投入资金3,560,000.00元，用于烟叶新能源烘烤、绿肥种植与秸秆还田及农药包装废弃物清除回收，实现烟叶烘烤节能化、土壤保育生态化、烟叶生产清洁化，推动绿色生态优质烟叶发展新跨越。目前项目实施完成44.31%，支付财政资金1,577,370.00元。

　　7. 云产卷烟特需烟叶生产扶持项目,根据红财预发〔2018〕32号和泸财预经费〔2018〕354号，财政投入资金18,315,000.00元，用于夯实云产卷烟大品牌原料基地建设基础，提高云产卷烟大品牌优质原料保障能力。该项目属于连续性项目，第一期项目实施完成99.24%，支付财政资金4,074,721.93元，第二期在2019年实施。

　　8. 省级特色烟叶生产及基地扶持项目，根据红烟发〔2016〕1号和红财预发〔2017〕54号文件，财政投入资金4,026,184.67元，用于夯实现代烟草农业发展基础，促进烟草产业持续健康稳定发展，维护“两烟”生产经营秩序。目前项目实施完成100%，支付财政资金4,026,184.67元。

　　9.公务用车运行项目，根据泸财预〔2018〕16号文件财政投入资金913,000.00元，主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。目前项目实施完成100%，支付财政资金913,000.00元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　2018年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对7个项目预期产出、效果、项目受益人满意程度、达到预期产出所需要的成本资源和衡量预期产出、预期效果和服务对象满意程度的绩效指标等进行了自我评价。

　　1.“三元地区”两烟打假办案专项整治项目。通过项目实施，实现了“三元地区”的整体秩序明显好转，环境气象更新，面貌显著改善，整体发展焕发出新的强大生机活力，实现了党群民心由散到聚的转变、基础设施由弱到强的转变、社会环境由乱到治的转变、法治秩序由无序向有序的转变、经济发展由一枝独秀向多元支撑的转变。

　　2.“三元地区”产业扶贫项目。通过项目实施，“三元地区”优质烟区面积得到有效保护，烟草产业提质增效取得明显成效；产业结构进一步优化，水果、蔬菜、中草药、食用菌等产业培植初见成效；产业发展条件进一步改善，高效节水灌溉设施基本实现全覆盖；人居环境得到全面改善提升，村庄“脏、乱、差”现象基本消除，文明乡风基本形成，“三元地区”实现农业强、乡村美、农民富，社会和谐稳定。

　　3.“2260”优质烟叶工程补贴项目。通过项目实施，以提高烟叶成熟度为核心，以提高精益生产水平为主线，着力打造高端优质烟叶生产核心示范区，辐射带动全县高端优质烟叶生产，构建绿色可持续生产模式，提高我县烟叶核心竞争力。

　　4.绿色生态烟叶发展项目。通过项目实施，牢固树立“绿色、生态、优质、安全”的发展理念，坚持绿色生态发展，实现烟叶烘烤节能化、土壤保育生态化、烟叶生产清洁化，推动绿色生态优质烟叶发展新跨越。

　　5.云产卷烟特需烟叶生产扶持项目。通过项目实施，夯实云产卷烟大品牌原料基地建设基础，提高云产卷烟大品牌优质原料保障能力。

　　6.省级特色烟叶生产及基地扶持项目。通过项目实施，深入推进基础设施建设。总投资1.436亿元，其中烟草援建1.247亿元的泸西县和乐引水工程已全部完成建设；完善和提升全县8个合作社专业化服务体系内部规范管理建设；积极推动烟农向职业化方向发展，经连续4年的培育，全县共培育3216户职业烟农。

　　7. 公务用车运行项目。通过项目实施，保障了公务用车制度改革后县级党政机关公务出行工作。

　　（三）项目绩效目标管理

　　2018年度，对预算项目填报了绩效目标，对重点项目资金制订了《项目实施工作方案》和《内部控制管理制度》等相关法律法规制度，上级项目资金下达了绩效目标，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1.部门基本情况

　　（1）部门概况

　　纳入2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。下设县级机关公务用车保障中心。

　　（2）部门绩效目标的设立情况

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门整体绩效目标的建设，组织落实县委、政府综合考评指标体系目标任务。

　　（3）部门整体收支情况

　　2018年部门财政拨款收入58,388,604.77元，占总收入的99.74%，比上年增加19,805,691.09元，96.24%。本年支出34,988,813.24元。其中：基本支出12,911,152.89元，占总支出的36.9%；项目支出22,077,660.35元，占总支出的63.1%，与上年对比增加859,572.44元，增2.52%。

　　（4）部门预算管理制度建设情况

　　根据《会计法》、《预算法》、《政府采购法》、《行政单位会计制度》等法律法规，结合本部门工作实际，制定了《财务管理办法》、《项目管理内部控制制度》、《国有资产管理内部控制制度》、《预算管理内部控制管理制度》等相关法律法规制度，并严格执行。结合内部控制的6个业务层面：预算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理、国有资产管理、建设项目管理的要求，落实配套资金，定期调度资金拨付，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全，做到专款专用，充分发挥财政资金使用效益。

　　2、绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（2）自评组织过程

　　1.前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。

　　2.组织实施

　　加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

　　3.评价情况分析及综合评价结论

　　2018年，在县委、政府的领导和上级部门的指导帮助下，围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况，取得成效：

　　（1）“三元地区”专项整治工作成效显著。今年8月，云南省人民政府在三元收购点召开“三元地区”专项整治工作总结会，标志着盘踞34年的非法经营烟叶集散地的“毒瘤”被摘除，专项整治工作实现了“完全、干净、彻底”的整治目标。

　　（2）高端特色烟叶进一步巩固和提升。切实把“2260”项目区建成高端烟叶生产先行区、优质烟叶生产示范区、绿色烟叶生产示范区、烟叶生产规范管理引领区，提升高端特色烟叶原料供给质量和效率，巩固和提升泸西优质烟叶的地位。

　　4.存在的问题和整改情况

　　在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。下一步将对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。

　　5.绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　6.主要经验及做法

　　（1）提高认识，加强领导。我部门主要领导高度重视资金的管理使用，成立了以政府办主任为组长，分管财务的副主任为副组长，各科室负责人为成员的部门整体支出绩效评价工作领导小组，设办公室在财务科，主要负责具体事务。形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，财务人员抓落实的工作机制，为部门绩效评价工作落实提供坚强的组织保证。

　　 （2）明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。各相关科室在抓好职责范围内的任务的同时，抓好财务科分配的各项工作的具体落实。

　　（3）完善工作制度，形成合力。我办进一步健全和完善了各项财务制度及配套措施，统筹安排，各尽其责，形成工作合力。

　　（4）强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

　　7.其他需说明的情况

　　无

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）2018年商品和服务支出中，“其他”项支出大于商品和服务支出中，主要原因为支付白水镇“三元地区”产业转型升级工作经费230万元，支付县公安局“三元地区”雪亮工程建设补助100万元，“2260”优质烟叶烟农补贴270万元等，造成其他服务支出过大。

　　（二）其他收入213.14万元为收取其他单位公务用车运行费，主要用于各车辆运行维护费及驾驶员出差差旅费的报销。

　　3.2018年度无政府性基金财政拨款收入。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。