泸西县人民代表大会常务委员会2018年度决算公开

　　监督索引号****************0

　　泸西县人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度部门决算

　　第一部分泸西县人民代表大会常务委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分泸西县人民代表大会常务委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

　　2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

　　3.召集本级人民代表大会会议，听取和审查本级人民代表大会常务委员会、人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

　　4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

　　5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

　　6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

　　7.撤销下一级人民代表大会及其主席团不适当的决议。

　　8.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

　　9.按照《监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。

　　10.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

　　11.根据县长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

　　12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

　　13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

　　14.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

　　15.决定授予地方的荣誉称号。

　　16.完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一是坚持党的领导，牢牢把握正确的政治方向，坚持党对人大工作的领导,切实加强重要会议精神落实情况监督；二是依法行使好重大事项决定权，加强跟踪督办，确保决议决定落到实处；三是依法行使好监督职权，加强对计划预算、财经工作以及专项工作的监督，围绕社会关注的热点、焦点问题，组织开展专题询问，同时做好规范性文件备案审查工作，强化重点工作推进情况监督，并开展“随机化”监督。四是规范人事任免工作，强化对任命干部履职情况的监督，确保地方国家机关正常运转，为全县经济社会各项事业建设发展提供组织领导保障；五是支持和保障代表依法履职，抓实代表培训工作，落实好代表联系各项制度，不断拓宽代表履职渠道，不断完善代表建议办理、督办机制；六是加强自身建设、制度建设、思想政治建设、作风建设以及宣传工作，进一步提高人大常委会的履职水平和机关的服务水平，提升人大常委会机关的运转效率和工作质量。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县人民代表大会常务委员会办公室部门2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制4人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员6人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员33人。其中：离休2人，退休31人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度收入合计13,539,231.52元。其中：财政拨款收入12,718,431.52元，占总收入的93.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入820,800元，占总收入的6.06%。与上年对比增加26.15%，增加原因为人员增资。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度支出合计13,520,907.75元。其中：基本支出12,235,607.75元，占总支出的90.49%；项目支出1,285,300元，占总支出的9.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加18.99%，增加原因为人员增资。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县人民代表大会常务委员会办公室机关正常运转的日常支出12,235,607.75元。与上年对比增加30.01%,主要原因分析：人员增资，刚性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.38%，全年基本支出人均支出160,994.84元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,285,300元。与上年对比减少34.14%,主要原因分析：本年度项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况：基层人大建设经费（一般行政管理事务）190,000元，人代会会议费（人大会议）445,300元，2018年度基层人大建设经费（其他人大事务支出）650,000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出12,717,826.52元,占本年支出合计的94.06%。与上年对比增加14.53%，增加原因为人员增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10,013,266.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.73%。主要用于工资福利支出5,832,796元，商品和服务支出3,672,790.84元对个人和家庭的补助支出34,576元，资本性支出473,103.3元；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　8.社会保障和就业（类）支出2,235,179.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.58%。主要用于工资福利支出686,532元，对个人和家庭的补助支出1,548,647.2元；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出469,381.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于行政单位医疗262,783.58元，公务员医疗补助206,597.6元；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,252,100元，支出决算为93,029.94元，完成预算的7.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,410.64元，完成预算的4.16%；公务接待费支出决算为82,619.3元，完成预算的8.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为县人大机关严格按照厉行节约相关要求进行各项收支业务活动。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少102,446.58元，下降52.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少128,291.31元，下降92.49%；公务接待费支出决算增加25,844.73元，增长45.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算较上年减少原因为：原因为公务用车改革后，我单位仅保留一辆机要通讯车辆，维修、保养、燃料等费用支出减少，且财政吃紧，部分使用公务车辆经费未结清；2018年度公务接待支出决算较上年增加的原因为：2018年度县人大机关承办全州人大系统第二十一届职工运动会，接待人数较上年增加，故费用支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10,410.64元，占11.19%；公务接待费支出82,619.3元，占88.81%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10,410.64元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出10,410.64元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于县人大机关保留使用的机要通信车辆所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出82,619.3元。其中：

　　国内接待费支出82,619.3元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次792人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级人大及相关县市到我县开展调研、视察等工作以及县人大机关承办的全州人大系统第二十一届职工运动会，产生的接待36批次792人次接待费用支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县人民代表大会常务委员会办公室部门2018年机关运行经费支出2,860,594.14元，与上年对比增加2,326,614.14元,主要原因分析为2018年度县人大机关承办全州人大系统第二十一届职工运动会，故机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公设备购置、办公耗材购置、水费、电费、日常维修修护费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额7,101,187.71元，其中，流动资产541,730.91元，固定资产6,559,456.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少557,039.82元，其中;流动资产增加5,873.88元，固定资产减少562,913.7元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值1,216,477元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额213,808.15元,其中：政府采购货物支出203,897元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出9,911.15元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年度县人大常委会办公室实施的项目4个，分别是：基层人大建设经费（泸财预[2018]766号）100,000元，常委会会议经费（泸财预[2018]764号）90,000元，人代会会议经费（泸财[2018]16号）445,300元，2018年度基层人大建设经费（泸财行经费[2018]177号）。所有项目绩效相关工作，均按照省、州、县相关要求开展。

　　（二）项目支出绩效自评

　　2018年度财政专项资金项目严格按照规定的程序进行立项、审批，项目审批手续完善，项目目标任务指标明确、管理制度健全、制度执行有效、资金使用合规。

　　（三）项目绩效目标管理

　　在工作中，泸西县人大常委会办公室严格按照相关财经纪律要求，加强领导、精心组织、创新建管机制，积极加快进度、注重质量、抓好落实，保质、保量、按期完成，早日发挥效益，各项工作都得到受益区群众的好评。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　项目有效保障了县人大机关各项工作经费，推进“一府委两院”及其组成部门进一步增强人大意识，坚定不移地落实“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督、向人大报告要求，尊重人大及其常委会的法律地位与法定职权，自觉接受人大监督；有力推进了挂联向阳乡开展脱贫攻坚工作，进一步激发群众内生动力，增强群众自信、自立、自强、早日脱贫致富的信心和决心，助推泸西县脱贫攻坚工作顺利通过了省级验收评估检查。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　监督索引号****************1