泸西县林权管理办公室2018年度部门决算公开情况说明

泸西县林权管理办公室部门2018年度部门决算

　　第一部分 泸西县林权管理办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县林权管理办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案为林业林权抵押贷款登记、林权流转交易及信息发布、林权纠纷调处、指导林权流转招投标、拍卖委托服务等行政管理服务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　（一）积极主动做好林权登记管理服务工作：一年来，共受理林权登记26宗1430.05亩，发放林权证18本。其中：林权转让登记14宗发放林权证14本；林权姓名错误更正变更登记6宗发放林权证1本；林权分割变更登记2宗发放林权证2本；林权继承变更登记1宗发放林权证1本；林权遗失补办2宗，林权内容变更1宗。

　　（二）协同泸西县供销合作联合社、泸西县财政局积极做好林农专业合作社备案及省级林农专业示范社的申报和动态监测工作：对符合申报省级林农示范社的泸西县金源果业农民专业合作社、泸西县大偏山合作社进行调查，落实，并组织其在综合管理信息平台上完成合作社的备案及申报工作。目前两家合作社均已通过州级审核并报省林业厅评审认定；已评审认定为省级林农专业合作示范社的泸西县泸忆农油桃产销农民专业合作社和泸西县普泽苗木花卉生产经营专业合作社。并协助其在综合管理信息平台完成示范社动态监测工作。目前两家合作社的动态监测已通过州级审核并报省林业厅审核。通过开展林农专业合作社备案及省级示范社申报和动态监测工作，加强了对林农专业合作社的指导管理，规范了合作社财务管理和依法运转，激发了合作社的再生产能力和示范带动当地林农发展林业特色经济的能力，为当地群众提供了增收致富的途径。

　　（三）协同乡镇林业站、林政资源科积极做好林地认定服务工作，加强林地管理：一年来，共受理9件林地认定调查工作，其中：设施农用地建设7件（4件为非林业用地，3件为林业用地，需办理相关林业用地手续）；新坝工业幼儿园建设拟用地林地1件，需办理林业用地相关手续；午街耿龙养殖场涉及非法占用林地行为1件。通过开展林地认定管理工作，起到了依法使用林地，严格林地用途管制，防止出现擅自改变林地用途、违法占用林地行为，减少了违法使用林地案件的发生。

　　（四）认真做好集体林权流转核查工作，进一步规范我县集体林权流转程序：为进一步规范集我县集体林权流转程序，加强流转的事中事后监管，根据《红河州林业局转发云南省林业厅关于全面核查集体林权流转及抵押贷款有关情况文件的通知》要求，组织各乡镇对我县2018年3月31日以前的集体林权流转及抵押贷款登记工作进行全面核查。通过核查，泸西县集体林权流转及抵押贷款工作严格按照林改实施方案依法开展工作，依法登记，规范流转。截止2018年3月31日，全县依法开展集体林权流转登记发证126宗，发放林权证122本，流转面积 11673.07亩，流转金额 2372.26万元；未还清集体林权流转抵押贷款登记4宗，其抵押贷款林权全部由评估公司评估，抵押贷款林权林地类型为有林地，林地面积977.5亩，评估金额995万5621元，贷款金额235万元；流转涉及企业云南省圭山煤矿、天龙实业有限责任公司两家公司，流转面积；流转及抵押贷款涉及红土高原水果销售有限公司，流转面积232.5亩，抵押贷款金额150万元。

　　（五）协同资源林政科，完成我县120余家矿权规划涉林情况调查，并提出审查意见： 根据国土资源局提供的矿权规划坐标范围，配合林政资源科，对照我县公益林修编图纸、林地保护利用规划成果图、林地保护利用等级成果图等相关图纸，对我县现有矿权、探矿权、拟设矿权等120余家矿权规划坐标范范围内的涉林情况进行调查，并提出审查意见。

　　（六）积极稳妥推进林业改革工作，认真做好林木权登记颁证准备工作：林业改革是国家的一项重要农村改革工作，为深入推进林业改革工作，根据上级有关部门要求，林管办深入林农，林业专业合作社，林业龙头企业、涉林金融部门开展调研工作，向县委农办、县财政局、县统筹办、州林改办按时统计上报各类林改工作报表，认真研究和广泛征求意见的基础上形成《泸西县林木权属登记实施细则》报局同意印发实施。对林木权管理系统进行安装调试培训工作。目前培训工作已基本完成，购买云南省林木权证200本。下步将启动全县林木权登记动员大会，并开展林木权登记发证工作。

　　（七）及时组织山林权属纠纷调解，维护林区稳定：2018年共受理山林权属乡镇际纠纷调解一起，通过组织金马镇、旧城镇双方积极主动介入调解，由于纠纷时间长，双方分岐大没有形成协议，但采取了有效维稳措施，揭制了群体事件的发生。维护了林区稳定，受理白水镇山林承包纠纷一起，经调查了解，由于合同争议复杂，建议双方通过司法途径解决。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县林权管理办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：泸西县林权管理办公室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县林权管理办公室部门2018年末实有人员编制1人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县林权管理办公室部门2018年度收入合计317,485.8元。其中：财政拨款收入307,485.8元，占总收入的96.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,000元，占总收入的3.15%。与上年数143239.68元对比增加174246.12元，主要原因分析购买车辆及工资调整。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县林权管理办公室部门2018年度支出合计327,537.08元。其中：基本支出139,537.08元，占总支出的42.6%；项目支出188,000元，占总支出的57.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年数160658.23元对比增加166878.85元,主要原因分析购买车辆。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县林权管理办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出139,537.08元。与上年数160658.23元对比减少21121.15元,主要原因分析压缩办公费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.87%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县林权管理办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188,000元。与上年数0元对比增加188000元,主要原因分析购买车辆。具体项目开支及开展工作情况购买车辆及车辆运行维护.

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县林权管理办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出307,485.8元,占本年支出合计的93.88%。与上年数113239.68元对比增加194246.12元,主要原因分析工资调整、购买车辆及车辆运行维护。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出188,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.14%。主要用于购买车辆及车辆运行维护；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出12,129.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出6,082.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于单位职工医疗卫生与计划生育支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出101,274元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.94%。主要用于单位职工工资福利支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县林权管理办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为184,067元，完成预算的613.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为180,197元，完成预算的900.99%；公务接待费支出决算为3,870元，完成预算的38.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因购买车辆及车辆运行维护。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少184,067元，下降97.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加180,197元，增长100%；公务接待费支出决算减少3,870元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因节省开支、购买车辆及车辆运行维护。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出180,197元，占97.9%；公务接待费支出3,870元，占2.1%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出180,197元。其中：

　　公务用车购置支出168,000元，购置车辆1辆。购置车辆原因是工作需要由省、州配发。

　　公务用车运行维护支出12,197元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于林权纠纷调解、林权调查等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3,870元。其中：

　　国内接待费支出3,870元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对口工作业务交流（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县林权管理办公室部门2018年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县林权管理办公室部门资产总额253,868.71元，其中，流动资产29,762.11元，固定资产224,106.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加253,868.71元，其中;流动资产增加29,762.11元，固定资产增加224,106.6元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额18,576元,其中：政府采购货物支出18,576元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）项目支出概况

　　单位本年度实施的行政事业类项目1个，基本建设类项目0个，财政投入资金188000元，按项目进度支付项目资金188000元，年末结转结余资金0元。项目实施情况如下：

　　1．森林资源三项工作项目，根据2018年项目泸财预【2018】250号森林资源三项工作经费号文件，财政投入资金188000元，用于泸西县林权管理办公室一般公共服务支出，目前项目实施完工，支付财政资金188000元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　对2018年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对每个项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。

　　（三）项目绩效目标管理

　　2018年度，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标，对扶贫资金项目和涉农整合资金项目制订《项目方案》和绩效目标经审核报政府批复实施，上级项目资金下达了绩效目标，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。

　　（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本情况

　　泸西县林权管理办公室泸西县林权管理办公室属独立核算的二级预算事业管理单位，执行事业单位会计制度。编制人数1人，实际在职人数1人。实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

　　（2）部门绩效目标的设立情况

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门绩效目标的建设，组织落实县委、政府综合考评指标体系目标任务。

　　（3）部门整体收支情况

　　2018年，我单位本年财政拨款收入307485.8元，比上年增长了114.67%，原因为增加了2018年项目泸财预【2018】250号森林资源三项工作经费。本年支出307485.8元。与上年对比增长114.67%，原因为工资调整、购买车辆及车辆运行维护。

　　（4）部门预算管理制度建设情况

　　我单位已建立完善《泸西县林权管理办公室单位行政事业单位预算业务管理制度》，并严格执行。

　　2、绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（2）自评组织过程

　　1.前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。

　　2.组织实施

　　加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

　　3、评价情况分析及综合评价结论

　　2018年，在县委、政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况取得经验成效。

　　4、存在的问题和整改情况

　　从部门预算绩效管理的认识上，项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、都能严格遵守规定，对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题能及时整改落实，

　　5、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　6、主要经验及做法

　　严守纪律，按规按时做好工作。

　　7、其他需说明的情况

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。