泸西县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算报告

　　泸西县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算

　　第一部分　泸西县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分　2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　(一)项目支出概况

　　(二)项目支出绩效自评

　　(三)项目绩效目标管理

　　(四)2018部门整体支出绩效自评报告

　　(五)部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分　名词解释

　　第一部分　泸西县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　(一)主要职能

　　泸西县妇幼保健计划生育服务中心作为全县妇幼卫生工作业务指导中心,我中心按照中央“以保健为中心,以保障生殖健康为目的,实行保健与临床相结合,面向基层,面向群体和预防为主”的新时期妇幼卫生和计划生育服务方针,制定、落实全县各项妇幼保健计划生育技术服务工作制度,指导、监督县、乡、村三级妇幼保健计划生育服务网开展各项妇幼保健计划生育服务工作,来达到降低孕产妇和婴幼儿死亡率,提高全县妇女儿童身体健康水平和出生人口素质的目的。

　　(二)2018年度重点工作任务介绍

　　2018年度重点工作任务是:全县妇幼保健和计划生育工作技术指导、居民健康档案管理、孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿疾病筛查、农村孕产妇住院分娩补助项目、预防“三病”母婴传播、农村妇女宫颈癌筛查、托幼机构管理、妇女病普查、《出生医学证明》管理、计划生育技术服务、生殖医学服务、避孕药具管理、健康教育宣传、妇幼保健计划生育技术服务信息统计、临床妇产科、儿科门诊和住院服务,提供城乡居民和城镇职工基本医疗保险服务。

　　二、部门基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　纳入泸西县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

　　1、泸西县妇幼保健计划生育服务中心

　　(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年末实有人员编制85人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制85人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员85人(含参公管理事业人员0人)。

　　离退休人员21人。其中:离休0人,退休21人。

　　实有车辆编制0辆,在编实有车辆9辆。

　　(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

　　第二部分　2018年度部门决算表

　　(详见附件)

　　第三部分　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度收入合计40,944,802.17元。其中:财政拨款收入27,697,544.8元,占总收入的67.65%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入13,233,995.01元,占总收入的32.32%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入13,262.36元,占总收入的0.03%。

　　全年总收入40,944,802.17元,比上年同期的********.66增加********.51元,增长率46.11%。其中:财政拨款收入********.8元,比上年同期的********.65增加********.15元,增长了75.25 %,主要是人员变动、调资增资、增加建设投资资金等。事业收入入********.01元,比去年同期的********.55增加了*******.46元,增长了8.64%。其他收入13,262.36元,比上年同期37915.46减少24653.1元,主要是2018年银行存款利息收入缴入国库。

　　(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度支出合计24,850,023.04元。其中:基本支出21,944,885.84元,占总支出的88.31%;项目支出2,905,137.2元,占总支出的11.69%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。

　　全年总支出24,850,023.04元,比上年同期的********.63减少了*******.59元,降低了11.97%,其中:财政拨款支出14,347,852.59元,比去年同期的********.63元增加了704461.96元,上升了5.16%。医疗支出/事业支出********.45元,比上年同期********元减少了*******.55元,降低了27.99了%.主要是2017年添加了一台数字化医用X线摄影系统,价值*******.00元。

　　(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

　　(一)基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出21,944,885.84元。与上年********.65元减少了*******.81元,主要是人员变动、调资增资、2017年添加了一台数字化医用X线摄影系统,价值*******.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.5%;在职人员人均125492元。

　　(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

　　(二)项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县妇幼保健计划生育服务中心完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,905,137.2元。与上年*******.98元增加了432539.22元,,主要是2018年基本公共卫生服务项目任务完成较好,经费投入就加大。基本公共卫生服务项目支出*******.72元比去年的*******元增加了455287.72元。

　　(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出14,347,852.59元,占本年支出合计的57.74%。与上年********.63对比增加了714461.96元,主要是人员变动、调资增资、项目支出增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无(相关支出情况);

　　2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无(相关支出情况);

　　3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无相关支出情况);

　　5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无相关支出情况);

　　6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无(相关支出情况);

　　7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无相关支出情况);

　　8.社会保障和就业(类)支出1,874,007.7元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.06%。其中:

　　事业单位离退休支出680005.9元,主要用于退休人员工资668605.9元,退休公用经费11400.00元, (基本支出)

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出*******.80元。(基本支出)

　　9.医疗卫生与计划生育(类)支出12,473,844.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.94%。

　　妇幼保健机构支出*******元,主要是在职人员工资8805265元,公用经费196340元。(基本支出8903525元,项目支出公用经费98080元)

　　基本公共卫生服务支出*******.72元,主要用于支付开展基本公共卫生工作人员劳务费、材料费等相关支出。(项目支出)

　　重大公共卫生专项支出1149961.57元,主要用于危重孕产妇抢救、艾滋病母婴阻断工作、宫颈癌检查、免费孕前优生健康检查等。(项目支出)

　　其他计划生育事务支出47900.00元,主要用于开展免费孕前优生健康检查工作。(项目支出)

　　行政事业单位医疗支出673845.6元,主要用于职工基本医疗保障支出。(基本支出)

　　10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无(相关支出情况);

　　11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。　主要用于无(相关支出情况);

　　12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。　主要用于无(相关支出情况);

　　13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无(相关支出情况);

　　14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无(相关支出情况);

　　15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无(相关支出情况);

　　16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无(相关支出情况);

　　17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无(相关支出情况);

　　18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无(相关支出情况);

　　19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无(相关支出情况);

　　20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无(相关支出情况);

　　21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无(相关支出情况);

　　22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无(相关支出情况);

　　23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无(相关支出情况);

　　(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000.00元,支出决算为106,630元,完成预算的266.58%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为106,630元,完成预算的266.58%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年购入基本公共卫生服务车一辆,价值98080元。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加98080元,增长1147.13%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加98080元,增长1147.130%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%。22018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年购入基本公共卫生服务车一辆,价值98080元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出106,630元,占100%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

　　1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出106,630元。其中:

　　公务用车购置支出98,080元,购置车辆1辆。具体购置车辆的原因是因为现有车辆损坏,不能满足现有工作需要。所以购入长安牌SC6520CC5的基本公共卫生服务车一辆。

　　公务用车运行维护支出8,550元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中:

　　国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

　　国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日,泸西县妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额45,212,674.31元,其中,流动资产24,855,754.93元,固定资产20,356,919.38元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加16715320.8元,其中;流动资产增加16646371.39元,固定资产增加68949.41元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产35项,账面原值480893.5元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

　　国有资产占有使用情况表

　　单位:万元

　　填表说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度,部门政府采购支出总额843573.51元,其中:政府采购货物支出788140.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出55433.51元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　(一)项目支出概况

　　单位本年度实施的行政事业类项目6个,基本建设类项目1个,财政投入资金16246166.5元,按项目进度支付项目资金1759463.63元,年末结转结余资金14486702.87元。项目实施情况如下:

　　1.基本公共卫生服务项目:根据泸财预〔2018〕11号文件,财政投入资金98080元,用于购入长安牌SC6520CC5的基本公共卫生服务车一辆。根据红财社发〔2017〕199号(1024765元)、红财社发〔2018〕123号(222155.72元)、红财社发〔2018〕137号(92665.78)文件,财政投入资金1339586.5元,用于孕产妇儿童系统管理、新生儿遗传代谢性疾病筛查等工作。2018年孕产妇系统管理率为94.37%,孕产住院分娩率99.91%,儿童系统管理率71.28%,孕产妇死亡率23.67/十万(死亡1例),婴儿死亡率4.26‰,新生儿遗传代谢性疾病筛查率为99.69%。目前支付基本公共卫生服务项目资金1302112.72元。

　　2. 重大公共卫生服务项目:根据红财社发[2018]66号(1074800元)、红财社发[2018]5号(545175元)、红财社发[2018]135号(1076625元)文件,财政投入资金2696600元,用于预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目、农村妇女宫颈癌.乳腺癌筛查项目、免费孕前优生健康检查项目等。我县2018年35一64岁宫颈癌、乳腺癌筛查任务数8794人,完成8800人,完成率100.07%,免费孕前优生健康检查任务数是2800对,完成2802对,完成率100.07%。目前支付重大公共卫生项目资金409450.91元。

　　3. 计划生育事务支出:根据红财社发[2018]148号文件,财政投入资金64000元,用于开展免费计划生育手术项目,由于手续复杂,政策范围内的农村育龄妇女难予配合,所以此项工作难予开开展。

　　4.其他计划生育事务支出:根据红财社发[2017]201号(27600)、红财社发[2018]148号(20300元)文件,财政投入资金47900元,用于开展免费孕前优生健康检查项目工作。免费孕前优生健康检查任务数是2800对,完成2802对,完成率100.07%。目前支付财政资金47900元。

　　5.泸西县妇幼保健院业务楼建设项目:根据红财建发〔2018〕68号文件,财政投入资金12000000元,用于泸西县妇幼保健院业务楼建设,该业务楼建设正处在前期准备阶段,因土地没有完全落实到位。

　　(二)项目支出绩效自评

　　对2018年度项目支出,按照项目绩效管理有关规定,遵循客观、实事求是、公正、公开的原则,重点对2个项目决策、准备、实施等进行了自我评价。

　　1、农村妇女“两癌”及妇女常见病检查项目:我县2018年35一64岁宫颈癌、乳腺癌筛查任务数8794人,完成8800人,完成率100.07%。通过项目实施,提高了农村妇女“两癌”早诊早诒率,降低“两癌”死亡率,产生了良好的社会效益、经济效益,群众满意度达到90%以上。

　　2、免费孕前优生健康检查项目:我县2018年免费孕前优生健康检查任务数是2800对,完成2802对,完成率100.07%。通过项目实施,

　　(三)项目绩效目标管理

　　2018年度,对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标,对扶贫资金项目制订《项目方案》和绩效目标,经审核报政府批复实施,上级 项目 资金下达了绩效目标,通过项目实施绩效目标的运行监控,加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查,保障项目实施工作任务落实,提高项目资金使用效益。

　　(四)2018年部门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本情况

　　(1)部门概况　

　　中心共有事业编制85人,有在编职工85人,合同工50人,在职职工共计135人。其中有卫生专业技术人员116人,占比85.92%;卫技人员中有执业医师37人,执业助理医师6人,注册护士49人。有其它专业技术人员7人,工勤人员12人。

　　中心占地面积1875平方米,有业务用房两幢共2760平方米。设有妇产科、儿科、妇女保健科、儿童保健科、计划生育技术服务科、生殖医学科等科室15个,设有住院病床51张,其中妇产科20张,儿科31张。较大型的医疗保健设备有DR机、彩色多普勒超声诊断仪、心电图机、电子阴道镜、心电监护仪、中央胎监系统、麻醉机、全自动生化分析仪、血球计数仪、尿分析仪、电解质分析仪、化学发光仪等。

　　(2)部门绩效目标的设立情况　

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理,推进部门绩效目标的建设,组织落实县委、政府综合考评指标体系目标任务。

　　(3)部门整体收支情况

　　2018年,我单位财政拨款收入2769.75万元,比上年增加1189.32万元,增长75.25%,本年支出1434.79万元,比上年增长70.45万元,增长5.16%。其中:基本支出1145.14万元,项目支出1624.61万元。基本支出中,人员经费1134.17万元,公用经费10.97万元等。

　　(4)部门预算管理制度建设情况

　　我单位已建立完善《泸西县妇幼保健计划生育服务中心预算管理制度》,并严格执行。

　　2、绩效自评工作情况

　　(1)绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。

　　(2)自评组织过程

　　1.前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容,提高认识,做好前期准备工作。

　　2.组织实施

　　加强领导,成立部门绩效评价领小组,2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头,项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务,统筹协调,负责绩效评价的组织管理和实施。

　　3、评价情况分析及综合评价结论　

　　2018年,在县委、政府的领导和上级部门的指导帮助下,我单位围绕年度目标任务,从整体情况来看,能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,遵守相关制度,“三公经费”从严管理,部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况:行政事业类项目实施后产生了良好的社会效益、经济效益,群众满意度达到90%以上;基本建设类项目正处在前期准备阶段,因土地没有完全落实到位。

　　2018年取得的主要公共卫生成效:

　　1. 居民健康档案管理。全县总人口数417300人,建立居民健康档案395399人,建档率94.75%,电子建档人数392174人,电子建档率93.98%,严格按一人一档进行动态管理。

　　2. 孕产妇健康管理。2018年1-10月有产妇4190人,产妇建册4190人,建册率100% , 活产数4224人,保健覆盖人数4190人,保健覆盖率99.19%,系统管理3986人,系统管理率94.37%。筛查出高危产妇1899人,管理1899人,管理率100%,出生总数4237人,活产数4224人,住院分娩活产数4220人,住院分娩率99.91%,新法接生4220人,新法接生率100%。剖宫产615人,剖宫产率14.56%。发生孕产妇死亡1人(昆明医科大学第二附属医院死亡),死亡率23.67/十万。

　　3. 儿童健康管理。2018年1-10月0—6岁儿童39397人,0—6岁儿童保健28082人,儿童保健覆盖率为71.28%。三岁以下儿童17972人,三岁以下儿童系统管理12824人,系统管理率71.36%。新生儿访视4192人,访视率99.24%。全年无新生儿破伤风发生。出生总数4237人,活产数4224人。五岁以下儿童死亡31人,死亡率7.34‰。婴儿死亡18人,死亡率4.26‰。新生儿死亡12人,死亡率2.84‰。6月内母乳喂养4211人,喂养率99.69%。纯母乳喂养2762人,喂养率65.59%。

　　4.免费婚前医学检查。全县1一10月婚姻登记4106人,开展免费婚前医学检查3406人,婚检率82.95%。检出疾病753例,疾病检出率22.12%。

　　5.新生儿遗传代谢性疾病筛查。2018年1一10月全县医疗机构住院分娩活产数4797人,共有4782名新生儿进行了代谢性疾病筛查,筛查率为99.69%。检出葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)缺乏症13例,阳性率0.27%。检出甲状腺功能减低症(TSH)阳性人数2人,阳性率0.04%。苯丙酮尿症(PKU)阳性人数0人 , 云南省户籍活产数4782人,完成新生儿,检出阳性35人,阳性率0.74%。目前都在随访管理中。听力筛查4753人,听力筛查率为99.39%

　　6.、危急孕产妇抢救。2018年1一10月。开展危急孕产妇抢救5人。因为材料不齐暂未补助。

　　7.预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播。

　　7.1孕产妇艾滋病完成情况:孕产妇自愿咨询5778人,自愿检测5778人,检测率100%。检出阳性7例(7例均为既往感染重复怀孕),阳性检出率达0.12%;早孕期检测4689人,早检率81.15%。报告阳性孕产妇7例,以往遗留4例,累计阳性孕产妇11例。

　　7.2阳性孕产妇所生婴儿管理情况:新出生6人,婴儿出生后全部立即给预防性服药,预防性服药率达100%,全部实行人工喂养,人工喂养率100%。目前还有11人在随访管理中。

　　7.3艾滋病婚姻登记情况:自愿咨询4106人,自愿检测4102人,咨询后检测率99.90%。检出阳性6例,阳性检出率达0.15%

　　7.4孕产妇梅毒抗体检测情况:孕产妇自愿咨询5778人,自愿检测5778人,检测率100%。检出阳性23例.

　　7.5梅毒母亲所生婴儿情况:新出生23人,目前为止还有16人在随访管理。

　　7.6梅毒婚姻登记情况:自愿咨询4106人,自愿检测4102人,咨询后检测率99.90%,检出阳性12例,阳性率0.29%。

　　7.7乙肝检测情况:开展孕产妇自愿咨询5778人,自愿检测5778人,检测率100%。检出阳性106例,检出阳性率1.83%。乙肝表面抗原阳性产妇总数104例,乙肝表面抗原阳性产妇所娩活产数105人,注射乙肝免疫球蛋白的儿童数105人,乙肝免疫球蛋接种比例达100%。

　　8. 农村妇女“两癌”及妇女常见病检查项目。我县2018年20一64岁妇女病筛查任务数22394人,完成21096人,完成率94.20%。其中35一64岁宫颈癌、乳腺癌筛查任务数8794人,完8800人,完成率100.07%。

　　9.免费孕前优生健康检查项目。免费孕前优生健康检查任务数是2800对,完成2802对,完成率100.07%。

　　4、存在的问题和整改情况　

　　从部门预算绩效管理的认识上,项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面找差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。

　　5、绩效自评结果应用　　

　　对绩效自评结果向社会公开,接受社会监督;加强部门预算编制、执行、监督管理,实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障,对绩效一般的项目予以调整,对低效资金一律削减或取消,对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　6、主要经验及做法　

　　1.提高认识,加强领导。

　　2.明确职责分工,各尽其责,齐抓共管。各相关科室在抓好职责范围内的任务的同时,抓好财务科分配的各项工作的具体落实。

　　3.完善工作制度,形成合力。我单位进一步健全和完善了各项财务制度及配套措施,统筹安排,各尽其责,形成工作合力。

　　4.强化监督检查,严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度,增强预算支出的透明度,做到节约使用每一分资金,无铺张浪费现象。

　　7、其他需说明的情况　　

　　无。

　　(五)部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

　　第五部分　名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。