2018年度

四川省宜宾市翠屏区安全生产监督管理局（含安全生产技术服务

****************01043.xls" title="四川省宜宾市翠屏区安全生产监督管理局2018.XLS" oldsrc="/protect/P0201912/P********3/P****************01043.xls">四川省宜宾市翠屏区安全生产监督管理局2018.XLS

****************05145.xls" title="四川省宜宾市翠屏区安全生产技术服务站2018.XLS" oldsrc="/protect/P0201912/P********3/P****************05145.xls">四川省宜宾市翠屏区安全生产技术服务站2018.XLS

站）部门决算

目录

********51">2018年度 1

********51">四川省宜宾市翠屏区安全生产监督管理局（含安全生产技术服务站）部门决算 1

********51">第一部分 部门概况 5

********51">一、基本职能及主要工作 5

********51">二、机构设置 8

********51">第二部分 2018年度部门决算情况说明 9

********51">一、收入支出决算总体情况说明 9

********51">二、收入决算情况说明 9

********51">2018年本年收入合计3916.1万元（含上年结转142.02万元），其中：一般公共预算财政拨款收入3916.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 9

********51">三、支出决算情况说明 9

********51">四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

********51">五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

********51">六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

********51">七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

********51">八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

********51">九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

********51">十、其他重要事项的情况说明 13

********51">第三部分名词解释 14

********51">第四部分 附表 16

********51">一、收入支出决算总表 17

********51">二、收入总表 17

********51">三、支出总表 17

********51">四、财政拨款收入支出决算总表 17

********51">五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 17

********51">六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

********51">七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17

********51">八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17

********51">九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17

********51">十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17

********51">十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

********51">十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17

********51">十三、国有资本经营预算支出决算表 18

公开时间：2019年12月6日

********">第一部分部门概况 4

********">一、基本职能及主要工作 4

********">二、机构设置 8

********">第二部分2018年度部门决算情况说明 9

********">一、收入支出决算总体情况说明 9

********">二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分名词解释 16

第四部分附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入总表 18

三、支出总表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十三、国有资本经营预算支出决算表 18

第一部分部门概况一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和方针、政策；负责制定全区安全生产监督管理办法和措施以及对工矿商贸企业安全生产的规定和要求并组织实施；推进依法行政工作。

2、承担区政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查区级有关部门和乡镇（街道）的安全生产工作，定期分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任；按照分级，属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律，法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外），材料，劳动防护用品的安全生产管理工作；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；协助国家、省、市安全生产监督管理部门做好中央、省、市在翠屏区境内工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

4、承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理职责；按权限负责安全生产准入的初审工作；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5、承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责按权限进行职业卫生安全许可证的初审工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、承担全区煤矿安全生产监督管理责任；负责组织对煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况进行监督检查，依法查处安全生产违法行为；负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、相关安全科技发展工作；参与煤矿整顿关闭及煤矿事故调查处理工作；会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目，承担煤矿瓦斯等级鉴定工作。

7、负责组织区政府安全生产大检查和专项督查，根据区政府授权，依法组织事故调查处理和办理案件工作；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

8、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

9、组织指导并监督工矿商贸生产经营单位安全生产管理人员的安全资格培训教育工作；组织开展高危行业人员安全培训教育工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

10、负责指导全区安全生产应急救援体系建设；组织安全生产应急救援预案编制和演练；指导协调安全生产应急救援工作和开展安全生产重大危险源监控以及安全生产监测检验工作；提出全区安全生产控制考核指标；承担应急值守、事故信息接报处置工作；分析预测安全生产形势和特别重大事故风险，发布预警信息。

11、组织开展工矿企业安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

12、负责全区安全生产行政执法工作。

13、组织拟订全区安全生产科技规划，指导、协调安全生产科学技术研究和推广工作；组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

14、承办区政府安全生产委员会的具体工作。

15、承担区政府公布的有关行政审批事项。

16、承办区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

1、充分发挥区安委办综合协调作用，调整充实区安委会成员单位，修订完善安全生产考核细则和各单位安全生产职能职责，增加安全生产工作在目标考核中的占比，先后制定出台《翠屏区安全生产改革发展实施办法》《党政领导干部安全生产责任制规定实施办法》《党政同责、一岗双责’‘三个常态化’细化量化报告表》等一系列制度，层层压实了安全责任。

2、2018年，我局大力开展“安全生产预防性执法活动”，积极组织各单位持续开展安全生产大检查活动，强化安全监管监察，逐步形成全区安全生产严管重罚的工作态势，扎实开展了安全生产“大排查、大整治、大督查”行动，确保了全区人民群众生命财产安全。全年，共行政处罚企业315家（次），罚款223万元，取缔烟花爆竹零售经营户47家，收缴各类烟花爆竹600余件，没收危化品31.4吨，在全市安监系统中行政执法排名第一。

3、2018年完成省级、市级挂牌重大生产安全隐患整治任务8起，消除“经贸大厦、国风市场、经纬商场、中心路批发市场、西郊批发市场”5起“多年不治”的重大火灾隐患。安全生产预防控制机制建设持续完善，1032家（次）企业开展了隐患自查自改自报工作，排查整改隐患1261条。在危险化学品领域探索推进风险分级管控体系建设。

4、深入开展安全生产宣传教育“七进”活动（进企业、进校园、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所），活动共覆盖全区23个镇（街道）216个村（社区），受教育6万余人。常态化抓好“安全生产月、安全生产法宣传周”等常规性宣传培训活动，全年共开展安全生产集中宣传4次，安全知识竞赛2次，安全生产专题培训3次，培训200余人次；发送安全短信800余条，发放宣传资料近2万余份，组织培训生产经营单位负责人、安全管理人员、特种作业人员800余名，在全社会营造了浓厚、和谐的安全生产氛围。

二、机构设置

翠屏区安全生产监督管理局（以下简称区安监局）下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2********3642199824689.png" vspace="1" height="195" title="U********3636558871260.png" alt="U********3636558871260.png" oldsrc="W********3642199824689.png">018年度收入总计3916.1万元（含上年结转142.02万元）、支出总计2839.41万元。与2017年相比，收入增加1643.92万元，增长72.35%；支出增加837.01万元，增长41.80%。主要变动原因是2017年年末结转了部分项目经费至2018年年初。

1. 收入决算情况说明

2********3642199888337.png" vspace="1" height="205" title="U********3636558902226.png" alt="U********3636558902226.png" oldsrc="W********3642199888337.png">018年本年收入合计3916.1万元（含上年结转142.02万元），其中：一般公共预算财政拨款收入3916.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2839.41万元，其中：基本支出2********3642199930845.png" vspace="1" height="176" title="U********3636558941639.png" alt="U********3636558941639.png" oldsrc="W********3642199930845.png">98.6万元，占10.52%；项目支出2450.81万元，占89.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

********3642199986882.png" title="U********3636558982527.png" alt="U********3636558982527.png" oldsrc="W********3642199986882.png">2018年财政拨款收入3774.08万元（不含上年结转）、支出总计2839.41万元。与2017年相比，收入增加1501.9万元，增长66.10%；支出增加837.01万元，增长41.80%。主要变动原因是2017年年末削减了部分支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

********3642200025666.png" title="U********3636559025309.png" alt="U********3636559025309.png" oldsrc="W********3642200025666.png">2018年一般公共预算财政拨款支出2839.41万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加837.01万元，增长41.80%。主要变动原因是2017年年末削减了部分支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

********3642200067484.png" title="U********3636559042701.png" alt="U********3636559042701.png" oldsrc="W********3642200067484.png">2018年一般公共预算财政拨款支出2839.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.93万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）34.32万元，占1.21%；医疗卫生支出（类）支出14.74万元，占0.52%；住房保障支出（类）支出27.25万元，占0.96%；资源勘探信息支出969.76万元，占34.15%；公共安全支出1791.41万元，占63.09%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2839.41，完成预算72.5%。其中：

1.一般公共服务2010301:支出决算为1.93万元，完成预算35.35%，决算数小于预算数的主要原因是年终一次性奖金结转至下一年发放。

2.社会保障和就业2080505/06:支出决算为34.32万元，完成预算90.24%，决算数小于预算数的主要原因是经费未使用完结转至下一年。

3.医疗卫生2101101/02/03:支出决算为14.74万元，完成预算91.95%，决算数小于预算数的主要原因是经费未使用完结转至下一年。

4.住房保障支出2210201:支出决算为27.25万元，完成预算77.11%，决算数小于预算数的主要原因是经费未使用完结转至下一年。

5.资源勘探信息2150601/02/99:支出决算为969.76万元，完成预算51.64%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费未使用完，结转至下一年。

6.公共安全2049901:支出决算为1791.41万元，完成预算99%，决算数小于/等于预算数的主要原因是部分项目经费未使用完，结转至下一年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出298.6万元，其中：

人员经费265.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费33.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，区安监局机关运行经费支出28.6万元，比2017年减少13.4万元，下降31.9%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2018年，区安监局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区安监局共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、工具车4辆。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务一般行政管理事务（项）：指机关及下属事业单位开展单位管理工作的项目支出。

9.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指其他用于公共安全方面的支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.资源勘探信息等2150601/02/99:指其他用于安全生产监管方面的支出。

13.住房保障2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附表

一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表