印发《聂荣县2019年统筹整合财政涉农资金使用方案》的通知公告
印发《聂荣县2019年统筹整合财政涉农资金使用方案》的通知公告
《聂荣县2019年统筹整合财政涉农资金使用方案》，已经县人民政府研究同意，现印发给你们，请按照各自职责分工，认真抓好贯彻落实。
聂荣县人民政府
2019年8月25日
聂荣县2019年统筹整合财政涉农资金使用方案
为强化资金与脱贫攻坚工作的衔接，集中财力办大事，提高统筹整合财政涉农资金的使用精准和效益发挥，确保2019年如期实现巩固提升的目标。根据《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、《财政部、国务院扶贫办关于做好2019年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》（财农〔2019〕7号）精神，按照《西藏自治区财政厅 西藏自治区扶贫开发办公室关于做好2019年贫困县涉农资金整合试点工作》（藏财农〔2019〕23号）要求，结合县情实际，特制定本方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚工作的重要论述，按照区、市党委、政府和县委、县政府关于统筹整合涉农资金的决策部署，紧密围绕“十三五”脱贫攻坚工作规划和2019年脱贫攻坚巩固工作明确的任务目标，坚持以精准扶贫、精准脱贫为基本方略，以扶贫规划为引领，以重点扶贫项目为平台，以优化财政涉农资金供给机制、巩固提升、防止返贫为目标，统筹整合使用财政涉农资金，切实将资金使用在“刀刃”上，为全县脱贫攻坚巩固提升做好资金保障和支撑。
二、基本原则
（一）统筹谋划，分步实施。根据县委、县府和县脱贫攻坚指挥部关于脱贫攻坚工作的决策部署和工作要求，有计划、有步骤的组织实施相关脱贫攻坚工作，确保蹄疾步稳。
（二）整合资源，增强合力。按照“渠道不乱、用途不变、各司其职、各负其责”的原则，在脱贫攻坚指挥部的统一安排部署下，县直各部门要紧密围绕2019年全县巩固提升的总目标，有效整合各类资金，以“全面统筹、分层推进、远近结合、改革创新、依法依规”的要求，精准安排项目和资金，形成“扶贫布局、部门填子”的局面。
（三）聚焦贫困，精准扶持。充分尊重群众意愿，从群众最急盼、最急缺，打基础、利长远的问题着手，聚焦问题、坚持导向、精准投入，推进牧区小型基础设施、产业发展、公共事业、生态保护更上一层楼，确保建档立卡贫困户稳定增收。
（四）因地制宜，规范运作。坚持从实际出发，科学合理规划资金统筹整合工作，规范统筹整合各类财政资金流程，强化督促检查，确保资金整合工作合法合规，切实保障财政资金用在“刀刃”上，用在该用的地方，发挥出应有的效益。
三、目标任务
自脱贫攻坚工作开展以来，聂荣县牢固树立“四个意识”，自觉践行“两个维护”，坚决贯彻以习近平同志为核心的党中央关于脱贫攻坚工作的系列决策部署，深入贯彻自治区、党委、政府，市委、市政府的各项安排，始终将脱贫攻坚作为经济社会发展的头等大事和第一民生工程来抓来管来落实。在脱贫攻坚工作中，将建档立卡贫困人口的顺利脱贫作为底线任务和刚性标准，坚持创新思路、专题研究、强力推进，狠抓落实，团结带领全县广大党员领导干部群众担起脱贫攻坚的政治责任和政治任务，落实精准扶贫、精准脱贫的基本方略。
2016年我县精准识别建档立卡贫困户2371户9133人，2019年6月动态调整后全县建档立卡贫困户为2583户11284人，贫困村136个，主要致贫原因有因病、因残、因灾等。在区、市党委、政府的坚强领导下，在全县广大干部群众的共同努力下，三年来我县共实现脱贫2518户11082人（其中2016年减贫464户2233人，2017年减贫162户796人，2018年减贫1892户8053人），目前我县贫困发生率为0.61%。2019年我县继续精准聚焦“两不愁、三保障”，贯彻落实“五个一批”、“六个精准”要求，不断压实脱贫攻坚首要政治任务，着力完成2019年64户201人的脱贫任务，巩固脱贫攻坚成果。
四、 资金来源及规模
2019年我县涉农整合资金26016.43万元，全部纳入整合资金26016.43万元，其中：
（一）中央财政资金22278.15万元。其中：中央财政扶贫发展资金13105.65万元，中央财政2019年县级基本财力保障机制奖补资金-支持三区三州1024万元，中央财政重点功能区转移支付资金200万元，中央财政农业资源保护与利用-草原生态保护补助绩效奖励资金363万元，中央财政农村环境整治工作260万元，中央财政草原生态修复治理500万元，中央财政草原生态补助2693.5万元，车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）4132万元。
（二）自治区财政资金3347.11万元。其中：自治区财政专项扶贫发展资金2590.31万元，自治区财政农牧民技能培训资金140万元，自治区财政草原生态补助奖励415万元，自治区财政农村公路养护补助44.1万元，自治区其他农林水148万元，自治区财政地质灾害群测群防补助9.7万元。
（三）县本级财政配套资金222.9万元。县级整合资金168.27万元。（含县级整合产业超拨资金100.1万元，成效考核奖励资金32.47万元，生态岗位35.7万元）。
五、资金投向
2019年整合资金26016.43万元，投向产业发展资金9306.01万元（含县级整合资金100.1万元）；政策类补助资金5629.96万元（易地搬迁建设补助资金5289.96万元，技能培训140万元，脱贫攻坚成效考核奖励资金200万元）；生态岗位4261万元（含县级整合资金35.7万元）；基础设施6596.56万元（2019年脱贫攻坚整合用于农村饮水巩固提升工程2464.56万元；车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）4132万元）；县本级财政扶贫配套资金222.9万元。
（一） 产业发展资金。
聂荣县2019年无新建产业项目，2019年产业发展资金9306.01万元（其中：中央投资7801.48万元、自治区投资1404.43万元、县级整合2018年产业超拨资金100.1万元），主要用于2017年-2018年资金未全部到位的产业项目中，预计年均实现收益2146.86万元，受益建档立卡贫困户1339户4205人。由于聂荣县气候原因，项目施工期仅有5个月，而且部分项目点交通条件差，施工材料无法按时运输到点上，导致项目跨年度实施，此次列入2019年涉农资金使用方案中的产业项目共计28项（其中：2017年项目7个，因资金未全部到位，从2019年到位资金中支出1701.85万元；复工2018年项目21个，已完工8个， 因资金未全部到位，从2019年到位资金中支出7604.16万元）。
1.项目名称：聂荣县永曲乡仓琼玛扶贫牦牛标准化养殖场建设项目
建设内容：新建犊牛、育成、青年牛舍600平方米；干奶、育肥牛舍500平方米；泌乳牛舍2500平方米；饲草料库房150平方米；消毒室48平方米；防疫室101.43平方米及总平附属等。
建设地点：聂荣县永曲乡仓琼玛
建设年限：2016年-2019年
概算投资：1299.9万元（全部为国家投资）
到位资金： 2018年到位520万元，2019年到位362.05万元，未到位417.85万元。
责任单位：聂荣县农业农村局
责任人：巴桑次仁
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 聂荣县永曲乡仓琼玛扶贫牦牛标准化养殖场建设项目 | 项目负责人及电话 | 巴桑次仁：139*****099 | ||
主管部门 | 聂荣县农业农村局 | 实施单位 | 西藏那曲市聂牌商贸有限责任公司 | ||
资金情况（万元） | 年度资金总额： | 项目总投资：1299.9万元，其中2018年到位资金520万元、2019年到位资金362.05万元、未到位417.85万元. | |||
其中：财政拨款 | 1299.9万元 | ||||
其他资金 | |||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
新建犊牛、育成、青年牛舍600平方米；干奶、育肥牛舍500平方米；泌乳牛舍2500平方米；饲草料库房150平方米；消毒室48平方米；防疫室101.43平方米及总平附属等。该项目于10月初完工并投入运营，因项目投入时间短，现未产生效益。项目建成后预计年均实现收益50万元，将受益建档立卡贫困人口46户162人，每人预计年收入增加0.15万元. | 该项目于10月初完工并投入运营，因项目投入时间短，现未产生效益。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
产出指标 | 数量指标 | *养殖数量（≥ **头/只） | ≥1000头 | 560头 | |
母牛养殖数量（≥ **头/只） | ≥875头 | 430头 | |||
质量指标 | *养殖动物成活率（≥**%） | ≥90% | 98% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业收入（≥**万元） | ≥50万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | |
社会效益指标 | 产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | ≥0.15万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | ||
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | ≥162人 | 162人 | |||
2.项目名称：聂荣县查当乡嘎拉牧场扶贫养殖场产业项目，项目总投资1199.41万元，全部为国家投资，该项目2018年到位资金480万元，2019年到位资金441.72万元，未到位资金277.69万元。
建设内容：建筑面积为2551平方米，室外附属及设备购置等。
建设地点：聂荣县查当乡6村
建设年限：2016年-2019年
概算投资：1199.41万元（全部为国家投资）
到位资金：480万元，2019年到位资金441.72万元，未到位资金277.69万元。
责任单位：聂荣县农业农村局
责任人：巴桑次仁
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 聂荣县查当乡嘎拉牧场扶贫养殖场产业项目 | 项目负责人及电话 | 巴桑次仁：139*****099 | ||
主管部门 | 聂荣县农业农村局 | 实施单位 | 西藏那曲市聂牌商贸有限责任公司 | ||
资金情况（万元） | 年度资金总额： | 项目总投资：1199.41万元，其中2018年到位480万元、2019年到位441.72万元、未到位277.69万元 | |||
其中：财政拨款 | 1199.41万元 | ||||
其他资金 | |||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
建筑面积为2551平方米，室外附属及设备购置等。该项目于10月初完工并投入运营，因项目投入时间短，现未产生效益，项目建成后预计年均实现收益40万元，将受益建档立卡贫困人口42户150人，每人预计年收入增加0.12万元 | 该项目于10月初完工并投入运营，因项目投入时间短，现未产生效益， | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
产出指标 | 数量指标 | *养殖数量（≥ **头/只） | ≥900头 | 460头 | |
母牛养殖数量（≥ **头/只） | ≥750头 | 360头 | |||
质量指标 | *养殖动物成活率（≥**%） | ≥90% | 98% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业收入（≥**万元） | ≥40万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | |
社会效益指标 | 产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | ≥0.12万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | ||
带动建档立卡贫困人口受益数（≥**人） | ≥150人 | 150 | |||
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | ≥26人 | 因项目投入时间短，现未产生脱贫人员。 | |||
3.聂荣县色庆乡28村扶贫高标准牦牛养殖场建设扶贫项目，项目总投资为598.41万元，全部为国家投资，该项目2018年到位资金240万元，2019年到位资金120.43万元，未到位资金237.98万元。
项目责任单位：聂荣县农业农村局
项目责任人：巴桑次仁
项目建设点：聂荣县色庆乡28村
项目建设内容：新建育成牛舍1048平方米，水泵房150平方米，消毒室29平方米及附属设施，设备及工器具购置费，购置绵羊等。
建设年限：2016年-2019年
概算投资：598.41万元，（全部为国家投资）
到位资金：2018年到位资金240万元，2019年到位资金120.43万元，未到位资金237.98万元。
绩效目标申报表 | ||||||||
项目名称 | 聂荣县色庆乡28村扶贫高标准牦牛养殖场建设扶贫项目 | 项目负责人及电话 | 巴桑次仁：139*****099 | |||||
主管部门 | 聂荣县农业农村局 | 实施单位 | 西藏那曲市聂牌商贸有限责任公司 | |||||
资金情况（万元） | 年度资金总额： | 项目总投资：598.41万元，其中2018年到位240万元、2019年到位120.43万元、未到位237.98万元 | ||||||
其中：财政拨款 | 598.41万元 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||||
新建育成牛舍1048平方米，水泵房150平方米，消毒室29平方米及附属设施，设备及工器具购置费，购置绵羊等。该项目于9月初完工并投入运营，因项目投入时间短，现未产生效益，项目建成后预计年均实现收益30万元，将受益建档立卡贫困人口21户75人，每人预计年收入增加0.12万。 | 该项目于9月初完工并投入运营，因项目投入时间短，现未产生效益， | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 | |||
产出指标 | 数量指标 | *养殖数量（≥ **头/只） | ≥600头 | 460头 | ||||
母牛养殖数量（≥ **头/只） | ≥350头 | 360头 | ||||||
质量指标 | *养殖动物成活率（≥**%） | ≥90% | 98% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业收入（≥**万元） | ≥30万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | ||||
社会效益指标 | 产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | ≥0.12万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | |||||
带动建档立卡贫困人口受益数（≥**人） | ≥75人 | 75人 | ||||||
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | ≥22人 | 因项目投入时间短，现未产生脱贫人员。 | ||||||
4.聂荣县尼玛乡2村一乡一社绵羊养殖场扶贫项目，项目总投资799.94万元，全部为国家投资，该项目2018年到位资金320万元，2019年到位资金261.26万元，未到位资金218.68万元。
项目责任单位：聂荣县农业农村局
项目责任人：巴桑次仁
项目建设点：聂荣县尼玛乡2村
项目主要建设内容：新建幼羊羊圈、育肥羊圈、育成羊圈、泌乳母羊羊圈1899平方米；综合用房113平方米，消毒室29平方米，水泵房150平方米及附属设施；设备及工器具购置、购买绵羊等。
建设年限：2016年-2019年
概算投资：799.94万元，（全部为国家投资）
到位资金：2018年到位资金320万元，2019年到位资金261.26万元，未到位资金218.68万元。
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 聂荣县尼玛乡2村一乡一社绵羊养殖场扶贫项目 | 项目负责人及电话 | 巴桑次仁：139*****099 | ||
主管部门 | 聂荣县农业农村局 | 实施单位 | 西藏那曲市聂牌商贸有限责任公司 | ||
资金情况（万元） | 年度资金总额： | 项目总投资：799.94万元，其中2018年到位320万元、2019年到位261.26万元、未到位218.68万元 | |||
其中：财政拨款 | 799.94万元 | ||||
其他资金 | |||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
新建幼羊羊圈、育肥羊圈、育成羊圈、泌乳母羊羊圈1899平方米；综合用房113平方米，消毒室29平方米，水泵房150平方米及附属设施；设备及工器具购置、购买绵羊等。该项目于9月底完工并投入运营，因项目投入时间短，现未产生效益，项目建成后预计年均实现收益35万元，将受益建档立卡贫困人口32户100人，每人预计年收入增加0.12万元。 | 该项目于9月底完工并投入运营，因项目投入时间短，现未产生效益。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
产出指标 | 数量指标 | *养殖数量（≥ **头/只） | ≥600只 | 460头 | |
母牛养殖数量（≥ **头/只） | ≥460只 | 360头 | |||
质量指标 | *养殖动物成活率（≥**%） | ≥90% | 97% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业收入（≥**万元） | ≥35万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | |
社会效益指标 | 产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | ≥0.12万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | ||
带动建档立卡贫困人口受益数（≥**人） | ≥100人 | 100人 | |||
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | ≥32人 | 因项目投入时间短，现未产生脱贫人员。 | |||
5.聂荣县桑荣乡一乡一社绵羊养殖场二期扶贫建设项目，项目总投资799.87万元，其中：国家投资794.06万元，县级自筹5.81万元；该项目2018年到位资金320万元，2019年到位资金159.42万元，未到位资金314.64万元。
项目责任单位：聂荣县农业农村局
项目责任人：巴桑次仁
项目建设点：聂荣县桑荣乡3村
项目建设内容：新建面积1773平方米，堆粪池1座，室外附属1项及设备购置等。
建设年限：2016年-2019年
概算投资：799.94万元，（其中：国家投资794.06万元，县级自筹5.81万元）
到位资金：2018年到位资金320万元，2019年到位资金159.42万元，未到位资金314.64万元。
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 聂荣县桑荣乡一乡一社绵羊养殖场二期扶贫建设项目 | 项目负责人及电话 | 巴桑次仁：139*****099 | ||
主管部门 | 聂荣县农业农村局 | 实施单位 | 西藏那曲市聂牌商贸有限责任公司 | ||
资金情况（万元） | 年度资金总额： | 项目总投资：799.87万元，其中：2018年到位320万元、2019年到位159.42万元、未到位315.03万元 | |||
其中：财政拨款 | 794.45万元 | ||||
其他资金 | 县级自筹5.42万元 | ||||
总体 目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
新建面积1773平方米；堆粪池1座；室外附属1项及设备购置等，该项目于10月底完工并投入运营，因项目投入时间短，现未产生效益，项目建成后预计年均实现收益35万元，将受益建档立卡贫困人口31户100人。每人预计年收入增加0.18万元。 | 该项目于9月底完工并投入运营，因项目入时间短，现未产生效益。 | ||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
产出指标 | 数量指标 | *养殖数量（≥ **头/只） | ≥羊100只、牛300头 | 羊68只、牛265头 | |
母牛养殖数量（≥ **头/只） | ≥羊80只、牛245头 | 羊42只、牛196头 | |||
质量指标 | *养殖动物成活率（≥**%） | ≥90% | 97% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业收入（≥**万元） | ≥35万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | |
社会效益指标 | 产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | ≥0.18万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | ||
带动建档立卡贫困人口受益数（≥**人） | ≥100人 | 100人 | |||
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | ≥32人 | 因项目投入时间短，现未产生脱贫人员。 | |||
6.聂荣县牲畜寄畜扶贫项目，项目总投资2400万元，全部为国家投资，该项目2018年到位资金960万元，2019年到位资金483.84万元，未到位资金956.16万元。
项目责任单位：聂荣县农业农村局
项目责任人：巴桑次仁
项目建设点：购买牲畜寄存在贫困户家中
项目建设内容：购买牲畜4200头。
建设年限：2016年-2019年
概算投资：2400万元，（全部为国家投资）
到位资金：2018年到位资金960万元，2019年到位资金483.84万元，未到位资金956.16万元
绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 聂荣县牲畜寄畜扶贫项目 | 项目负责人及电话 | 巴桑次仁：139*****099 | |||
主管部门 | 聂荣县农业农村局 | 实施单位 | 西藏那曲市聂牌商贸有限责任公司 | |||
资金情况（万元） | 年度资金总额： | 项目总投资：2400万元，其中：2018年到位960万元、2019年到位483.84万元、未到位956.16万元 | ||||
其中：财政拨款 | 2400万元 | |||||
其他资金 | ||||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||
购买牲畜4200头，寄存在牧户家中，该项目目前已完成采购牦牛1568头，并已寄存，剩余牦牛预计于11月完成采购并寄存于贫困户中，项目完工后预计年均实现收益480万元，将受益建档立卡贫困人口131户300人，每人预计年收入增加0.12万元。 | 该项目目前已完成采购牦牛1568头，并已寄存，剩余牦牛预计于11月完成采购并寄存于贫困户中。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 | |
产出指标 | 数量指标 | *养殖数量（≥ **头/只） | ≥4200头 | 1568头 | ||
母牛养殖数量（≥ **头/只） | ≥4200头 | 1568头 | ||||
质量指标 | *养殖动物成活率（≥**%） | ≥90% | 97% | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业收入（≥**万元） | ≥480万元 | 36万元 | ||
社会效益指标 | 产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | ≥0.12万元 | 0.12万元 | |||
带动建档立卡贫困人口受益数（≥**人） | ≥300人 | 100人 | ||||
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | ≥300人 | 36人 | ||||
7.聂荣县易地搬迁点小型养殖场扶贫建设项目，项目总投资5199.3万元，全部为国家投资，该项目2018年到位资金2080万元，2019年到位资金1048.08万元（其中中央财政2019年县级基本财力保障机制奖补资金1024万元，中央财政专项扶贫资金24.08万元），未到位资金2071.22万元。
项目责任单位：聂荣县农业农村局
项目责任人：巴桑次仁
项目建设点：桑荣乡1、6、7村，下曲乡1、2、3、7、8、9、12、13、15村，索雄乡5村，色庆乡20村，聂荣镇5、9村，查当乡5、8村、永曲乡8村
项目建设内容：在19个集中搬迁点，每个集中搬迁点按照每户30头标准新建小型养殖场，通过养殖牲畜，远肉、近奶订单形式向嘎确牧场长期供应畜产品。
建设年限：2016年-2019年
概算投资：5199.3万元，（全部为国家投资）
到位资金：2018年到位资金2080万元，2019年到位资金1048.08万元（其中中央财政2019年县级基本财力保障机制奖补资金1024万元，中央财政专项扶贫资金24.08万元），未到位资金2071.22万元。
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 聂荣县易地搬迁点小型养殖场扶贫建设项目 | 项目负责人及电话 | 巴桑次仁：139*****099 | ||
主管部门 | 聂荣县农业农村局 | 实施单位 | 西藏那曲市聂牌商贸有限责任公司 | ||
资金情况（万元） | 年度资金总额： | 项目总投资：5199.3万元，其中：2018年到位2080万元、2019年到位1024万元、未到位2071.22万元 | |||
其中：财政拨款 | 5199.3万元 | ||||
其他资金 | |||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
在19个集中搬迁点，每个集中搬迁点按照每户30头标准新建小型养殖场，通过养殖牲畜远肉，近奶订单形式向嘎确牧场长期供应畜产品。该项目于10月底完工并投入运营，因项目投入时间短，现未产生效益，项目建成后预计年均实现收益260万元，将受益建档立卡贫困人口216户650人，每人预计年收入增加0.14万元。 | 该项目于10月底完工并投入运营，因项目投入时间短，现未产生效益。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
产出指标 | 数量指标 | *养殖数量（≥ **头/只） | ≥1900头 | 950头 | |
母牛养殖数量（≥ **头/只） | ≥1500头 | 843头 | |||
质量指标 | *养殖动物成活率（≥**%） | ≥90% | 97% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业收入（≥**万元） | ≥260万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | |
社会效益指标 | 产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | ≥0.14万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | ||
带动建档立卡贫困人口受益数（≥**人） | ≥650人 | 650人 | |||
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | ≥57人 | 因项目投入时间短，现未产生脱贫人员。 | |||
8.聂荣县聂荣镇8村扶贫牦牛养殖场产业项目，项目总投资999.89万元，全部为国家投资，该项目2018年到位资金400万元，2019年到位资金201.56万元，未到位资金398.33万元。
项目责任单位：聂荣县农业农村局
项目责任人：巴桑次仁
项目建设点：聂荣县聂荣镇8村
项目建设内容：新建牦牛标准化养殖场一座，配套附属设施设备。
建设年限：2016年-2019年、
概算投资：999.89万元，（全部为国家投资）
到位资金：2018年到位资金400万元，2019年到位资金201.56万元，未到位资金398.33万元。
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 聂荣镇8村扶贫牦牛养殖场产业项目 | 项目负责人及电话 | 巴桑次仁：139*****099 | ||
主管部门 | 聂荣县农业农村局 | 实施单位 | 西藏那曲市聂牌商贸有限责任公司 | ||
资金情况（万元） | 年度资金总额： | 项目总投资：999.89万元，其中2018年到位400万元、2019年到位201.56万元、缺口资金398.33万元 | |||
其中：财政拨款 | 999.89万元 | ||||
其他资金 | |||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
新建牦牛标准化养殖场一座，配套附属设施设备。该项目于9月底完工并投入运营，因项目投入时间短，现未产生效益，项目建成后预计年均实现收益30万元，将受益建档立卡贫困人口35户125人。每人预计年收入增加0.17万元。 | 该项目于9月底完工并投入运营，因项目投入时间短，现未产生效益， | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
产出指标 | 数量指标 | *养殖数量（≥ **头/只） | ≥600头 | 350头 | |
母牛养殖数量（≥ **头/只） | ≥430头 | 260头 | |||
质量指标 | *养殖动物成活率（≥**%） | ≥90% | 97% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业收入（≥**万元） | ≥30万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | |
社会效益指标 | 产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | ≥0.17万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | ||
带动建档立卡贫困人口受益数（≥**人） | ≥125人 | 650人 | |||
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | ≥35人 | 因项目投入时间短，现未产生脱贫人员。 | |||
9.聂荣县当木江乡7村扶贫牦牛养殖场产业项目，项目总投资999.27万元，全部为国家投资，该项目2018年到位资金400万元，2019年到位资金201.35万元，目前缺口资金397.92万元。
项目责任单位：聂荣县农业农村局
项目责任人：巴桑次仁
项目建设点：聂荣县当木江乡7村
项目建设内容：新建牦牛标准化养殖场一座，配套附属设施设备。
建设年限：2016年-2019年
概算投资：999.27万元，（全部为国家投资）
到位资金：2018年到位资金400万元，2019年到位资金201.35万元，未到位资金397.92万元。
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 聂荣县当木江乡7村扶贫牦牛养殖场产业项目 | 项目负责人及电话 | 巴桑次仁：139*****099 | ||
主管部门 | 聂荣县农业农村局 | 实施单位 | 西藏那曲市聂牌商贸有限责任公司 | ||
资金情况（万元） | 年度资金总额： | 项目总投资：999.27万元，其中2018年到位400万元、2019年到位201.35万元、未到位397.92万元 | |||
其中：财政拨款 | 999.27万元 | ||||
其他资金 | |||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
新建牦牛标准化养殖场一座，配套附属设施设备。该项目于10月底完成主体建设任务，因项目点气候恶略，无法建设附属工程，项目建成后预计年均实现收益30万元，将受益建档立卡贫困人口42户125人，每人预计年收入增加0.15万元 | 该项目于10月初完成主体建设任务，因项目点气候恶略，无法建设附属工程，10月底项目已投入运营，2020年将完成附属工程，因项目投入时间短，现未产生效益， | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
产出指标 | 数量指标 | *养殖数量（≥ **头/只） | ≥800头 | 650头 | |
母牛养殖数量（≥ **头/只） | ≥630头 | 460头 | |||
质量指标 | *养殖动物成活率（≥**%） | ≥90% | 93% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业收入（≥**万元） | ≥30万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | |
社会效益指标 | 产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | ≥0.15万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | ||
带动建档立卡贫困人口受益数（≥**人） | ≥125人 | 125人 | |||
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | ≥23人 | 因项目投入时间短，现未产生脱贫人员。 | |||
10.聂荣县下曲乡11村牦牛养殖场扶贫建设项目，项目总投资499.74万元，全部为国家投资，该项目2018年到位资金200万元，2019年到位资金299.74万元，资金全部到位。
项目责任单位：聂荣县农业农村局
项目责任人：巴桑次仁
项目建设点：聂荣县下曲乡11村
项目建设内容：犊牛、育成、青年、干奶、育肥牛舍1#2#建筑面积300平方米，泌乳牛舍1#2#建筑面积600平方米，种公牛舍300平方米，饲草料库房300平方米，消毒室48平方米以及总平及其他附属工程。
建设年限：2016年-2019年
概算投资：499.74万元，（全部为国家投资）
到位资金：2018年到位资金200万元，2019年到位资金299.74万元，资金全部到位。
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 聂荣县下曲乡11村牦牛养殖场扶贫建设项目 | 项目负责人及电话 | 巴桑次仁：139*****099 | ||
主管部门 | 聂荣县农业农村局 | 实施单位 | 西藏那曲市聂牌商贸有限责任公司 | ||
资金情况（万元） | 年度资金总额： | 项目总投资：499.74万元，其中2018年到位200万元、2019年299.74万元、资金全部到位 | |||
其中：财政拨款 | 499.74万元 | ||||
其他资金 | |||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
新建犊牛、育成、青年、干奶、育肥牛舍1#2#建筑面积300平方米，泌乳牛舍1#2#建筑面积600平方米，种公牛舍300平方米，饲草料库房300平方米，消毒室48平方米以及总平及其他附属工程。项目建成后预计年均实现收益20万元，将受益建档立卡贫困人口15户62人。 | 该项目目前已分红6.43万元，覆盖贫困人员18人。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
产出指标 | 数量指标 | *养殖数量（≥ **头/只） | ≥300头 | 230头 | |
母牛养殖数量（≥ **头/只） | ≥220头 | 150头 | |||
质量指标 | *养殖动物成活率（≥**%） | ≥90% | 93% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业收入（≥**万元） | ≥20万元 | 6.43万元 | |
社会效益指标 | 产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | ≥0.12万元 | 0.3572万元 | ||
带动建档立卡贫困人口受益数（≥**人） | ≥62人 | 18人 | |||
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | ≥23人 | 18人 | |||
11.聂荣县下曲乡4村5村合作社牦牛养殖场扶贫建设项目，项目总投资447.92万元，全部为国家投资，该项目2018年到位资金180万元，2019年到位资金267.92万元，资金全部到位。
项目责任单位：聂荣县农业农村局
项目责任人：巴桑次仁
项目建设点：聂荣县下曲乡4、5村
项目建设内容：犊牛、育成、青年、干奶、育肥牛舍建筑面积300平方米，泌乳牛舍建筑面积300平方米，种公牛舍300平方米，饲草料库房300平方米，消毒室48平方米以及总平及其他附属工程。
建设年限：2016年-2019年
概算投资：447.92万元，（全部为国家投资）
到位资金：2018年到位资金180万元，2019年到位资金267.92万元，资金全部到位。
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 聂荣县下曲乡4村5村合作社牦牛养殖场扶贫建设项目 | 项目负责人及电话 | 巴桑次仁：139*****099 | ||
主管部门 | 聂荣县农业农村局 | 实施单位 | 西藏那曲市聂牌商贸有限责任公司 | ||
资金情况（万元） | 年度资金总额： | 项目总投资：447.92万元，其中：2018年到位180万元、2019年到位资金267.92万元、资金全部到位 | |||
其中：财政拨款 | 447.92万元 | ||||
其他资金 | |||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
新建犊牛、育成、青年、干奶、育肥牛舍建筑面积300平方米，泌乳牛舍建筑面积300平方米，种公牛舍300平方米，饲草料库房300平方米，消毒室48平方米以及总平及其他附属工程。项目建成后预计年均实现收益22.5万元，将受益建档立卡贫困人口29户56人。 | 该项目目前已分红14.47万元，覆盖贫困人员51人。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
产出指标 | 数量指标 | *养殖数量（≥ **头/只） | ≥300头 | 256头 | |
母牛养殖数量（≥ **头/只） | ≥230头 | 145头 | |||
质量指标 | *养殖动物成活率（≥**%） | ≥90% | 93% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业收入（≥**万元） | ≥22.5万元 | 14.47万元 | |
社会效益指标 | 产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | ≥0.12万元 | 0.284万元 | ||
带动建档立卡贫困人口受益数（≥**人） | ≥56人 | 51人 | |||
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | ≥23人 | 15人 | |||
12.聂荣县仓琼玛扶贫牦牛养殖场建设项目，项目总投资599.96万元，全部为国家投资，该项目2018年到位资金240万元，2019年到位资金359.96万元，资金全部到位。
项目责任单位：聂荣县农业农村局
项目责任人：巴桑次仁
项目建设点：聂荣县索雄乡仓琼玛
项目建设内容：犊牛、育成、青年、干奶、育肥牛舍1#2#建筑面积600平方米，泌乳牛舍1#2#建筑面积600平方米，种公牛舍300平方米，饲草料库房300平方米，消毒室48平方米以及总平及其他附属工程。
建设年限：2016年-2019年
概算投资：599.96万元，（全部为国家投资）
到位资金：2018年到位资金240万元，2019年到位资金359.96万元，资金全部到位
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 聂荣县仓琼玛扶贫牦牛养殖场建设项目 | 项目负责人及电话 | 巴桑次仁：139*****099 | ||
主管部门 | 聂荣县农业农村 | 实施单位 | 西藏那曲市聂牌商贸有限责任公司 | ||
资金情况（万元） | 年度资金总额： | 项目总投资：599.96万元，其中2018年到位240万元、2019年到位359.96万元、资金全部到位 | |||
其中：财政拨款 | 599.96万元 | ||||
其他资金 | |||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
新建犊牛、育成、青年、干奶、育肥牛舍1#2#建筑面积600平方米，泌乳牛舍1#2#建筑面积600平方米，种公牛舍300平方米，饲草料库房300平方米，消毒室48平方米以及总平及其他附属工程。项目建成后预计年均实现收益25万元，将受益建档立卡贫困人口21户75人。 | 该项目目前已分红18.55万元，覆盖贫困人员35人。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
产出指标 | 数量指标 | *养殖数量（≥ **头/只） | ≥400头 | 342头 | |
母牛养殖数量（≥ **头/只） | ≥230头 | 145头 | |||
质量指标 | *养殖动物成活率（≥**%） | ≥90% | 93% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业收入（≥**万元） | ≥25万元 | 18.55万元 | |
社会效益指标 | 产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | ≥0.12万元 | 0.53万元 | ||
带动建档立卡贫困人口受益数（≥**人） | ≥56人 | 35人 | |||
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | ≥23人 | 35人 | |||
13.聂荣县永曲乡11村扶贫牦牛养殖场建设项目，项目总投资499.95万元，全部为国家投资，该项目2018年到位资金200万元，2019年到位资金100.78万元，未到位资金199.17万元。
项目责任单位：聂荣县农业农村局
项目责任人：巴桑次仁
项目建设点：聂荣县永曲乡11村
项目建设内容：新建犊牛、育成、青年、干奶、育肥牛舍150平方米；泌乳牛舍900平方米；消毒室48平方米；防疫室151.11平方米及总平附属等。
建设年限：2016年-2019年
概算投资：499.95万元，（全部为国家投资）
到位资金：2018年到位资金200万元，2019年到位资金100.78万元，未到位资金199.17万元。
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 聂荣县永曲乡11村扶贫牦牛养殖场建设项目 | 项目负责人及电话 | 巴桑次仁：139*****099 | ||
主管部门 | 聂荣县农业农村局 | 实施单位 | 西藏那曲市聂牌商贸有限责任公司 | ||
资金情况（万元） | 年度资金总额： | 项目总投资：499.95万元，其中2018年到位200万元、2019年到位100.78万元、未到位199.17万元 | |||
其中：财政拨款 | 499.95万元 | ||||
其他资金 | |||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
新建犊牛、育成、青年、干奶、育肥牛舍150平方米；泌乳牛舍900平方米；消毒室48平方米；防疫室151.11平方米及总平附属等。该项目于9月底完工并投入运营，因项目入时间短，现未产生效益，项目建成后预计年均实现收益25万元，将受益建档立卡贫困人口18户62人，每人预计年收入增加0.16万元。 | 该项目于9月底完工并投入运营，因项目入时间短，现未产生效益， | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
产出指标 | 数量指标 | *养殖数量（≥ **头/只） | ≥350头 | 260头 | |
母牛养殖数量（≥ **头/只） | ≥230头 | 130头 | |||
质量指标 | *养殖动物成活率（≥**%） | ≥90% | 97% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业收入（≥**万元） | ≥25万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | |
社会效益指标 | 产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | ≥0.16万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | ||
带动建档立卡贫困人口受益数（≥**人） | ≥62人 | 62人 | |||
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | ≥18人 | 因项目投入时间短，现未产生脱贫人员。 | |||
14.聂荣县白雄乡9村扶贫牦牛养殖场产业项目，项目总投资799.79万元，其中：国家投资796.57万元，县级自筹3.22万元，该项目2018年到位资金320万元，2019年到位资金160.13万元，未到位资金316.44万元。
项目责任单位：聂荣县农业农村局
项目责任人：巴桑次仁
项目建设点：聂荣县白雄乡9村
项目建设内容：新建牦牛标准化养殖场一座，配套附属设施设备。
建设年限：2016年-2019年
概算投资：799.79万元，（其中：国家投资796.57万元，县级自筹3.22万元）
到位资金：2018年到位资金320万元，2019年到位资金160.13万元，未到位资金316.44万元。
效目标申报表 | |||||
项目名称 | 聂荣县白雄乡9村扶贫牦牛养殖场产业项目 | 项目负责人及电话 | 巴桑次仁：139*****099 | ||
主管部门 | 聂荣县农业农村局 | 实施单位 | 西藏那曲市聂牌商贸有限责任公司 | ||
资金情况（万元） | 年度资金总额： | 项目总投资：799.79万元，其中2018年到位320万元、2019年到位160.13万元、未到位316.44万元 | |||
其中：财政拨款 | 796.57万元 | ||||
其他资金 | 3.22万元 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
新建牦牛标准化养殖场一座，配套附属设施设备。该项目于10月初完工并投入运营，因项目入时间短，现未产生效益，项目建成后预计年均实现收益35万元，将受益建档立卡贫困人口29户100人，每人预计年收入增加0.15万元。 | 该项目于10月底完工并投入运营，因项目入时间短，现未产生效益， | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
产出指标 | 数量指标 | *养殖数量（≥ **头/只） | ≥550头 | 385头 | |
母牛养殖数量（≥ **头/只） | ≥390头 | 284头 | |||
质量指标 | *养殖动物成活率（≥**%） | ≥90% | 97% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业收入（≥**万元） | ≥35万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | |
社会效益指标 | 产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | ≥0.15万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | ||
带动建档立卡贫困人口受益数（≥**人） | ≥100人 | 100人 | |||
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | ≥21人 | 因项目投入时间短，现未产生脱贫人员。 | |||
15.聂荣县尼玛乡15村畜产品合作社扩建扶贫项目，项目总投资149.98万元，其中： 国家投资147.73万元，县级自筹2.25万元；该项目2018年到位资金60万元，2019年到位资金87.73万元，资金全部到位。
项目责任单位：聂荣县农业农村局
项目责任人：巴桑次仁
项目建设点：聂荣县尼玛乡15村
项目建设内容：奶制品加工房184平方米、附属设施及设备工具购置等。
建设年限：2016年-2019年
概算投资：149.98万元，（其中：国家投资147.73万元，县级自筹2.25万元）
到位资金：2018年到位资金60万元，2019年到位资金87.73万元，资金全部到位。
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 聂荣县尼玛乡15村畜产品合作社扩建扶贫项目 | 项目负责人及电话 | 巴桑次仁：139*****099 | ||
主管部门 | 聂荣县农业农村局 | 实施单位 | 西藏那曲市聂牌商贸有限责任公司 | ||
资金情况（万元） | 年度资金总额： | 项目总投资：149.89万元，其中2018年到位60万元、2019年到位87.78万元、资金全部到位 | |||
其中：财政拨款 | 147.78万元 | ||||
其他资金 | 2.25万元 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
新建奶制品加工房184平方米、附属设施及设备工具购置等。项目建成后预计年均实现收益15万元，将受益建档立卡贫困人口9户19人。 | 该项目目前已分红8.9万元，覆盖贫困人员116人。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业收入（≥**万元） | ≥15万元 | 8.9万元 | |
社会效益指标 | 产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | ≥0.12万元 | 0.077万元 | ||
带动建档立卡贫困人口受益数（≥**人） | ≥19人 | 116人 | |||
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | ≥9人 | 9人 | |||
16.聂荣县尼玛乡16村畜产品合作社扩建扶贫项目，项目总投资149.98万元，其中： 国家投资147.73万元，县级自筹2.25万元；该项目2018年到位资金60万元，2019年到位资金87.73万元，未到位资金2.25万元。
项目责任单位：聂荣县农业农村局
项目责任人：巴桑次仁
项目建设点：聂荣县尼玛乡16村
项目建设内容：奶制品加工房184平方米、附属设施及设备工具购置等。
建设年限：2016年-2019年
概算投资：149.98万元，（其中：国家投资147.73万元，县级自筹2.25万元）
到位资金：2018年到位资金60万元，2019年到位资金87.73万元，未到位资金2.25万元。
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 聂荣县尼玛乡16村畜产品合作社扩建扶贫项目 | 项目负责人及电话 | 巴桑次仁：139*****099 | ||
主管部门 | 聂荣县农业农村局 | 实施单位 | 西藏那曲市聂牌商贸有限责任公司 | ||
资金情况（万元） | 年度资金总额： | 项目总投资：149.98万元，其中2018年到位60万元、2019年到位87.73万元、无缺口资金 | |||
其中：财政拨款 | 147.73万元 | ||||
其他资金 | 2.25万元 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
新建奶制品加工房184平方米、附属设施及设备工具购置等。项目建成后预计年均实现收益15万元，将受益建档立卡贫困人口8户19人。 | 该项目于8月底完工并投入运营，因项目入时间短，现未产生效益， | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业收入（≥**万元） | ≥15万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | |
社会效益指标 | 产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | ≥0.12万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | ||
带动建档立卡贫困人口受益数（≥**人） | ≥19人 | 19人 | |||
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | ≥9人 | 因项目投入时间短，现未产生脱贫人员。 | |||
17.聂荣县机械租赁扶贫建设项目，项目总投资2000万元，全部为国家投资，该项目2018年到位资金800万元，2019年到位资金1200万元，资金全部到位。
项目责任单位：聂荣县农业农村局
项目责任人：巴桑次仁
项目建设点：聂荣县县城
项目建设内容：购买50型号装载机2台；225型号挖掘机2台；260型号挖掘机2台；型号5.6米托挂车1台；型号6.5米托挂车1台；型号6.5米自卸车20台；
建设年限：2016年-2019年
概算投资：2000万元，（全为国家投资）
到位资金：2018年到位资金800万元，2019年到位资金1200万元，资金全部到位
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 聂荣县机械租赁扶贫建设项目 | 项目负责人及电话 | 巴桑次仁：139*****099 | ||
主管部门 | 聂荣县农业农村局 | 实施单位 | 西藏那曲市聂牌商贸有限责任公司 | ||
资金情况（万元） | 年度资金总额： | 项目总投资：2000万元，其中2018年到位800万元、2019年1200万元、资金全部到位 | |||
其中：财政拨款 | 2000万元 | ||||
其他资金 | |||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
购买50型号装载机2台；225型号挖掘机2台；260型号挖掘机2台；型号5.6米托挂车1台；型号6.5米托挂车1台‘型号6.5米自卸车20台；型号20。项目建成后预计年均实现收益150万元，将受益建档立卡贫困人口106户250人。 | 该项目目前已分红150万元，覆盖贫困人员250人。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业收入（≥**万元） | ≥300万元 | 150万元 | |
社会效益指标 | 产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | ≥0.25万元 | 0.6万元 | ||
带动建档立卡贫困人口受益数（≥**人） | ≥250人 | 250人 | |||
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | ≥250人 | 250人 | |||
18.聂荣县易地搬迁点多种经营门面房扶贫建设项目，项目总投资399.24万元，全部为国家投资，该项目2018年到位资金160万元，2019年到位资金80.38万元，未到位资金158.86万元。
项目责任单位：聂荣县农业农村局
项目责任人：巴桑次仁
项目建设点：聂荣县查当乡1、2村，白雄乡13村，索雄乡3.4村
项目建设内容：每个集中易地搬迁修建多种经营门面房。
建设年限：2016年-2019年
概算投资：399.24万元，（全为国家投资）
到位资金：2018年到位资金160万元，2019年到位资金80.38万元，未到位资金158.86万元。
目标申报表 | |||||
项目名称 | 聂荣县易地搬迁点多种经营门面房扶贫建设项目 | 项目负责人及电话 | 巴桑次仁：139*****099 | ||
主管部门 | 聂荣县农业农村局 | 实施单位 | 西藏那曲市聂牌商贸有限责任公司 | ||
资金情况（万元） | 年度资金总额： | 项目总投资：399.24万元，其中2018年到位160万元、2019年到位80.38万元、未到位58.86万元 | |||
其中：财政拨款 | 399.24万元 | ||||
其他资金 | |||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
在每个集中易地搬迁修建多种经营门面房。项目建成后预计年均实现收益20万元，将受益建档立卡贫困人口23户50人，每人预计年收入增加0.16万元。 | 该项目于10月底完工并投入运营，因项目入时间短，现未产生效益， | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业收入（≥**万元） | ≥20万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | |
社会效益指标 | 产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | ≥0.16万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | ||
带动建档立卡贫困人口受益数（≥**人） | ≥50人 | 50人 | |||
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | ≥10人 | 因项目投入时间短，现未产生脱贫人员。 | |||
19.聂荣县嘎确牧场建材市场仓库扶贫建设项目，项目总投资283万元，其中：国家投资230万元，县级自筹53万元。该项目2018年到位资金92.25万元， 2019年到位资金137.75万元（2019年上级下达37.65万元、县级整合2018年产业超拨资金资金100.1万元）。
项目责任单位：聂荣县农业农村局
项目责任人：巴桑次仁
项目建设点：聂荣县嘎确牧场
项目建设内容：新建室内硬化2400平方米，道路硬化560平方米、钢筋料场630平方米、库房门回车场630平方米、水泥仓库2400平方米、变压器等设施设备。
建设年限：2016年-2019年
概算投资：283万元，（其中：国家投资230万元，县级自筹53万元）
到位资金：2018年到位资金92.25万元， 2019年到位资金137.75万元（2019年上级下达37.65万元、县级整合2018年产业超拨资金资金100.1万元）
效目标申报表 | |||||
项目名称 | 聂荣县嘎确牧场建材市场仓库扶贫建设项目 | 项目负责人及电话 | 巴桑次仁：139*****099 | ||
主管部门 | 聂荣县农业农村局 | 实施单位 | 西藏那曲市聂牌商贸有限责任公司 | ||
资金情况（万元） | 年度资金总额： | 项目总投资：283万元，其中2018年到位92.25万元、2019年到位137.75万元（2019年上级下达37.65万元、县级整合2018年产业超拨资金资金100.1万元） | |||
其中：财政拨款 | 230万元 | ||||
其他资金 | 县级自筹53万元 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
新建室内硬化2400平方米，道路硬化560平方米、钢筋料场630平方米、库房门回车场630平方米、水泥仓库2400平方米、变压器等设施设备。项目建成后预计年均实现收益15万元，将受益建档立卡贫困人口13户35人。 | 该项目目前已分红1.93万元，覆盖贫困人员9人 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业收入（≥**万元） | ≥15万元 | 1.93万元 | |
社会效益指标 | 产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | ≥0.25万元 | 0.25万元 | ||
带动建档立卡贫困人口受益数（≥**人） | ≥35人 | 9人 | |||
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | ≥11人 | 9人 | |||
20.聂荣县扶贫门面房建设项目，项目总投资3129.93万元，其中：国家投资2930.15万元，县级自筹199.78万元。该项目2018年到位资金1252万元，2019年到位资金588.48万元，未到位资金1089.67万元。
项目责任单位：聂荣县农业农村局
项目责任人：巴桑次仁
项目建设点：聂荣县县城
项目建设内容：新建建筑总面积5929平方米，柴油发电机房43平方米，水泵房102平方米，阳光棚975平方米连廊154平方米以及室外附属工程。
建设年限：2016年-2019年
概算投资：3129.93万元，（其中：国家投资2930.15万元，县级自筹199.78万元）
到位资金：2018年到位资金1252万元，2019年到位资金588.48万元，未到位资金1089.67万元。
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 聂荣县扶贫门面房建设项目 | 项目负责人及电话 | 巴桑次仁：139*****099 | ||
主管部门 | 聂荣县农业农村局 | 实施单位 | 西藏那曲市聂牌商贸有限责任公司 | ||
资金情况（万元） | 年度资金总额： | 项目总投资：3129.93万元，其中2018年到位1252万元、2019年到位588.48，未到位资金1089.67元。 | |||
其中：财政拨款 | 2930.15万元 | ||||
其他资金 | 县级自筹：199.78万元 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
建筑总面积5929平方米，柴油发电机房43平方米，水泵房102平方米，阳光棚975平方米连廊154平方米以及室外附属工程。项目建成后预计年均实现收益156.5万元，将带动112户391人受益，每人预计年收入增加0.17万元。 | 截至目前该项目已完成总工程量的97%，预计11月底完工并投入使用 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业收入（≥**万元） | ≥156.5万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | |
社会效益指标 | 产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | ≥0.17万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | ||
带动建档立卡贫困人口受益数（≥**人） | ≥391人 | 391人 | |||
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | ≥43人 | 因项目投入时间短，现未产生脱贫人员。 | |||
21.聂荣县尼玛乡牧家乐扶贫项目，项目总投资1999.91万元，其中：国家投资1962.11万元，县级自筹37.8万元。该项目2018年到位资金800万元，2019年到位资金390.47万元，未到位资金771.64万元。
项目责任单位：聂荣县农业农村局
项目责任人：巴桑次仁
项目建设点：聂荣县尼玛乡4、5村
项目建设内容：新建牧家乐3101.5平方米、柴油发电机房47平方米、水处理用房47平方米及附属工程。
建设年限：2016年-2019年
概算投资：1999.91万元，（其中：国家投资1962.11万元，县级自筹37.8万元）
到位资金：2018年到位资金800万元，2019年到位资金390.47万元，未到位资金771.64万元。
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 聂荣县尼玛乡牧家乐扶贫项目 | 项目负责人及电话 | 巴桑次仁：139*****099 | ||
主管部门 | 聂荣县农业农村局 | 实施单位 | 西藏那曲市聂牌商贸有限责任公司 | ||
资金情况（万元） | 年度资金总额： | 项目总投资：3129.93万元，其中2018年到位1252万元、2019年到位1151.86万元、未到位526.29万元 | |||
其中：财政拨款 | 2930.15万元 | ||||
其他资金 | 县级自筹：199.78万元 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
新建牧家乐3101.5平方米、柴油发电机房47平方米、水处理用房47平方米及附属工程。项目建成后预计年均实现收益100万元，将受益建档立卡贫困人口71户250人，每人预计年收入增加0.18万元。 | 该项目10月底完工，目前正在招商引资 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业收入（≥**万元） | ≥100万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | |
社会效益指标 | 产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | ≥0.18万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | ||
带动建档立卡贫困人口受益数（≥**人） | ≥250人 | 250人 | |||
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | ≥36人 | 因项目投入时间短，现未产生脱贫人员。 | |||
22.聂荣县色庆乡标准化养殖场扶贫建设项目，项目总投资1300万元，其中：国家投资910万元，县级自筹390万元。该项目2017年到位资金637万元； 2018年到位资金91万元，2019年到位资金182万元，资金全部到位。
项目责任单位：聂荣县农业农村局
项目责任人：巴桑次仁
项目建设点：聂荣县色庆乡2村
项目建设内容：新建牦牛标准化养殖场，年存栏牦牛500头，绵羊标准化养殖场，年存栏1000只，新建消毒室、道路硬化，粪污处理室等附属工程。
建设年限：2016年-2019年
概算投资：1300万元，（其中：国家投资910万元，县级自筹390万元）
到位资金：2017年到位资金637万元； 2018年到位资金91万元，2019年到位资金182万元，资金全部到位
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 聂荣县色庆乡标准化养殖场扶贫建设项目 | 项目负责人及电话 | 巴桑次仁：139*****099 | ||
主管部门 | 聂荣县农业农村局 | 实施单位 | 西藏那曲市聂牌商贸有限责任公司 | ||
资金情况（万元） | 年度资金总额： | 项目总投资：1300万元，其中：2017年到位637万元、2018年到位91万元、2019年分配182万元 | |||
其中：财政拨款 | 910万元 | ||||
其他资金 | 县级自筹390万元 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
新建牦牛标准化养殖场，年存栏牦牛500头，绵羊标准化养殖场，年存栏1000只，新建消毒室、道路硬化，粪污处理室等附属工程。项目建成后预计年均实现收益50万元，将受益建档立卡贫困人口64户162人。 | 该项目目前已分红18万元，覆盖贫困人员65人 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
产出指标 | 数量指标 | *养殖数量（≥ **头/只） | ≥1000头 | 736头 | |
母牛养殖数量（≥ **头/只） | ≥870头 | 659头 | |||
质量指标 | *养殖动物成活率（≥**%） | ≥90% | 93% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业收入（≥**万元） | ≥50万元 | 18万元 | |
社会效益指标 | 产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | ≥0.12万元 | 0.277万元 | ||
带动建档立卡贫困人口受益数（≥**人） | ≥162人 | 65人 | |||
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | ≥36人 | 65人 | |||
23.聂荣县现代牧业示范基地蔬菜大棚扶贫建设项目，项目总投资600万元，其中：国家投资412.35万元，县级自筹187.65万元。该项目2017年到位资金294万元；2018年到位资金42万元，2019年到位资金76.35万元，资金全部到位。
项目责任单位：聂荣县农业农村局
项目责任人：巴桑次仁
项目建设点：聂荣县嘎确牧场
项目建设内容：新建蔬菜大棚6座，每座400㎡，共计2400㎡。
建设年限：2016年-2019年
概算投资：600万元，（其中：国家投资412.35万元，县级自筹187.65万元）
到位资金：2017年到位资金294万元；2018年到位资金42万元，2019年到位资金76.35万元，资金全部到位。
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 聂荣县现代牧业示范基地蔬菜大棚扶贫建设项目 | 项目负责人及电话 | 巴桑次仁：139*****099 | ||
主管部门 | 聂荣县农业农村局 | 实施单位 | 西藏那曲市聂牌商贸有限责任公司 | ||
资金情况（万元） | 年度资金总额： | 项目总投资：600万元，其中2017年到位294万元、2018年到位42万元、2019年分配76.35万元 | |||
其中：财政拨款 | 412.35万元 | ||||
其他资金 | 县级自筹187.65万元 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
新建蔬菜大棚6座，每座400㎡共计2400㎡。项目建成后预计年均实现收益30万元，将带动21户75人受益（建档立卡贫困人口21户75人）。 | 该项目目前已分红15.5万元，覆盖贫困人员15人 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
产出指标 | 数量指标 | 种植业规模 | 2400平方米 | 2400平方米 | |
质量指标 | *种殖动物成活率（≥**%） | ≥98% | 0≥92% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业收入（≥**万元） | ≥30万元 | 15.5万元 | |
社会效益指标 | 产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | ≥0.12万元 | 0.9677万元 | ||
带动建档立卡贫困人口受益数（≥**人） | ≥75人 | 15人 | |||
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | ≥18人 | 15人 | |||
24.聂荣县民族手工艺加工厂房扶贫建设项目，项目总投资300万元，其中：国家投资210万元，县级自筹90万元。该项目2017年到位资金147万元；2018年到位资金21万元，2019年到位资金42万元，资金全部到位。
项目责任单位：聂荣县农业农村局
项目责任人：巴桑次仁
项目建设点：聂荣县县城、色庆乡24村、下曲乡11村
项目建设内容：当木江乡加工厂房448平方米、扩建下曲乡11村、色庆乡24村民族手工加工房。
建设年限：2016年-2019年
概算投资：300万元，（其中：国家投资210万元，县级自筹90万元）
到位资金：2017年到位资金147万元；2018年到位资金21万元，2019年到位资金42万元，资金全部到位。
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 聂荣县民族手工艺加工厂房扶贫建设项目 | 项目负责人及电话 | 巴桑次仁：139*****099 | ||
主管部门 | 聂荣县农业农村局 | 实施单位 | 西藏那曲市聂牌商贸有限责任公司 | ||
资金情况（万元） | 年度资金总额： | 项目总投资：300万元，其中2017年到位147万元、2018年到位21万元、2019年安排42万元 | |||
其中：财政拨款 | 210万元 | ||||
其他资金 | 县级自筹：90万元 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
建设当木江乡加工厂房448平方米、扩建下曲乡11村、色庆乡24村民族手工加工房。项目建成后预计年均实现收益15万元，将带动14户37人受益（建档立卡贫困人口14户37人）。 | 该项目目前已分红1.8万元，覆盖贫困人员19人 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业收入（≥**万元） | ≥15万元 | 1.8万元 | |
社会效益指标 | 产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | ≥0.16万元 | 0.094万元 | ||
带动建档立卡贫困人口受益数（≥**人） | ≥37人 | 19人 | |||
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | ≥9人 | 19人 | |||
25.聂荣县万亩千畜高标准牦牛养殖场扶贫建设项目，项目总投资5999万元，全部为国家投资。该项目2017年到位资金2500万元，2018年到位资金2568万元，2019年到位资金931万元，资金全部到位。
项目责任单位：聂荣县农业农村局
项目责任人：巴桑次仁
项目建设点：聂荣县嘎确牧场
项目建设内容：新建繁育牛舍建设面积3501.1平方米，干草棚1113.25平方米，精料库451.4平方米，生物质燃料生产车间1125平方米，育肥牛舍3501.1平方米以及硬化、运动场、排水沟等附属工程。
建设年限：2016年-2019年
概算投资：5999万元，（全部为国家投资）
到位资金：2017年到位资金2500万元，2018年到位资金2568万元，2019年到位资金931万元，资金全部到位。
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 聂荣县万亩千畜高标准牦牛养殖场扶贫建设项目 | 项目负责人及电话 | 巴桑次仁：139*****099 | ||
主管部门 | 聂荣县农业农村局 | 实施单位 | 西藏那曲市聂牌商贸有限责任公司 | ||
资金情况（万元） | 年度资金总额： | 项目总投资：5999万元，其中2017年到位2500万元、2018年到位2568万元、2019年分配931万元 无缺口资金 | |||
其中：财政拨款 | 5999万元 | ||||
其他资金 | |||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
新建繁育牛舍建设面积3501.1平方米，干草棚1113.25平方米，精料库451.4平方米，生物质燃料生产车间1125平方米，育肥牛舍3501.1平方米以及硬化、运动场、排水沟等附属工程。项目建成后预计年均实现收益300万元，将受益建档立卡贫困人口116户400人。 | 该项目于7月初完成项目主体的建设任务，10月底完成设备安装等，因项目入时间短，现未产生效益， | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
产出指标 | 数量指标 | *养殖数量（≥ **头/只） | ≥1500头 | 960头 | |
母牛养殖数量（≥ **头/只） | ≥1200头 | 743头 | |||
效益指标 | 质量指标 | *养殖动物成活率（≥**%） | ≥90% | 97% | |
经济效益指标 | 特色产业收入（≥**万元） | ≥300万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | ||
社会效益指标 | 产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | ≥0.2万元 | 因项目投入时间短，现未产生效益。 | ||
带动建档立卡贫困人口受益数（≥**人） | ≥400人 | 400人 | |||
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | ≥40人 | 因项目投入时间短，现未产生脱贫人员。 | |||
26.聂荣县聂荣镇扶贫门面房建设项目，项目总投资997.58万元，其中：国家投资978.41万元，县级自筹19.17万元。该项目2018年到位资金610.06万元，2019年到位资金368.35万元（其中中央投资180.34万元、省级投资188.01万元）资金全部到位。
项目责任单位：聂荣县农业农村局
项目责任人：巴桑次仁
项目建设点：聂荣县县城
项目建设内容：扶贫门面房1964.82平方米，新建水厕58平方米。
建设年限：2016年-2019年
概算投资：997.58万元，（其中：国家投资978.41万元，县级自筹19.17万元）
到位资金：2018年到位资金610.06万元，2019年到位资金368.35万元，资金全部到位。
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 聂荣县聂荣镇扶贫门面房建设项目 | 项目负责人及电话 | 巴桑次仁：139*****099 | ||
主管部门 | 聂荣县农业农村局 | 实施单位 | 西藏那曲市聂牌商贸有限责任公司 | ||
资金情况（万元） | 年度资金总额： | 该项目2018年到位资金610.06万元，2019年到位资金368.35万元（其中中央投资180.34万元、省级投资180.34万元）资金全部到位。 | |||
其中：财政拨款 | 978.41万元 | ||||
其他资金 | 县级自筹：19.17万元 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
该项目建设扶贫门面房1964.82平方米，新建水厕58平方米。项目建成后预计年均实现收益60万元，将受益建档立卡贫困人口38户125人。 | 该项目目前已分红42万元，覆盖贫困人员125人 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业收入（≥**万元） | ≥15万元 | 42万元 | |
社会效益指标 | 产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | ≥0.16万元 | 0.34万元 | ||
带动建档立卡贫困人口受益数（≥**人） | ≥125人 | 125人 | |||
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | ≥35人 | 125人 | |||
27. 聂荣县尼玛乡扶贫门面房建设项目，项目总投资999.99万元，其中：国家投资874.4万元，县级自筹125.59万元，该项目2018年到位资金600万元，2019年安排资金274.4万元，资金全部到位。
项目责任单位：聂荣县农业农村局
项目责任人：巴桑次仁
项目建设点：聂荣县尼玛乡4村
项目建设内容：扶贫门面房2159.43平方米，新建旱厕57.82平方米。
建设年限：2016年-2019年、
概算投资：999.99万元，（其中：国家投资894.02万元，县级自筹105.97万元）
到位资金：2018年到位资金600万元，2019年安排资金274.4万元，资金全部到位
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 聂荣县尼玛乡扶贫门面房建设项目 | 项目负责人及电话 | 巴桑次仁：139*****099 | ||
主管部门 | 聂荣县农业农村局 | 实施单位 | 西藏那曲市聂牌商贸有限责任公司 | ||
资金情况（万元） | 年度资金总额： | 项目总投资：999.99万元，其中： 2018年到位600万元、2019年安排274.4万元 | |||
其中：财政拨款 | 874.4万元 | ||||
其他资金 | 县级自筹：125.59万元 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
该项目建设扶贫门面房2159.43平方米，新建旱厕57.82平方米。项目建成后预计年均实现收益20万元，将带动42户125人受益（建档立卡贫困人口42户125人）。 | 该项目目前已分红2.1万元，覆盖贫困人员15人 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业收入（≥**万元） | ≥15万元 | 2.1万元 | |
社会效益指标 | 产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | ≥0.16万元 | 0.14万元 | ||
带动建档立卡贫困人口受益数（≥**人） | ≥125人 | 15人 | |||
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | ≥35人 | 5人 | |||
28.聂荣县查当乡扶贫门面房建设项目，项目总投资999.96万元，其中：国家投资991.11万元，县级自筹8.85万元。该项目2018年到位资金599.98万元，2019年到位资金391.13万元，资金全部到位。
项目责任单位：聂荣县农业农村局
项目责任人：巴桑次仁
项目建设点：聂荣县查当乡4村
项目建设内容：新建扶贫门面房2408.74平方米，新建旱厕57.82平方米，消防水池及水泵房124.84平方米。
建设年限：2016年-2019年
概算投资：999.96（其中：国家投资996.11万元，县级自筹8.85万元）。
到位资金：2018年到位资金599.98万元，2019年到位资金391.13万元，资金全部到位。
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 聂荣县查当乡扶贫门面房建设项目 | 项目负责人及电话 | 巴桑次仁：139*****099 | ||
主管部门 | 聂荣县农业农村局 | 实施单位 | 西藏那曲市聂牌商贸有限责任公司 | ||
资金情况（万元） | 年度资金总额： | 项目总投资：999.96万元，其中2018年到位资金599.98万元，2019年到位资金391.13万元 | |||
其中：财政拨款 | 996.11万元 | ||||
其他资金 | 县级自筹：8.85万元 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
该项目新建扶贫门面房2408.74平方米，新建旱厕57.82平方米，消防水池及水泵房124.84平方米。项目建成后预计年均实现收益15万元，将带动39户125人受益（建档立卡贫困人口39户125人）。 | 该项目目前已分红13万元，覆盖贫困人员56人 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业收入（≥**万元） | ≥15万元 | 13万元 | |
社会效益指标 | 产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | ≥0.16万元 | 0.23万元 | ||
带动建档立卡贫困人口受益数（≥**人） | ≥125人 | 56人 | |||
带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | ≥35人 | 11人 | |||
（二）政策性补助资金。
政策性补助资金共计5629.96万元，其中易地搬迁各类资金5289.96万元；农牧民技能培训资金140万元；脱贫攻坚成效考核奖励资金200万元。
1.易地搬迁各类资金5289.96万元。其中：
《关于下达2019年脱贫攻坚统筹整合用于2018年易地扶贫搬迁贷款“两项补贴”资金调整预算指标的通知》（那财农指〔2019〕3号）下达1179.88万元、《关于下达2019年脱贫攻坚统筹整合用于易地扶贫搬迁贷款贴息资金调整预算指标的通知》（那财农指〔2019〕6号）下达400万元，《关于下达第二批易地搬迁贷款贴息》（那财农指〔2019〕31号）下达407.45万元，合计1987.33万元用于贷款贴息；
《关于下达2019年脱贫攻坚整合用于易地扶贫搬迁建设补助资金调整预算指标的通知》（那财农指〔2019〕4号）下达资金3302.63万元，用于易地搬迁项目建设资金，用于1331户5164人易地扶贫搬迁对象建设任务，共计建设面积104766平方米，受益1331户5164人。
责任单位：聂荣县脱贫攻坚指挥部易地扶贫搬迁组
负责人：多吉玉杰
附表1
绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 聂荣县易地扶贫搬迁项目 | 项目负责人及电话 | 多吉玉杰 139*****312 | ||||
主管部门 | 聂荣县脱贫攻坚指挥部 | 实施单位 | 聂荣县脱贫攻坚指挥部易地扶贫搬迁组 | ||||
资金情况 （万元） | 年度资金总额： | 1987.33 | |||||
其中：财政拨款 | 1987.33 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | ||||||
分别通过《关于下达2019年脱贫攻坚统筹整合用于2018年易地扶贫搬迁贷款“两项补贴”资金调整预算指标的通知》那财农指〔2019〕3号下达1179.88万元和《关于下达2019年脱贫攻坚统筹整合用于易地扶贫搬迁贷款贴息资金调整预算指标的通知》那财农指〔2019〕6号下达400万元，《关于下达第二批易地搬迁贷款贴息》那财农指〔2019〕31号407.45万元共计1987.33万元用于偿还易地扶贫搬迁贷款贴息 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 建设安置房面积（≥**平方米） | 104766 | ||||
安置建档立卡贫困人口数≥**人/户 | 5164人/1331户 | ||||||
质量指标 | 工程验收合格率 （100%） | 100 | |||||
搬迁入住率（>=**%） | 100 | ||||||
集中安置率（>=**%） | 52.89 | ||||||
时效指标 | 工程完成及时率（≥**%） | 100 | |||||
成本指标 | 集中安置补助标准（**元/户） | 229100 | |||||
分散安置补助标准（**元/户） | 229100 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 移民搬迁户收入改善率（≥**%） | 100 | ||||
绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | 4861 | |||
生态效益指标 | 改善移民搬迁地区生态环境 | 4861 | |||||
可持续影响指标 | 安置房使用年限（≥**年） | 70 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 搬迁安置贫困人口满意度（ ≥**% ） | 100 | ||||
附表2
绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 聂荣县易地扶贫搬迁项目 | 项目负责人及电话 | 多吉玉杰 139*****312 | |||
主管部门 | 聂荣县脱贫攻坚指挥部 | 实施单位 | 聂荣县脱贫攻坚指挥部易地扶贫搬迁组 | |||
资金情况 （万元） | 年度资金总额： | 3302.63 | ||||
其中：财政拨款 | 3302.63 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||
通过《关于下达2019年脱贫攻坚整合用于易地扶贫搬迁建设补助资金调整预算指标的通知》那财农指〔2019〕4号下达3302.63万元，完成1337户5164人易地扶贫搬迁建设任务，共计建设面积104766平方米，带动1331户51647人脱贫。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 建设安置房面积（≥**平方米） | 104766 | |||
安置建档立卡贫困人口数≥**人/户 | 1331户/5164人 | |||||
质量指标 | 工程验收合格率 （100%） | 100 | ||||
搬迁入住率（>=**%） | 100 | |||||
集中安置率（>=**%） | 52.89 | |||||
时效指标 | 工程完成及时率（≥**%） | 100 | ||||
成本指标 | 集中安置补助标准（**元/户） | 229100 | ||||
分散安置补助标准（**元/户） | 229100 | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 移民搬迁户收入改善率（≥**%） | 100 | |||
绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | 5164 | ||
生态效益 指标 | 改善移民搬迁地区生态环境 | 5164 | ||||
可持续影响 指标 | 安置房使用年限（≥**年） | 70 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 搬迁安置贫困人口满意度（ ≥**% ） | 100 | |||
2.农牧民技能培训资金
农牧民技能培训已到位140万元，其中：第一批（那财农指〔2019〕7号）下拨资金60万元，第二批(那财农指〔2019〕12号)下拨资金80万元，按照《西藏自治区人力资源和社会保障厅 西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区职业培训补贴资金使用管理细则（试行）>的通知》（藏人社发〔2018〕157号）文件规定执行，2019年我县计划技能培训220人，投入培训经费140万元，计划安排8个乡镇139.5020万元培训资金，剩余0.498万元将在后期培训中安排。
责任单位：聂荣县人社局
负责人：索朗次仁
绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 稳定就业项目（职业培训） | 项目负责人及电话 | 索朗次仁135*****813 | |||
主管部门 | 聂荣县脱贫攻坚指挥部转移就业组 | 实施单位 | 人社局 | |||
资金情况 （万元） | 年度资金总额： | 140万元 | ||||
其中：财政拨款 | 140万元 | |||||
其他资金 | ||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||
目标：我县2019年技能培训资金共计140万元，主要用于建档立卡农牧民培训人数为220人，培训人员分布九乡一镇培训工种共计10种，①建筑类68人②装载机37人③藏菜厨师69人④挖掘机18人⑤民族手工艺品加工12人⑥计算机3人⑦摩托车维修2人⑧装饰装修4人⑨维修电工4人⑩中式烹饪3人 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 贫困家庭子女免费职业培训人数 | ≥1人次 | |||
培训建档立卡贫困人口数 | ≥660人次 | |||||
质量指标 | 培训合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 培训任务按计划完成率 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加建档立卡贫困人口收入 | ≥7.5万元 | |||
社会效益 指标 | 建档立卡贫困劳动力稳定就业人数 | ≥250人 | ||||
带动建档立卡贫困人口脱贫数 | ≥100人 | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥100% | |||
职业技能培训对象满意度 | ≥100% | |||||
资金分配情况：
1.建筑类培训（大工、小工）共计68人，培训天数45天，学员来源于“一库六册贫困人员”，补贴标准5390元/人*68人=366520元。
2.装载机操作员培训共计37人，培训天数60天，学员来源于“一库六册贫困人员”，补贴标准7040元/人*37人=260480元。
3.厨师培训共计69人，培训天数45天，学员来源于“一库六册贫困人员”，补贴标准7205元/人*69人=497145元。
4.挖掘机操作员培训共计18人，培训天数60天，学员来源于“一库六册贫困人员”，补贴标准7040元/人*18人=126720元。
5.民族手工艺培训共计12人，培训天数60天，学员来源于“一库六册贫困人员”，补贴标准5280元/人*12人=63360元。
6.计算机操作员培训共计3人，培训天数30天，学员来源于“一库六册贫困人员”，补贴标准3300元/人*3人=9900元。
7.摩托车维修培训共计2人，培训天数30天，学员来源于“一库六册贫困人员”，补贴标准3300元/人*2人=6600元。
8.装饰装修工培训共计4人，培训天数45天，学员来源于“一库六册贫困人员”，补贴标准5390元/人*4人=21560元。
9.维修电工培训共计4人，培训天数60天，学员来源于“一库六册贫困人员”，补贴标准5280元/人*4人=21120元。
10.中式烹调师培训共计3人，培训天数45天，学员来源于“一库六册贫困人员”，补贴标准7205元/人*3人=21615元。
3.脱贫攻坚成效考核奖励资金
脱贫攻坚成效考核奖励资金共计200万元，发放形式由以奖代补形式发放，具体落实情况为各乡镇自行确定产业扶持项目，脱贫攻坚产业组负责最终审批。一是采取以奖代补形式安排120万元，社会兜底工作奖10万元：用于扶持永曲乡岗龙牧民专业合作社，新建5间活动板房，每间40平米、每间预计2万。；医疗救助工作奖10万元：用于扶持当木江乡果当牧民合作社，购买牲畜、绳子和扣子费；脱贫攻坚工作进步奖10万元：用于尼玛乡尼龙村合作社，购买16头母牛及饲草料；产业发展工作进步奖10万元：用于扶持色庆乡杂玛多种经营合作社一乡一社，畜产品加工购置设备；政策资金成效显著奖10万元：用于扶持桑荣乡达龙牧民专业合作社，用于扶持“一村一合”购买牲畜；医疗救助工作奖10万元：用于扶持白雄乡伟微专业合作社，购买牲畜母牛17头；易地搬迁成效显著奖10万元：用于扶持索雄乡旦玛曲尼牧民专业合作社，仓琼玛养殖场购买牲畜和饲草料项目；教育脱贫成效显著奖10万元：用于扶持聂荣镇果娘村合作社，购买15头母畜；易地搬迁成效显著奖10万元：用于扶持查当乡，格仓村装载机车油器、购买茶馆百货、茶馆设备、购买散装油销售点消防设备等；脱贫攻坚转移就业成效显著奖10万元：用于扶持下曲乡江勒村，牛奶分离器、网围栏铁丝网、立柱、3000斤青稞种子，人工种草30人人工工资等；劳务输出组织奖20万元：用于扶持劳务输出创业补助资金。二是46万元用于尼玛县6村牧家乐项目上。三是34万元计划用于产业项目。
责任单位：聂荣县扶贫办
负责人：高世忠
附表1：
绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 聂荣县10个乡镇以奖贷补产业扶持资金项目 | 项目负责人及电话 | 高世忠158*****890 | |||
主管部门 | 聂荣县扶贫办 | 实施单位 | 各乡镇人民政府 | |||
资金情况 （万元） | 年度资金总额： | 100 | ||||
其中：财政拨款 | 100 | |||||
其他资金 | ||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||
目标1：通过对10个乡镇以奖代补形式扶持产业发展资金100万元（每个乡镇10万元），用以持续发展壮大一乡一社（含一村一合）合作组织，持续发挥合作组织带动贫困群众致富增收确保贫困群众依靠合作组织，实现稳定增收目标。 | ||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 养殖牲畜数量70头 | ≥50头 | |||
质量指标 | 养殖牲畜成活率93% | ≥90% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度90% | ≥85% | |||
附表2：
绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 聂荣县劳务输出以奖代补产业扶持资金项目 | 项目负责人及电话 | 桑杰卓玛 187*****555 | |||
主管部门 | 聂荣县扶贫办 | 实施单位 | 各乡镇人民政府 | |||
资金情况 （万元） | 年度资金总额： | 20 | ||||
其中：财政拨款 | 20 | |||||
其他资金 | ||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||
目标1：通过劳务输出以奖代补形式扶持产业发展资金20万元，用以扶持、发展、状大劳务输出组织，增加贫困群众就业岗位，带动劳务输出贫困群众，实现稳定增收。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发展壮大劳务输出组织1个 | ≥1个 | |||
质量指标 | 已发展壮大的劳务输出组织吸收5名贫困群众实现稳定增收 | ≥4%人 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度90% | ≥85% | |||
（三）生态保护类补助资金。
我县2019年共计到位生态补偿脱贫岗位补助资金4261万元，其中：第一批到位生态保护类补助资金563万元；第二批到位生态保护类补助资金450.70万元（其中包括2018年生态岗位结余结转资金35.7万元）；第三批生态岗位资金3247.3万元，严格按照自治区最新生态岗位政策执行，精准对接岗位。我县生态岗位项目受益群众户4641户、项目受益总人口9144人，其中受益贫困人口4391人。目前已经兑现3200.4万元，待清算资金1060.6万元，
（四）基础设施类
1.车购税农村公路建设补助。
聂荣镇G345线至聂荣镇果酿村等3条畅通项目2025万元，尼玛乡G345至尼玛乡卓如村、热达村畅通项目2107万元。
2.2019年脱贫攻坚整合用于农村饮水巩固提升工程。
新建机电井321座，大口井129座，管饮工程2处，共计：1217万元，新建机电井16眼，大口井80眼，共计：1247.56万元。
（五）县本级自筹资金
我县2019年本级财政扶贫配套资金共计：222.9万元，资金使用情况，一是聂荣县2019年住房提升项目，计划投资165.095万元，主要用于101户牧区住房提升项目，新建63户，维修加固38户（其中建档立卡17户，非建档立卡84户）。目；二是剩余57.805万元计划统筹用于全年脱贫攻坚各项事业。
责任单位：聂荣县住建局
负责人：白玛拉姆
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 聂荣县2019年住房提升项目 | 项目负责人及电话 | 白玛拉姆 | ||
主管部门 | 住建局 | 实施单位 | 住建局 | ||
资金情况 （万元） | 年度资金总额：165.095 | 165.095万元 | |||
其中：财政拨款 | 165.095万元 | ||||
目 标 | 年度目标 | ||||
目标1：2019年共提升101户，其中建档立卡17户，非建档立卡84户 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
数量指标 | 建档立卡贫困户危房改造数量 | ≥101套 | |||
建档立卡贫困户危房改造面积 | ≥平方米 | ||||
质量指标 | 改造后验收合格率 | 100% | |||
改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | ≥100% | ||||
时效指标 | 当年开工率 | ≥100% | |||
当年完成率 | ≥100% | ||||
成本指标 | 分类分级补助标准执行比例 | ≥100% | |||
效益指标 | 社会效益 指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 | 无严重毁损 | ||
改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 有基本保障 | ||||
受益贫困人口数量 | ≥71人 | ||||
建档立卡贫困户危房居住比例 | 比去年下降 | ||||
可持续影响指标 | 改造后房屋保证安全期限 | ≥5年 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥98% | ||
六、涉农资金统筹整合程序
我县脱贫攻坚指挥部按照涉农资金统筹整合工作要求，根据中央、自治区、市、县财政涉农资金安排情况，结合县脱贫攻坚工作时间表、路线图，参照脱贫攻坚规划、资金需求、年度工作任务，优先安排贫困人口参与积极性高、意愿强烈、效益明显的扶贫项目，编制资金使用方案，待县委、县府审议通过后，向区市脱贫攻坚指挥部报备财政涉农资金统筹整合使用方案后实施。一是中央、自治区资金到位后，财政局按照要求，第一时间告知脱贫攻坚指挥部以及涉及单位，然后涉及单位结合本职业务，对资金使用提出具体的使用方向、使用措施，最后由财政局按照流程进行拨款。二是惠民资金“一折通”兑现流程。相关惠民资金拨付至县财政，财政局通知涉及部门，涉及部门向财政局按照资金和工作要求提出具体的用款计划，财政局核实无误后，提请县农行及时兑现到群众“一折通”中。
七、涉农资金的监督和管理
（一）认真落实领导责任。各级各部门要高度重视涉农资金的整合及使用，要将其作为体现党和政府的关心关怀、改善农牧民生产生活环境的主要措施，坚决按照区市县三级党委、政府的要求，坚持乡镇党政主要领导和部门负责人亲自抓、具体人员抓落实，确保及时将党的惠民利民政策落实到群众“心坎”上，夯实党在西藏的执政根基。
（二）规范财政财务管理。要严格按照县委、县政府的要求，纵深推进财政机制改革，提高资金拨付、兑现效益、绩效，确保资金更有效更高质的落实。一是优化惠民补贴资金“一折通”兑现制度，提高资金兑现准确率。二是加强脱贫资金管理，规范资金使用程序，做到脱贫资金专款专用，充分发挥资金效益。
（三）全面推行公示制度。要坚持“公开是常态，不公开是例外”的原则，扎实推进“双公开”制度，对每一项扶贫政策都要严格按照要求，全部实行公示，增加办事的透明度，保障群众的知情权和监督权。同时，更要坚持事前公示、事中跟踪、事后检查，严格把好每一个关口，执行责任追究制，深入追究资金的使用效益、发挥作用等，确保资金使用在“刀刃”上，切实把好事办好、实事办实。
（四）积极加强宣传引导。一是要充分发挥村“两委”、驻村工作队、联户长等作用，强化各项惠民、扶贫政策的宣传教育，让群众熟悉了解、掌握与其切身利益密切相关的各项政策。二是要利用好各种宣传媒体，开展宣传活动，坚持实行惠民资金“两审一公”（事前、事中、事后）等多种形式，确保每项惠民利民政策落到实处、见到实效。
（五）着力突出监督检查。一是要纪委监委、财政局、审计局要加强财政监督，把财政日常监督检查、专项检查和重点检查结合起来，严肃查处违反财政、财务制度规定的行为。二是要持之以恒推进财务工作月通报制度，按月监督乡镇财务工作，建设阳光透明财政。
八、职责分工
（一）统筹安排全县脱贫攻坚的各项工作；研究审核整合涉农资金工作方案和督导检查工作成效（县脱贫攻坚指挥部具体负责）。
（二）根据工作要求，将涉农资金的整合使用情况作为重点，积极发挥职能作用，开展督导检查工作，并严格按照规定对违规使用资金的部门和人员予以严肃处理（县监察委、巡察办具体负责）。
（三）根据市相关工作要求，向各部门征求涉农资金整合意见，拟定全县涉农资金整合工作方案，提请县脱贫攻坚指挥部和扶贫开发领导小组研究；严格按照工作要求，规范涉农资金整合、下拨等工作流程；督导检查资金发挥效益情况（县财政局具体负责）。
（四）加强涉农资金整合工作开展及工作问效力度，发挥审计监督职能作用，做到涉农资金监督不留空白、不留盲点（县审计局具体负责）。
（五）根据脱贫攻坚指挥部安排部署，按照资金整合方案工作要求，积极落实好相关资金，扎实开展好相关工作，并严格落实公示公开制度，确保资金使用效益（各乡镇、各部门具体负责）。
九、保障措施
（一）统一领导、强化认识。在县脱贫攻坚指挥部的统筹谋划下，县脱贫攻坚指挥部办公室和财政局做好2019年统筹整合财政涉农资金的居中协调、任务分配、责任落实和督办检查等工作；各乡镇、县直各相关单位要高度重视，主要领导要主抓主管，并明确专人负责，抓好工作推进和落实，形成全县上下齐抓共管的工作局面。
（二）健全机制、强化管理。一是健全工作机制。将各部门的财政专项资金整合起来，集中用于脱贫攻坚工作，充分发挥重大项目或龙头性资金的引导带动作用，形成“部门出料、政府炒菜、共办桌席”和“多个渠道进水、一个池子蓄水、一个龙头放水”的工作机制。二是健全运行机制。严格履行项目申报审核制、项目建设公示制、项目竣工审计制、项目绩效考核制，确保用于脱贫攻坚项目的财政统筹整合资金发挥应有效益。各乡镇根据下达的项目建账，承担核算主体责任。
（三）明确职责、强化督办。统筹整合财政资金用于脱贫攻坚工作是一项系统工程，时间紧、任务重，各级各部门要在县脱贫攻坚指挥部的统一领导下，坚决按照统筹整合资金的指导思想、原则和“权责一致”的工作要求，各司其职、相互配合、形成合力，严格落实职责，确保工作有序进行。县脱贫攻坚指挥部具体负责扶贫规划与项目申报对接，组织项目实施单位及主管部门开展项目验收和绩效评价；各乡镇、各相关部门具体负责项目监督；县直各主管部门负责按照统筹方案要求申报并落实项目；县纪委监委、扶贫办、财政、督查等部门定期开展统筹项目资金落实情况的监督和检查，对违反工作纪律、财经纪律的，将依法依规问责督办，实行责任倒查制，严格追责问责。
****************45028.xls" title="聂荣县2019年涉农资金整合方案资金项目投资计划明细表.xls" oldsrc="W****************45028.xls">聂荣县2019年涉农资金整合方案资金项目投资计划明细表.xls
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