一、部门职能职责和机构设置

我办是主管全县农业综合开发具有行政职能的正科级事业单位，负责全县农业综合开发的规划、选项、申报、实施和管理工作。单位机构为独立核算的参照公务员法管理的事业单位。

二、单位基本情况

我单位编制人数为 8人，实际人数29人，其中在职17人，离退休12人。房屋面积700平方米。固定资产账面价值84.47万元。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入262.75万元，比上年减少90.53%。总支出262.75万元，比上年减少90.53%。

（二）收入决算情况：2018年收入262.75万元，其中：一般公共预算拨款收入262.75万元，比2017年减少2512.77万元。减少原因是由于项目资金整合到精准扶贫中，减少了项目资金收入。

（三）支出决算情况：2018年支出262.75万元，其中:农林水262.75万元，比2017年减少2512.77万元。减少原因是由于项目资金整合到精准扶贫中，减少了项目支出。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款总收入262.75万元，比上年减少90.53%，一般公共预算财政拨款收入262.75万元。财政拨款总支出262.75万元，比上年减少90.53%，一般公共预算财政拨款支出262.75万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入262.75万元，比上年减少90.53%。财政拨款支出262.75万元，比上年减少90.53%。

（二）2018年财政拨款收入262.75万元。其中：一般公共预算拨款收入262.75万元，比2017年减少2512.77万元。减少原因是项目资金整合到精准扶贫中，减少了项目资金拨款收入。

（三）2018年财政拨款支出262.75万元。基本支出：257.75万元，比2017年增加4.93万元，增长1.95%，主要是差旅费标准提高从而增加了商品和服务支出。其中：工资福利支出197.3万元,商品和服务支出58.27万元,对个人和家庭补助支出1.19万元。项目支出：5万元，比2017年减少2770.52万元，减少原因是农业综合开发项目资金全部整合到精准扶贫，从而减少了项目支出。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为4万元，决算数为1.3万元。其中：公务接待费预算数为4万元，决算数为1.3万元，公务接待21批186人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少2.76万元，我办按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

本办没有政府性基金决算：农综办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年农业综合开发办机关（事业）运行经费财政拨款决算支出257.75万元，比2017年增加4.93万元，增加原因主要是差旅费标准提高从而增加了商品和服务支出。

(二)政府采购情况

2018年农综办政府采购总额0.99万元，其中:打印复印一体机0.99万元。

（三）国有资产占有使用情况

农综办办固定资产账面价值85.47万元，其中：其他通用设备19.95万元，办公家具15.52万元，房屋700平方米，价值50万元。

农综办无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款262.75万元；重点绩效评价结果为完成一般预算支出262.75万元。

九、相关的名称解释

如：基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度隆回县农业综合开发办部门决算公开表格

****************128.XLS">2018年部门决算公开表

(审核：王飞 王飞 责任编辑：刘敏华)