一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市水务局下属二级预算单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位9个。

部门二级预算单位包括：乐山市水务局机关、乐山市水政监察支队、乐山市水利工程建设质量与安全监督站、乐山市水利管理处、乐山水土保持生态环境监测分站、乐山市河湖管理站、四川省青衣江乐山灌区（流域）管理局、乐山市水利电力建筑勘察设计研究院、乐山市高中水库管理处、乐山市沫江堰管理处、乐山市跃进渠保护服务中心、乐山市东风堰管理处。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市水务管理规范性文件并监督实施。

2.编制全市城乡水务发展规划；组织拟订全市水资源总体规划、流域规划和专业规划，制定全市和跨县（市、区）中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下用水调度预案并监督实施。

3.组织有关全市国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度；发布全市水资源公报，承担实施最严格管理制度相关工作。

4.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理，组织编制全市跨县（市、区）流域的水量分配、水资源调度方案；水资源调度管理工作；编制全市节约用水、计划用水规划，组织相关部门开展节约用水工作。

5.组织编制乐山中心城区供水规划；指导各县（市）区供水规划，指导全市供水行业服务标准的实施，监督城镇（乡）供水运营工作；组织指导城市非居民用水超计划或超定额加价收费管理工作；指导全市城镇（乡）供水设施的新建、改建和扩建工作；指导城镇（乡）供水行业安全生产；指导全市应急供水管理工作。

6.组织拟订水务行业经济调节措施，研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节建议；指导编制全市水务行业建设项目资金计划；受委托监管市级水务行业国有资产。

7.指导全市水利基本建设并实施行业监督管理；负责小型水利工程建设审批，初审、转报大中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计；组织实施具有控制性或跨县（市、区）的重要水利工程建设与运行管理；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设质量与安全的监督，指导水利建设市场的监督管理。

8.指导农村水利工作。指导全市大中型农村水利工程建设管理，指导节水灌溉有关工作以及水库移民工作；协调牧区水利工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责乐山市区域内不涉及风景名胜区、自然保护区管理的水利风景区规划、申报、建设、管理等工作。

9.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；负责水土保持预防监督；指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。

10.组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制市内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担全市防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担市防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

11.组织指导地方水电站、电网建设管理，实施技术监督；指导农村水能资源开发和水电农村电气化、小水电代燃料生态保护工程建设。

12.指导水政监察和水行政执法；负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作；查处重大涉水违法事件，协调、仲裁跨县（市、区）水事纠纷。

13.指导全市江河、湖泊、滩涂的综合治理与开发；负责河道采砂的统一监督管理工作。

14.指导全市有关水务项目的科学研究和技术推广，组织指导全市重大水务项目的对外合作和交流；指导全市水务行业发展、改革、稳定工作及队伍和服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

15.承担市政府公布的有关行政审批事项。

16.承担河长制组织实施具体工作，负责协调、督促、落实领导小组、河长会议、总河长办公室确定的事项；拟制全市河库管理工作方案、相关制度及考核办法；督促市级相关部门按照职能职责，落实责任，协调联动，共同推进河库管理保护工作；督导县（市、区）同步全面落实河长制相关工作，并对县（市、区）河库管理保护工作进行监督考核。

17.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

乐山市水务局部门总编制298个，其中：行政编制 34个，事业编制264个；截止2018年底，在职人员总数282人，其中：行政33人，事业249人；离休2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入19059.44万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入16494.39万元，年初财政拨款结转2565.05万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出12994.97万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出2743.25万元，占21.11%；一般公共预算财政拨款项目支出10251.72万元，占78.89%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2018年，我局严格按照市财政预算编制要求对部门预算进行编报，年初部门市级总预算4192.33万元，基本支出预算2288.06万元，市级项目预算1904.27万元，部门调整项目预算342.22万元，追加市级项目预算1156.04万元；年初部门预算均细化至各单位；市级项目预算全部纳入绩效管理，在预算执行过程中，选取2个项目开展重点绩效监控；同时为加快预算执行，局机关分别对单位6月、9月和11月的预算序时进度进行了统计分析，截止12月底，局机关基本支出预算执行率达97.79%，项目支出预算执行率达97.86%；办公费、电费的年初预算与决算偏差也未超过10%；预算编制更加精确科学，市级项目预算执行率进一步提高。

（二）专项预算管理。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为83.34万元，预算执行率100%。公务用车运行维护费支出决算37.15万元，同比下降22.53%；公务接待费支出决算11.95万元，同比下降3.86%；2018年局机关购置1辆公务用车，购置支出34.24万元，2017年部门无公务用车购置支出。

2018年中央和省级水利发展资金预算16万元，专项用于国家水资源监控能力建设，年度预算执行率为52.13%，项目于2018年8月开工建设，截至2018年底，建设任务完成率超80%，项目建设单价控制在批复概算单价内，完成年初既定年度绩效目标。

（三）结果应用情况。

部门将把此次绩效评价结果充分运用到部门预算编制工作中，开展项目预算事前绩效评估，以绩效定预算，在确保基本人员开支和正常运行支出的前提下，坚持“保重点、促发展”的原则，统筹安排水利事业发展，开展预算执行进度绩效监控，适时对绩效目标进行调整，让绩效管理贯穿于预算编制全过程。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年预算严格按照新《预算法》和市财政局要求编制，及时报送财政，预算编制质量较高，项目支出基本做到提前细化，项目建设进程加快，预算执行情况总体良好，市级预算结余结转资金较上年大幅减少。同时严格控制“三公”经费支出，严格按照省、市厉行节约的要求压缩预算，部门三公经费压缩比例达到预期目标。部门依托内控建设，逐步建立完善的财务管理制度，严格按照政府会计制度核算，项目资金专款专用；对照部门支出绩效评价体系标准自评得分。

（二）存在问题。

1、大型基建类项目因汛期、地质因素无法按期开工，预算执行进度较慢。

2、部分科室和下属单位对绩效评价工作的重要性认识不足，制度建设相对滞后，绩效评价开展缺乏有力的制度保障；部门绩效评价工作尚在摸索阶段，对绩效管理工作还缺乏具体的、科学的方案和方法，导致评价内容不够全面；绩效自评、绩效管理等工作未纳入常态，绩效评价质量不高。

（三）改进建议。

1、建议加快财政预算、结算评审进度，缩短项目送审时间，优化政府采购程序，促进项目预算执行进度，让水利项目能按期开工、如期竣工。

2、建议财政建立标准化的绩效目标指标体系，加大对业务部门绩效管理指导，共同提高部门整体绩效评价质量。

3、建议财政进一步优化部门支出绩效评价体系和指标，让各项评价指标更易量化、更加科学