新县人民政府

关于《2018年县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》的公告

　　2019年7月11日，县十四届人大常委会第十六次会议听取并审议了2018年县本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告，对审计工作给予了肯定，提出了进一步加强审计监督工作力度，着力强化审计查出问题的整改落实等意见和建议。

　　县政府对审计整改工作高度重视，成立了县审计整改联席会议，认真落实县人大常委会审议要求，积极督促各单位狠抓整改落实。同时，要求各单位完善相关管理制度，建立健全监督追责长效机制，防止问题屡查屡犯。总的来看，各相关部门单位按照县人大常委会和县政府要求，认真进行了整改，绝大多数问题得到了纠正，有的还从完善体制机制的层面建立了长效机制，整改效果较好。现将整改情况报告如下：

　　一、县级财政管理审计查出问题整改情况

　　(一)关于未编制国有资本经营预算，县级预算不完整问题。县财政局已计划按《中华人民共和国预算法》的要求，将国有资本经营收支情况纳入今后县级预算编制范围，确保政府预算完整性。

　　(二)关于总预算账务处理不规范的问题。已通过调账处理，确保了明细科目支出的真实性，同时进一步严格预算管理，强化预算约束措施，避免问题再次发生。

　　(三)关于非税收入应缴未缴国库的问题。2019年1月，滞留的非税收入已及时全部解缴入库。

　　二、部门预算执行审计查出问题整改情况

　　本次审计的2个县直部门及所属单位高度重视审计整改工作，对能立即整改的问题已按要求进行了纠正，对客观原因造成暂时未能整改到位的问题，已制定了整改措施和计划。对涉及体制、机制方面的问题，根据审计建议制定和完善了规章制度。

　　(一)执行有关政策不到位的问题。一是工程项目未办理建设工程规划许可证和未办理竣工财务决算的问题。相关单位对后期建设项目将进一步规范建设程序，并做好竣工财务决算。二是未履行水产工作、水产品质量检验监测管理职责的问题。目前水产工作及渔业局、渔政渔船管理等职能现已随机构改革划分到农业农村局。农业农村局承接此项职能后，将严格按要求履行管理职责。

　　(二)专项资金管理不规范的问题。一是挪用专项资金17.64万元用于机关办公支出的问题。已归还原资金渠道。二是虚报补贴资金6.4万元的问题。已追回资金专项用于新增用户补贴。

　　(三)内部控制管理不规范的问题。一是多支付工程款3.89万元的问题。已追回工程款3.89万元，并对相关责任人作出了处理。二是违规拨付工程款300万元的问题。目前该项目正在评审过程中。

　　三、重点专项审计查出问题整改情况

　　(一)扶贫和“一卡通”惠农补贴资金审计查出问题整改情况

　　对扶贫审计发现的问题，遵循“审计发现问题、建立工作台账、及时移交整改、逐一对账销号”的工作机制，确保审计发现的问题全部整改到位，对需要问责追责的事项，坚决移送处理。同时，将扶贫审计问题台账移交县脱贫攻坚指挥部，由督查巡查组作为专题内容进行监督整改，形成监督合力。截至目前，报告反映的8个问题，已全部整改到位。追回扶贫资金17.461万元，取消不符合条件享受低保待遇人员88人，闲置的设备均投入使用，2名责任人被处理处分，造成扶贫资金浪费的3个村被通报批评。出台《“一卡通”惠农补贴资金管理意见》、《新县集体经济管理办法》等意见管理办法3个。

　　(二)污染治理与环境保护政策落实及专项资金绩效审计查出问题整改情况

　　对环保审计发现的问题，县政府高度重视，及时组织召开问题交办会，针对问题逐项逐条进行研究、分解，明确整改责任单位和责任人，提出整改措施和整改时限。目前报告反映的问题已全部整改到位。一是关于环境保护体制机制运行不够顺畅的问题。已报请县委、县政府同意，拟引进环境监测专业技术人员，专门从事实验室工作，达到三级环境监测站建设要求;出台《新县环境污染举报奖励方案》，明确对提供查证属实的举报线索的举报人进行奖励，成立“12369”信访办公室，安排专人专职实行24小时值班制度，规范管理“12369”信访案件。二是建设项目没有环保评审手续和畜禽养殖企业没有办理环境影响报告书的问题。9个建设项目均已完成备案手续;对3家畜禽养殖场进行立案调查，责令办理环保备案手续，并处罚款。目前3家养殖场罚款已全部缴纳到位，并办理了《建设项目环境影响登记表》。

　　三是是没有开展排水许可管理工作的问题。已将此项业务纳入县行政服务中心窗口。截至目前，已为符合条件的10家企事业单位办理了排水许可证，并将以县城机关、企事业单位为重点，下达《限期办理城市排水许可证告知书》，要求应办尽办。四是环保资金管理不够规范的问题。已设置专账核算管理专项资金;滞留在非税收入专户的专项资金506.82万元已缴入国库;补缴应缴未缴专项资金收入837.29万元;退还11家企业矿山恢复保证金260.01万元，将4家矿权灭失企业缴存的恢复治理保证金52.89万元缴入财政账户统一管理;补缴环境保护税及滞纳金4.95万元。

　　(三)就业政策落实和就业补助资金绩效审计查出问题整改情况。一是就业失业登记审核把关不严的问题。县人社局已完善了监管机制，进一步加强入口管理，严格审核就业失业登记申报人员身份信息和申报材料。并对城镇登记失业人员、就业困难人员实行动态管理，加强跟踪服务，发现就业状态改变立即做出相应调整。二是向不符合条件的人员发放就业补助的问题。县人社局将2019年以来所有创业担保贷款申请人资料利用“五险合一”软件进行全面核查，追回7人违规申请的创业担保贷款本金75万元，违规贴息资金1.4万元已上缴县国库。

　　四、政府投资项目审计查出问题的整改情况

　　关于县政府投资建设项目监管不够到位的问题。如我县政府投资建设项目存在建设程序不规范、违规招投标、投资严重超概算、财务审核把关不严等问题，反映出相关部门监管的不到位。为进一步加强政府投资建设项目监管，县政府根据我局建议制定出台《新县政府投资项目审计监督管理办法》并修订完善《新县政府投资项目管理办法》，为从根源上解决问题提供了政策支持。

　　新县人民政府

　　2019年12月31日