遵义市汇川区机关后勤服务中心2020年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

一、遵义市汇川区机关后勤服务中心部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、遵义市汇川区机关后勤服务中心2020年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

三、遵义市汇川区机关后勤服务中心2020年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）部门预算绩效情况

（五）项目支出安排情况

（六）部分专有名词解释

一、遵义市汇川区机关后勤服务中心概况

(一）部门主要职能

汇川区机关后勤服务中心是为汇川区机关办公与职工生活提供后勤服务的专门机构，主要承担后勤服务和管理、办公中心国有资产管理及环境秩序、安全保卫、消防和社会治安综合治理；负责会议中心管理、接待和服务工作；保障办公中心职工膳食服务以及全区公务用车车辆调度、交通安全和车辆维护保养等工作。后勤服务中心为财政全额预算管理的副科级事业单位。

（二）部门预算单位构成二、部门概况

注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。

3、部门人员构成：

（三）部门人员构成

截止2019年底，遵义市汇川区机关后勤服务中心总编制人数 29人，其中：行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有在职人员 27人，其中：行政0 人、事业27 人（包括参照公务员管理人员 人）；离退休人员 5人，其中：离休 0人、退休5 人。

二、遵义市汇川区机关后勤服务中心2020年部门预算公开报表（详见附件1）

三、遵义市汇川区机关后勤服务中心2020年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2020年遵义市汇川区机关后勤服务中心年初预算收入合计2079.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2079.37 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，社会保险基金预算财政拨款收入 0 万元，未纳入非税管理的事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，上级拨款（其他资金） 0 万元，其他收入0万元，上年结转 0万元。

相应安排支出预算2079.37万元，其中：一般公共服务支出 1987.91 万元，社会保障和就业支出 35.44 万元，卫生健康支出 19.23 万元，住房保障支出 36.79 万元，...... 。（根据所列科目填写）。

遵义市汇川区机关后勤服务中心部门预算当年收支总额与2019年相比，减少 13.08万元。

（二）部门收入总体情况

遵义市汇川区机关后勤服务中心2020年收入总额为 2079.37 万元，其中：一般公共服务支出收入2079.37万元，占2020年部门收入的 100 %；社会保障和就业支出 35.44 万元，占2020年部门收入的 1.7 %；卫生健康支出 19.23 万元，占2020年部门收入的 0.9 %；住房保障支出 36.79 万元，占2020年部门收入的 1.7%。（根据所列科目填写）

（三）部门支出总体情况

遵义市汇川区机关后勤服务中心2020年支出预算总额为 2079.37万元，较上年减少13.08万元(主要原因：财政过紧日子调减预算)。其中：基本支出1072.56 万元，占2020年部门支出的 52 %；项目支出 1006.81 万元，占2020年部门支出的 48 %。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出 0万元，占总支出的 0 %；事业运行支出2079.37 万元，占总支出的 100 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.47 万元，占总支出的1.1 %；住房公积金支出36.79 万元，占总支出的 2 %。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为电费180万元，会议费40万元，燃气费110万元，水费30万元，物业管理费438.81万元，挂职领导经费30万元，二食堂餐饮费135万元，车辆信息化平台43万元，共计1006.81 万元，占总支出的 48%。

（四）财政拨款收支总体情况

遵义市汇川区机关后勤服务中心2020年财政拨款总收入为 2079.37万元，其中：本年收入2079.37 万元，占财政拨收入的100 %；上年结转599.70 万元，占财政拨款总收入的 28.84 %。2020年一般公共预算财政拨款支出 1987.91 万元，其中：一般公共服务支出 1987.91 万元，占财政拨款支出的 100 %；社会保障和就业支出 35.44 万元，占财政拨款支出的 1.8 %；卫生健康支出 19.23 万元，占财政拨款支出的 1%；住房保障支出 36.79 万元，占财政拨款支出的 2 %。2020年政府性基金预算财政拨款支出0 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占财政拨款支出的0 %；社会保障和就业支出 0 万元，占财政拨款支出的0 %；......。（根据所列科目填写）。

遵义市汇川区机关后勤服务中心2020年财政拨款收支总额与2019年相比，减少13.08 万元。主要原因：财政过紧日子调减预算。

（五）一般公共预算支出情况

遵义市汇川区机关后勤服务中心2020年一般公共预算支出总额 2079.37 万元，较上年减少）13.08 万元（主要原因：财政过紧日子调减预算）。其中：基本支出1072.56 万元，占一般公共预算支出总额的 51.58 %；项目支出 1006.81 万元，占一般公共预算支出总额的 48.72 %。基本支出中行政运行支出为 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.47万元，住房公积金支出 36.79万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

遵义市汇川区机关后勤服务中心2020年一般公共预算基本支出为 2079.37 万元，较上年减少13.08 万元，主要原因财政过紧日子调减预算。其中人员经费 841.68 万元，占一般公共预算基本支出的40.48 %；公用经费230.89 万元，占一般公共预算基本支出的 11.1 %。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市汇川区机关后勤服务中心2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为188万元，较2018年实际执行数减少 118万元、下降38.56 %，较2019年实际执行数减少 118万元、下降 38.56%。主要原因：2019年预算包含了人员经费。其中：公务接待费0万元，比上年减少 0 万元，下降 0 %；因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0 %；公务车购置及运行维护费 188万元，比上年减少 118 万元，下降 38.56 %。遵义市汇川区机关后勤服务中心2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为 9.04 %。

（八）政府性基金预算支出情况

遵义市汇川区机关后勤服务中心2020年政府性基金预算支出总额 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元。其中：基本支出 0万元，占政府性基金预算支出总额的0 %；项目支出 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0 %。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

遵义市汇川区机关后勤服务中心2020年机关运行经费预算 2079.37万元，较上年减少13.08 万元，主要原因：财政过紧日子调减预算。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费、物管费，会议服务费等。

（二）国有资产占有使用情况

遵义市汇川区机关后勤服务中心截止2020年初，国有资产合计 1166.57 万元，较上年减少238.22 万元。其中：流动资产 786.12 万元，固定资产380.45 万元，长期投资 0 万元，在建工程 0 元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。

（三）政府采购情况

遵义市汇川区机关后勤服务中心2020年政府采购预算共0万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：货物类采购预算共安排 0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %；工程类预算共安排0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%；服务类预算共安排 0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

（四）部门预算绩效情况

遵义市汇川区机关后勤服务中心2020年实行绩效目标管理的项目8 个，涉及财政拨款预算 1006.81 万元，均为项目支出预算。

（五）项目支出安排情况

遵义市汇川区机关后勤服务中心2020年项目支出预算为 1006.81万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是物业管理项目438.82万元，占项目预算总支出的 43.59 %。

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。