中共遵义市汇川区委统战部2020年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

一、中共遵义市汇川区委统战部部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、中共遵义市汇川区委统战部2020年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

三、中共遵义市汇川区委统战部2020年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）部门预算绩效情况

（五）项目支出安排情况

（六）部分专有名词解释

一、中共遵义市汇川区委统战部部门概况

(一）部门主要职能

1.组织贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统战工作的方针政策；向上级统战部门反映情况，提出我区统战工作的意见和建议；检查统战政策的执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系我区各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映其意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、市委和区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，做好区委同民主党派进行政治协商的组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委、市委和区委有关精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。

3.负责调查研究、检查落实有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题，向区委和有关部门反映情况，提出建议；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。

4.负责开展海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理我区对台工作事务，作好台胞台属有关工作；协同有关部门做好侨务工作。

5.负责党外人士的政治安排；会同有关部门培养、考察、推荐党外人士担任政府部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协助各民主党派、工商联做好干部管理工作；做好各镇（街）统战工作的业务指导和培训工作。

6.调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7.调查研究我区党外知识分子的情况，反映意见，提出政策和建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.负责开展统一战线和民族宗教理论、方针、政策的宣传教育工作。

9.促进民族宗教政策在全区经济社会事业有关领域的对接、实施，保障少数民族的合法权益，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。

10.做好统战部门业务培训工作，协调各有关部门的统战工作；联系、指导民族宗教工作、侨务、侨联工作；受区委委托，领导区工商联党组，承担区工商联的具体工作。

（二）部门预算单位构成

中共遵义市汇川区委统战部部门预算单位包括：部机关及下属 2 个二级事业单位，具体是：行政单位 1 个：部机关；财政全额补助事业单位 2 个：遵义市汇川区宗教事务服务中心、遵义市汇川区非公有制经济服务中心。单位财务均由部机关统一核算。

内设机构设置，区委统战部共 4个股（室）：办公室、党外人士联络股、民族宗教股、经济信息股。

（三）部门人员构成

截止2019年底，遵义市汇川区委统战部总编制人数22人，其中：行政编制11人、事业编制11人；实有在职人员22人，其中：行政15人、事业7人；离退休人员9人，其中：离休0人、退休9人。

二、中共遵义市汇川区委统战部2020年部门预算公开报表（详见附件1）

三、中共遵义市汇川区委统战部2020年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2020年中共遵义市汇川区委统战部年初预算收入合计465.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入465.94万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入万元，社会保险基金预算财政拨款收入0万元，未纳入非税管理的事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入 0万元，上级拨款（其他资金）0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

相应安排支出预算465.94万元，其中：一般公共服务支出 371.45万元，社会保障和就业支出44.12万元，卫生健康支出 17.54万元，住房保障支出32.83万元 。

中共遵义市汇川区委统战部部门预算当年收支总额与2019年相比，减少10.21万元。主要原因是：办公经费减少。

（二）部门收入总体情况

中共遵义市汇川区委统战部2020年收入总额为465.94万元，较上年减少10.21万元(主要原因：办公经费减少)。其中：一般公共服务支出收入371.45万元，占2020年部门收入的79.72%；社会保障和就业支出44.12万元，占2020年部门收入的9.47%；卫生健康支出17.54万元，占2020年部门收入的3.76%；住房保障支出32.83万元，占2020年部门收入的7.05%。

（三）部门支出总体情况

中共遵义市汇川区委统战部2020年支出预算总额为465.94万元，较上年减少10.21万元(主要原因：办公经费减少)。其中：基本支出345.94万元，占2020年部门支出的74.25%；项目支出120.00万元，占2020年部门支出的25.75%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出251.46万元，占总支出的53.97%；事业运行支出0万元，占总支出的0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出23.13万元，占总支出的4.96%；住房公积金支出32.83万元，占总支出的7.05%；行政单位医保支出17.54万元，占总支出的3.76%；其他社会保障和就业支出1.49万元，占总支出的0.32%；行政事业单位离退休支出19.49万元，占总支出的4.18%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为一般行政管理事务支出0万元，占总支出的0%；信息化建设支出0万元，占总支出的0%；其他一般公共服务支出120万元，包含民族宗教工作专项支出7万元、创建全国民族团结进步示范市支出50万元、统战工作专项支出61万元、工商联工作专项支出2万元，占总支出的100%。

（四）财政拨款收支总体情况

中共遵义市汇川区委统战部2020年财政拨款总收入为465.94万元，其中：本年收入465.94万元，占财政拨收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2020年一般公共预算财政拨款支出465.94万元，其中：一般公共服务支出371.45万元，占财政拨款支出的79.72%；社会保障和就业支出44.12万元，占财政拨款支出的9.47%；卫生健康支出17.54万元，占财政拨款支出的3.76%；住房保障支出32.83万元，占财政拨款支出的7.05%；其他社会保障和就业支出1.49万元，占总支出的0.32%；行政事业单位离退休支出19.49万元，占总支出的4.18%。2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中：文化旅游体育与传媒支出0万元，占财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占财政拨款支出的0%。

中共遵义市汇川区委统战部2020年财政拨款收支总额与2019年相比，较上年减少10.21万元(主要原因：办公经费减少)。

（五）一般公共预算支出情况

中共遵义市汇川区委统战部2020年一般公共预算支出总额465.94万元，较上年减少10.21万元(主要原因：办公经费减少)。其中：基本支出345.94万元，占一般公共预算支出总额的74.25%；项目支出120.00万元，占一般公共预算支出总额的100%。基本支出中行政运行支出为251.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.13万元，住房公积金支出32.83万元，行政单位医保支出17.54万元，其他社会保障和就业支出1.49万元。项目支出中一般行政管理事务支出0万元，信息化建设支出0万元，其他一般公共服务支出120.00万元，包含民族宗教工作专项支出7.00万元、创建全国民族团结进步示范市支出50.00万元、统战工作专项支出61.00万元、工商联工作专项支出2.00万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

中共遵义市汇川区委统战部2020年一般公共预算基本支出为 345.94万元，较上年减少10.21万元(主要原因：办公经费减少)。其中人员经费307.81万元，占一般公共预算基本支出的66.06%；公用经费38.12万元，占一般公共预算基本支出的8.18%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出276.32万元，占人员经费的59.30%；对个人和家庭的补助支出19.49万元，占人员经费的4.18%；其他交通费用（公务交通补贴）12.00万元，占人员经费的2.58%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）36.12万元，占公用经费的7.75%；资本性支出2.00万元，占公用经费的0.43%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

中共遵义市汇川区委统战部2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为2.00万元，较2018年实际执行数减少-0.96万元、下降-92.31%，较2019年实际执行数减少-2.49万元、下降-55.46%。主要原因：接待批次增多，2人赴台湾考察。其中：公务接待费1.40万元，比上年减少-0.36万元，下降-34.62%；因公出国（境）费3.09万元，比上年减少-3.09万元，下降-100%；公务车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0%。中共遵义市汇川区委统战部2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.31%。

（八）政府性基金预算支出情况

中共遵义市汇川区委统战部2020年政府性基金预算支出总额万元，较上年增加（减少）0万元。其中：基本支出0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；项目支出0万元，占政府性基金预算支出总额的0%。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

中共遵义市汇川区委统战部2020年机关运行经费预算36.12万元，较上年减少12.78万元，主要原因：办公经费减少。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）国有资产占有使用情况

中共遵义市汇川区委统战部截止2020年初，国有资产合计534.25万元，较上年增加250.61万元。其中：流动资产491.61万元，固定资产42.33万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0.31万元，其他资产0万元。

（三）政府采购情况

中共遵义市汇川区委统战部2020年政府采购预算共0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：货物类采购预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；工程类预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；服务类预算共安排0万元，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。增减变化的原因是：无。

（四）部门预算绩效情况

中共遵义市汇川区委统战部2020年实行绩效目标管理的项目 个，涉及财政拨款预算465.94万元，均为项目支出预算。

（五）项目支出安排情况

中共遵义市汇川区委统战部2020年项目支出预算为120.00万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是创建全国民族团结进步示范市项目50.00万元，占项目预算总支出的10.73%；统战工作专项项目61.00万元，占项目预算总支出的13.09%。

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中共遵义市汇川区委统战部2020年部门预算公开报表

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