遵义市汇川区文体旅游局2020年部门预算及

“三公”经费预算信息

公开目录

一、遵义市汇川区文体旅游局概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、遵义市汇川区文体旅游局2020年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

三、遵义市汇川区文体旅游局2020年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）部门预算绩效情况

（五）项目支出安排情况

（六）部分专有名词解释

一、遵义市汇川区文体旅游局概况

(一）部门主要职能

1、贯彻落实党和国家文化、广播电视、体育、旅游工作方针政策和法律、法规;研究拟定文化、广播电视、体育、旅游政策措施。

2、统筹规划文化、广播电视、体育、旅游业和产业发展, 拟定发展规划并组织实施,推进文化、广播电视、体育、旅游融合发展;推进全区文化、广播电视、体育、旅游体制机制改革；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

3、指导文化、体育、旅游市场发展,对文化、体育和旅游市场经营进行行业监管,推进文化、体育和旅游行业信用体系建设；依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场;指导全区文化、广播电视、体育和旅游市场综合执法,协助查处辖区内文化、文物、体育、旅游、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序。

4、监管全区卫星电视接收设施及境外落地电视节目接收、广播电视频率频道等工作；组织实施广播电视重大公益工程；负责广播电视业务统计工作；会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

5、管理文化、体育、旅游重大活动,指导文化、体育、旅游重要设施建设;推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设。

6、负责文化、体育和旅游公共事业发展,推进公共文化服务体系建设、体育公共服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施惠民工程,统筹推进基本公共服务标准化、均等化、多元化; 指导、管理文艺事业发展；指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

7、拟定文物事业发展规划，协调和指导文物保护和考古工作,推进文物公共服务体系建设;负责文物监督管理；负责非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划全区群众体育、青少年体育发展,组织指导开展全区群众性体育、青少年体育工作;监督实施国家体育锻炼标准, 推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；拟定全区竞技体育发展规划并组织实施；按规定统筹全区竞技运动项目的设置；制定全区体育竞赛制度和计划；依法负责全区体育社区组织的资格审查；指导业余训练工作。

9、统筹推进生态旅游和全域旅游;指导重点旅游区域、目的地、线路的规划;旅游产品创新及开发体系建设；负责全区旅游项目库的建设、管理和招商引资项目推介工作；负责全区导游人员管理工作；协助筹办旅游产业发展大会及协调服务工作；协调解决旅游经济运行中跨部门、跨行业的重大问题；指导、管理旅游宣传和对外交流活动；指导、协调全区旅游商品、旅游纪念品的研发、生产及品牌创新和宣传营销工作。

10、结合部门职责，加大科技投入，提高科技创新能力， 为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产、消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。

11、承办区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

区文体旅游局部门预算单位包括：局机关及下属 3 个二级事业单位，具体是：行政单位 1 个：局机关；财政全额补助事业单位 3 个：汇川区文化馆，汇川区图书馆，汇川区文体旅游发展服务中心，3个事业单位财务均由局机关统一核算。

内设机构设置，汇川区文体旅游局机关共 5 个处（室）：办公室、市场监管股、公共文化及产业发展股、体育股、旅游股。

（三）部门人员构成

截止2019年底，遵义市汇川区文体旅游局总编制人数34人，其中：行政编制9人、事业编制25人；实有在职人员31人，其中：行政9人、事业22人；离退休人员2人，其中：退休2人。

二、遵义市汇川区文体旅游局2020年部门预算公开报表（详见附件1）

三、遵义市汇川区文体旅游局2020年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2020年遵义市汇川区文体旅游局年初预算收入合计457.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入457.42万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，社会保险基金预算财政拨款收入0万元，未纳入非税管理的事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级拨款（其他资金）0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

相应安排支出预算457.42万元，其中：文化旅游体育与传媒支出355.98万元，社会保障和就业支出35.49万元，卫生健康支出22.15万元，住房保障支出43.8万元。

遵义市汇川区文体旅游局部门预算当年收支总额与2019年相比，增加108.48万元。主要原因是：增加文体旅项目支出50万元，人员增加故总预算增加。

（二）部门收入总体情况

遵义市汇川区文体旅游局2020年收入总额为457.42万元，较上年增加108.48万元(主要原因：增加文体旅项目支出50万元，人员增加故总预算增加)。其中：文化旅游体育与传媒支出355.98万元，占2020年部门收入的78%；社会保障和就业支出35.49万元，占2020年部门收入的8%；卫生健康支出22.15万元，占2020年部门收入的5%；住房保障支出43.8万元，占2020年部门收入的10%。

（三）部门支出总体情况

遵义市汇川区文体旅游局2020年支出预算总额为457.42万元，较上年增加108.48万元(主要原因：增加文体旅项目支出50万元，人员工资及福利支出及人头经费支出)。其中：基本支出407.42万元，占2020年部门支出的89%；项目支出50万元，占2020年部门支出的11%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出305.98万元，占总支出的67%；事业运行支出0万元，占总支出的0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出28.54万元，占总支出的6%；住房公积金支出43.8万元，占总支出的10%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为其他文化和旅游支出50万元，占总支出的11%。

（四）财政拨款收支总体情况

遵义市汇川区文体旅游局2020年财政拨款总收入为457.42万元，其中：本年收入457.42万元，占财政拨收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2020年一般公共预算财政拨款支出457.42万元，其中：文化旅游体育与传媒支出355.98万元，占财政拨款支出的78%；社会保障和就业支出35.49万元，占财政拨款支出的8%；卫生健康支出22.15万元，占财政拨款支出的5%；住房保障支出43.8万元，占财政拨款支出的10%。2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中：文化旅游体育与传媒支出0万元，占财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占财政拨款支出的0%。

遵义市汇川区文体旅游局2020年财政拨款收支总额与2019年相比，增加108.48万元。主要原因：增加文体旅项目支出50万元，人员工资及福利支出及人头经费支出。

（五）一般公共预算支出情况

遵义市汇川区文体旅游局2020年一般公共预算支出总额457.42万元，较上年增加108.48万元（主要原因：增加文体旅项目支出50万元，人员工资及福利支出及人头经费支出）。其中：基本支出407.42万元，占一般公共预算支出总额的89%；项目支出50万元，占一般公共预算支出总额的11%。基本支出中行政运行支出305.98万元，占总支出的67%；事业运行支出0万元，占总支出的0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出28.54万元，占总支出的6%；住房公积金支出43.8万元，占总支出的10%。

（六）一般公共预算基本支出情况

遵义市汇川区文体旅游局2020年一般公共预算基本支出为 457.42万元，较上年增加108.48万元，主要原因：增加文体旅项目支出50万元，人员工资及福利支出及人头经费支出。其中人员经费359.41万元，占一般公共预算基本支出的79%；公用经费98.01万元，占一般公共预算基本支出的21%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出348.11万元，占人员经费的97%；对个人和家庭的补助支出4.46万元，占人员经费的1%；其他交通费用（公务交通补贴）6.84万元，占人员经费的2%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）98.01 万元，占公用经费的100%；资本性支出 0万元，占公用经费的0%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市汇川区文体旅游局2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为4万元，较2018年实际执行数增加1.06 万元、增涨340%，较2019年实际执行数减少2.05万元、下降34%。主要原因：2020年公务接待费预算增加，2020年公务用车运行维护费减少。其中：公务接待费4万元，比上年增加2.2万元，增涨120%；因公出国（境）费 0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务车购置及运行维护费0万元，比上年减少8万元，下降100%。遵义市汇川区文体旅游局2020年 “三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.9%。

（八）政府性基金预算支出情况

遵义市汇川区文体旅游局2020年政府性基金预算支出总额0万元，较上年增加（减少）0万元。其中：基本支出0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；项目支出0万元，占政府性基金预算支出总额的0%。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

遵义市汇川区文体旅游局2020年机关运行经费预算98.01万元，较上年增加49.41万元，主要原因：人员增加故人头经费增加。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）国有资产占有使用情况

遵义市汇川区文体旅游局截止2020年初，国有资产合计 1492.95万元，较上年增加137.2万元。其中：流动资产1404.77万元，固定资产88.18万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（三）政府采购情况

遵义市汇川区文体旅游局2020年政府采购预算共0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：货物类采购预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；工程类预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；服务类预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（四）部门预算绩效情况

遵义市汇川区文体旅游局2020年实行绩效目标管理的项目 1个，涉及财政拨款预算50万元，均为项目支出预算。

（五）项目支出安排情况

遵义市汇川区文体旅游局2020年项目支出预算为50万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是文体旅专项项目50万元，占项目预算总支出的100%。

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：遵义市汇川区文体旅游局2020年部门预算公开报表