遵义市汇川区退役军人事务局2020年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

一、遵义市汇川区退役军人事务局概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、遵义市汇川区退役军人事务局2020年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

三、遵义市汇川区退役军人事务局2020年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）部门预算绩效情况

（五）项目支出安排情况

（六）部分专有名词解释

一、遵义市汇川区退役军人事务局概况

(一）部门主要职能

（一）主要职责

1.贯彻执行中央、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策、地方性法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责移交符合在遵义市汇川区安置的军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调军属就业创业。

4.会同有关部门贯彻落实中央、省、市退役军人特殊保障政策。组织协调落实移交遵义市汇川区的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

5.组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

6.组织指导全区拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策；承担区双拥工作领导小组办公室日常工作。

7.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟推荐全国、全省及列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结、表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

8.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

9.负责部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

10.完成区委、区政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

遵义市汇川区退役军人事务局部门预算单位包括：局机关及下属1个事业单位，具体是：行政单位1个：局机关；财政全额补助事业单位1个：遵义市汇川区退役军人服务中心，由局机关统一核算。

内设机构设置，遵义市汇川区退役军人事务局机关共3个股（室），1个服务中心：办公室、拥军优抚和褒扬纪念股、思想政治和权益维护股、退役军人服务中心。

（三）部门人员构成

截止2019年底，遵义市汇川区退役军人事务局总编制人数15人，其中：行政编制6人、事业编制5人；实有在职人员12人，其中：行政6人、事业6人（包括参照公务员管理人员 人）；离退休人员0人。

1. 遵义市汇川区退役军人事务局2020年部门预算公开报表（详见附件1）

三、遵义市汇川区退役军人事务局2020年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2020年遵义市汇川区退役军人事务局2020年初预算收入合计891.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入891.6万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，社会保险基金预算财政拨款收入0万元，未纳入非税管理的事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级拨款（其他资金）0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

相应安排支出预算891.6万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出804.71万元，卫生健康支出70.26万元，住房保障支出16.63万元。

遵义市汇川区退役军人事务局预算当年收支总额与2019年相比，增加891.6万元。主要原因是汇川区退役军人事务局属新建局，2019年年初无预算。

（二）部门收入总体情况

遵义市汇川区退役军人事务局2020年收入总额为891.6万元，较上年增加891.6万元(主要原因是汇川区退役军人事务局属新建局，2019年年初无预算)。其中：一般公共服务支出收入0万元，占2020年部门收入的0%；社会保障和就业支出804.71万元，占2020年部门收入的90.25%；卫生健康支出70.46万元，占2020年部门收入的7.9%；住房保障支出16.63万元，占2020年部门收入的1.9%。

（三）部门支出总体情况

遵义市汇川区退役军人事务局2020年支出预算总额为891.6万元，较上年增加891.6万元(主要原因是汇川区退役军人事务局属新建局，2019年年初无预算)。其中：基本支出258万元，占2020年部门支出的28.94%；项目支出633.6万元，占2020年部门支出的71.07%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出156.22万元，占总支出的17.2%；事业运行支出0万元，占总支出的0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出11万元，占总支出的1.2%；住房公积金支出16.63万元，占总支出的1.87%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为义务兵优待金350万元，占总支出的39.26%，其他优抚支出110万元，占总支出的12.34%，退役士兵安置100万元，占总支出的11.22%，军队转业干部安置50.6万元，占总支出的5.68%，拥军优属23万元，占总支出的2.58%。

（四）财政拨款收支总体情况

遵义市汇川区退役军人事务局2020年财政拨款总收入为891.6万元，其中：本年收入891.6万元，占财政拨收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2020年一般公共预算财政拨款支出891.6万元，其中：一般公共服务支出0万元，占财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出804.71万元，占财政拨款支出的90.25%；卫生健康支出70.26万元，占财政拨款支出的7.88%；住房保障支出16.63万元，占财政拨款支出的1.87%。2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中：文化旅游体育与传媒支出0万元，占财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占财政拨款支出的0%。

遵义市汇川区退役军人事务局2020年财政拨款收支总额与2019年相比，增加891.6万元。主要原因是汇川区退役军人事务局属新建局，2019年年初无预算。

（五）一般公共预算支出情况

遵义市汇川区退役军人事务局2020年一般公共预算支出总额891.6万元，较上年增加891.6万元，主要原因是汇川区退役军人事务局属新建局，2019年年初无预算。其中：基本支出258万元，占一般公共预算支出总额的28.94%；项目支出633.6万元，占一般公共预算支出总额的71.06%。基本支出中行政运行支出为156.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11万元，卫生健康支出70.26万元，住房公积金支出16.63万元。项目支出中义务兵优待金350万元、其他优抚支出110万元、退役士兵安置100万元、军队转业干部安置50.6万元、拥军优属23万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

遵义市汇川区退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出为258万元，较上年增加258万元，主要原因是汇川区退役军人事务局属新建局，2019年年初无预算。其中人员经费240.65万元，占一般公共预算基本支出的91.69%；公用经费17.35万元，占一般公共预算基本支出的6.72%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出236.56万元，占人员经费的100%；对个人和家庭的补助支出0万元，占人员经费的0%；其他交通费用（公务交通补贴）4.08万元，占人员经费的1.7%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）17.35万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市汇川区退役军人事务局2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况：

（1）因公出国（境）费用：对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门（单位）年初难以预计，由区财政集中安排，不细化到单位，财政实行总额控制。

（2）公务接待费0万元。

（3）公务用车运行维护费：公务用车运行维护费按公车改革精神及区委、区政府要求执行。

（4）公务用车购置经费为：车辆购置费按公车改革精神及区委、区政府要求，财政没有安排预算经费。

（八）政府性基金预算支出情况

遵义市汇川区退役军人事务局2020年政府性基金预算收入安排支出0万元，本单位无政府性基金预算收入，故无相应安排支出。

四、其他重要事项说明

（1）遵义市汇川区退役军人事务局机关运行经费安排情况说明；

2020年机关运行经费安排是为保障行政单位（含下属事业单位）运行，用于社会保障和就业工作开展所需资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、其他交通费，公务用车运行维护费以及其他商品性服务支出等费用。

（2）遵义市汇川区退役军人事务局国有资产占有使用情况：截止2020年年初资产总额2144.07万元，其中：流动资产2119.16万元，固定资产24.28万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（3）遵义市汇川区退役军人事务局政府采购信息：2020年政府采购预算安排共20万元，主要用于2020年春节、“八一”建军节物资采购费用。

（4）遵义市汇川区退役军人事务局预算绩效信息：年度安排财政预算专项绩效项目5个总额633.6万元。其中，义务兵优待金350万元、其他优抚支出110万元、退役士兵安置100万元、军队转业干部安置50.6万元、拥军优属23万元，中央补助0万元，下级配套0万元，其他收入0万元，其他资金0万元。

（5）遵义市汇川区退役军人事务局项目支出安排情况：年度安排财政预算专项项目总额633.6元。其中预算用于义务兵优待金350万元、其他优抚支出110万元、退役士兵安置100万元、军队转业干部安置50.6万元、拥军优属23万元。

（6） 相关的名词解释

一****************97288.gif" picname="U****************44362.gif" oldsrc="W****************97288.gif" data-bd-imgshare-binded="1">般公共预算: 指****************43891.gif" picname="U****************51617.gif" oldsrc="W****************43891.gif" data-bd-imgshare-binded="1">以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，实行“收支两条线”管理。

社****************65736.gif" uploadpic="U****************65736.gif" picname="U****************65736.gif" data-bd-imgshare-binded="1">会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

一****************12485.gif" picname="U****************73331.gif" oldsrc="W****************12485.gif" data-bd-imgshare-binded="1">般公共预算收入:预算报告中所指的“一般公共预算收入”，即往年预算报告中的“公共财政预算收入”，主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成，具体又可分为税收收入和非税收入两类。延伸阅读：预算公开中所提到的“财政收入”，既包括一般公共预算收入，也包括分税制体制下当年上划给中央和省的增值税、消费税、营业税、资源税、城镇土地使用税、企业所得税、个人所得税、车购税等收入，以及上划的非税收入等总和。

一****************87528.gif" uploadpic="U****************87528.gif" picname="U****************87528.gif" data-bd-imgshare-binded="1">****************86839.gif" uploadpic="U****************86839.gif" picname="U****************86839.gif" data-bd-imgshare-binded="1">般公共预算支出:指地方政府为履行职能需要，通过预算内资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。延伸阅读：当前预算支出编制的指导思想是统筹兼顾、突出重点、有保有压。进一步优化财政支出结构，向重大工程、民生事业等领域倾斜，严格控制一般性支出。

结转结余资金:财政拨款结转资金是指当年支出预算（含追加预算）已部分执行但尚未执行完毕，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的财政拨款资金。

基本支出:是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

“三公”经费一般公共财政拨款预算数:是指当年年初预算安排的用于“三公经费”支出的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

因公出国（境）费:指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置费:指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待

附件：遵义市汇川区退役军人事务局2020年部门预算公开报表

****************27438.xls" otheroperation="false" appendix="true" oldsrc="/protect/P0202002/P********4/P****************27438.xls">遵义市汇川区退役军人事务局部门预算公开表格(13张表).xls

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