遵义市汇川区高坪中心卫生院部门2020年部门预算及“三公”经费预算
遵义市汇川区高坪中心卫生院部门2020年部门预算及“三公”经费预算
遵义市汇川区高坪中心卫生院部门2020年部门预算及
“三公”经费预算信息
公开目录
一、遵义市汇川区高坪中心卫生院部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、遵义市汇川区高坪中心卫生院部门2020年部门预算公开报表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出表
三、遵义市汇川区高坪中心卫生院部门2020年预算安排说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）部门预算绩效情况
（五）项目支出安排情况
（六）部分专有名词解释
一、遵义市汇川区高坪中心卫生院部门概况
(一）部门主要职能
我单位主要职能以公共卫生服务为主，综合提供疾病预防、健康保健、基本公共卫生、基本医疗、健康扶贫等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
（二）部门预算单位构成
本单位成立于1951年，成立编制八个职能科室：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、口腔科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科。
（三）部门人员构成
截止2019年底，遵义市汇川区高坪中心卫生院部门总编制人数 68 人，其中：行政编制 0人、事业编制 68 人；实有在职人员 60 人，其中：行政 0 人、事业 60 人（包括参照公务员管理人员 0人）；离退休人员 37 人，其中：离休 0 人、退休 37 人。
遵义市汇川区高坪中心卫生院部门2020年部门预算公开报表（详见附件1）
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出表
三、遵义市汇川区高坪中心卫生院部门2020年预算安排说明
（一）部门收支总体情况
2020年遵义市汇川区高坪中心卫生院部门年初预算收入合计 736.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 736.24 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，社会保险基金预算财政拨款收入 0 万元，未纳入非税管理的事业收入 0万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，上级拨款（其他资金） 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0万元。
相应安排支出预算 736.24 万元，其中：一般公共服务支出 0万元，社会保障和就业支出 182.89万元，卫生健康支出 500.58万元，住房保障支出 52.77 万元。
遵义市汇川区高坪中心卫生院部门预算当年收支总额与2019年相比，减少3.13万元。主要原因是：2019年调离1人，退休3人。
（二）部门收入总体情况
遵义市汇川区高坪中心卫生院部门2020年收入总额为 736.24 万元，较上年减少3.13万元(主要原因：2019年调离1人，退休3人)。其中：一般公共服务支出收入 0万元，占2020年部门收入的0%；社会保障和就业支出182.89万元，占2020年部门收入的 25 %；卫生健康支出 500.58 万元，占2020年部门收入的68 %；住房保障支出52.77 万元，占2020年部门收入的 7 %。
（三）部门支出总体情况
遵义市汇川区高坪中心卫生院部门2020年支出预算总额为736.24 万元，较上年减少3.13万元(主要原因：2019年调离1人，退休3人)。其中：基本支出 736.24 万元，占2020年部门支出的100 %；项目支出 0 万元，占2020年部门支出的 0 %。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出 0 万元，占总支出的 0 %；事业运行支出 454.54 万元，占总支出的 61.74 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.59 万元，占总支出的7.41%；住房公积金支出 52.77万元，占总支出的 7.17 %；事业单位医疗支出46.04万元，占总支出的6.25%；事业单位离退休支出122.95万元，占总支出的16.70%，其他社会保障和就业支出5.35万元，占总支出的0.73%。项目经费中一般行政管理事务支出0万元，占总支出的0%；信息化建设支出0 万元，占总支出的0 %；其他一般公共服务支出0万元，占总支出的0%。
（四）财政拨款收支总体情况
遵义市汇川区高坪中心卫生院部门2020年财政拨款总收入为 736.24万元，其中：本年收入 736.24万元，占财政拨收入的 100 %；上年结转 0 万元，占财政拨款总收入的 0 %。2020年一般公共预算财政拨款支出 736.24 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，占财政拨款支出的 0 %；社会保障和就业支出182.89万元，占财政拨款支出的 24.84 %；卫生健康支出500.58 万元，占财政拨款支出的 67.99 %；住房保障支出 52.77 万元，占财政拨款支出的 7.17 %。2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中：文化旅游体育与传媒支出0万元，占财政拨款支出的 0 %；社会保障和就业支出0万元，占财政拨款支出的 0 %。
遵义市汇川区高坪中心卫生院部门2020年财政拨款收支总额与2019年相比，减少3.13万元。主要原因：2019年调离1人，退休3人。
（五）一般公共预算支出情况
遵义市汇川区高坪中心卫生院部门2020年一般公共预算支出总额736.24万元，较上年减少3.13万元（主要原因：2019年调离1人，退休3人）。其中：基本支出 736.24 万元，占一般公共预算支出总额的 100 %；项目支出 0 万元，占一般公共预算支出总额的 0 %。基本支出中行政运行支出为 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 177.54 万元，住房公积金支出 52.77 万元，事业单位离退休支出122.94万元，其他社会保障和就业支出5.35万元，事业单位医疗支出46.04万元。项目支出中一般行政管理事务支出 0 万元，信息化建设支出 0万元，其他一般公共服务支出 0 万元。
（六）一般公共预算基本支出情况
遵义市汇川区高坪中心卫生院部门2020年一般公共预算基本支出为 736.24万元，较上年减少3.13万元，主要原因：2019年调离1人，退休3人。其中人员经费736.24万元，占一般公共预算基本支出的100 %；公用经费 0 万元，占一般公共预算基本支出的 0 %。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出 613.29万元，占人员经费的83.30 %；对个人和家庭的补助支出 122.95万元，占人员经费的16.70 %；其他交通费用（公务交通补贴）0万元，占人员经费的 0 %。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）0万元，占公用经费的 0 %；资本性支出 0 万元，占公用经费的 0 %。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
本单位无“三公”经费预算支出情况。
（八）政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。本单位无机关运行经费支出情况。
（二）国有资产占有使用情况
遵义市汇川区高坪中心卫生院部门截止2020年初，国有资产合计 1165.31万元，较上年减少198.41万元。其中：流动资产933.90万元，固定资产 305.08万元，长期投资0万元，在建工程 87万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
（三）政府采购情况
本单位无政府采购情况
（四）部门预算绩效情况
遵义市汇川区高坪中心卫生院部门2020年度部门整体支出绩效目标，涉及财政拨款预算736.24万元。为2020年公共基层服务提供有力保障。
（五）项目支出安排情况
本单位无项目支出。
（六）部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：遵义市汇川区高坪中心卫生院部门2020年部门预算公开报表
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