泸西县委员会政法委员会2020年度部门预算公开说明

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　　附件2

　　目录

　　第一部分 中国共产党泸西县委员会政法委员会2020年部门预算编制说明

　　第二部分中国共产党泸西县委员会政法委员会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　附件3

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会2020年度部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会（简称“中共泸西县委政法委员会”），是县委工作机关，为正科级。其主要职责是：

　　1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省、州、县党委决策部署及工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　2.深入贯彻党中央和省州县党委决定，负责研究提出全县政法工作全局性部署，推进平安泸西、法治泸西建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　　3.了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。

　　4.加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

　　5.组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订政法工作规范性制度及措施，及时向县委提出建议。

　　6.掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法各部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。

　　7.支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

　　8.组织研究和统筹协调全县政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

　　9.指导和推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

　　10.完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会设有：政治处、办公室、综治督导科、维稳指导科、政治安全与反邪教协调科、执法监督室、新闻宣传与信息化科，下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.坚持不懈打好防范化解政治安全风险攻坚战，切实维护国家政治安全。

　　2.坚持不懈深化扫黑除恶专项斗争，推动政治生态、社会生态持续向好。

　　3.坚持不懈做好社会矛盾风险防范化解工作，切实维护社会和谐稳定。

　　4.坚持不懈推进社会治理现代化，切实提高平安建设水平。

　　5.坚持不懈推进政法领域全面深化改革，提高服务经济社会发展的能力水平。

　　6.坚持不懈加强革命化、正规化、专业化、职业化建设，锻造新时代高素质政法队伍。

　　7.坚持不懈抓好《中国共产党政法工作条例》贯彻落实，切实把党的绝对领导落实到政法工作各方面全过程。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制18人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入423.51万元，其中：一般公共预算财政拨款423.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加79.8万元。主要原因分析增长的原因是机改调入人员支出增加及项目支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为423.51万元，其中：本年收入423.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款423.51万元（本级财力393.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加79.80万元，增长比率23.22%，增长的原因是机改调入人员支出增加及项目支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出423.51万元。财政拨款安排支出423.51万元，其中，基本支出393.51万元，项目支出30万元。

　　与上年相比增加79.80万元，增长比率23.72%，增长的原因是新增人员支出增加及项目支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. *******一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行科目306.18万元，与上年增加35.64万元，增长13.17%，主要用于单位人员支出263.62万元，保运转支出41.56万元，资本性支出1万元，与上年相比增加的主要原因是新增人员人员支出及车辆经费支出所致；

　　2. *******一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出科目30万元，与上年增加30万元，增长100%，主要用于综治中心建设，与上年相比增加的主要原因是新增项目支出所致；

　　3. *******社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休16.52万元，与上年增加3.36万元，增长20.33%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2019年增加退休人员2人所致；

　　4. *******社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.53万元，与上年减少2.08万元，降底7.8%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比下降的主要原因是新增人员比调出人员计提基数少所致；

　　5.*******社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出4.5万元，与上年增加4.5万元，增长100%，主要用于单位职业年金缴费支出，与上年相比增加的主要原因是李洪孝8月即将退休，按照相关政策职业年金退一补一进行缴纳；

　　6. *******卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.76万元，与上年增加4.81万元，增长48.34%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2020计提基数增长及新增人员所致；

　　7. *******卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.21万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加3.35万元，增长57.16%，与上年相比增加的主要原因是2020计提基数增长及新增人员所致；

　　8. *******住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.55万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加2.43万元，增长17.12%，与上年相比增加的主要原因是人员增加所致；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出332.47万元，与上年增加40.47万元，增长14%，增长的原因人员增加所致。

　　2. 302商品和服务支出41.86万元（其中：基本支出41.86万元，项目支出30万元），与上年增加6.04万元，增长14.61%，增长的原因一是单位人员增加，职工公用经费相应增加；二是车辆经费增加；三是残疾人保险金增中

　　3. 303对个人和家庭的补助18.18万元，与上年增加3.3万元，增长24.85%，增长的原因一是单位退休人员增加；经济科目分组（其中：基本支出18.18万元，项目支出0万元）。

　　4.304资本性支出31万元，与上年增加31万元，增长100%，增长的原因是项目支出增加，办公设备采购增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金32.8万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28万元，较上年减少0.71万元，下降2.8%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　2020年中国共产党泸西县委员会政法委员会公务接待费预算数13万元，比2019年预算减少15.71万元，下降54.72%，国内公务接待批次为298次，共计接待3050人次。

　　增减变动主要原因分析：厉行节约，进一步减少接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会2020年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年增加15万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长（0；公务用车运行维护费15万元，较上年增加15万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增加主要原因分析：保障单位公务用车运行，主要用于保障扫黑、综治、防邪、政治安全工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）本部门预算绩效情况说明

　　2020年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目1个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2020年项目预算总投资30万元。2020年初预算，县本级共批复下达预算项目1个，项目预算资金合计30万元，分别为：1. 社会治安综合治理工作项目，金额30万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　（二）项目支出绩效目标

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会2020年县本级项目支出目前共有1项，安排项目资金30万元，其中：社会治安综合治理工作项目安排30万元。共8项三级指标，分别为：

　　固定零时卡点防控每年不少于12次；抽调330名警力，11个机动单元应急处突突发事件处理；在进出泸西主干道设零时卡点开展查缉每年不少于12次；单位保安、村组治保组织、网格员等群体参与社会面的巡逻防控全员参与；重点公共区域安装监控探头的安装全覆盖；泸西主干道设零时卡点开展查缉每年不少于12次；群众安全感满意度不低于90%；推进平安建设，社会大局持续稳定。

　　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会2019年机关运行经费财政拨款预算41.86万元，主要用于开展部门办公费、工会经费、残保金等支出。与上年相比增加3.3万元，主要是机构改革人员调入导致。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党泸西县委员会国有资产总额287.88万元，其中：流动资产258.83万元，固定资产28.93万元。

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