泸西县三塘乡卫生院2020年预算公开说明

目录

　　第一部分泸西县三塘乡卫生院2020年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县三塘乡卫生院2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县三塘乡卫生院2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、以维护当地居民健康为中心，为人民身体健康综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担县级人民政府卫生行政部门委托的合作医疗组织与卫生管理职能。 2、开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。大力推广包括民族医药在内的中医药服务。 3、开展初级卫生保健规划实施，承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理、卫生监督与卫生信息管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。 4、承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、计划生育技术服务等，提供转诊服务。 5、受县级人民政府卫生行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对卫生技术人员培训及对村卫生室的业务管理和技术指导。有条件地区可推行乡村卫生服务一体化管理。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县三塘乡卫生院设有：医疗综合科、妇（产）科、检验放射科、中医科、公共卫生科、卫生监督科、财务科、办公室。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务介绍：1、国家基本公共卫生服务；2、家庭医生签约服务;3、基本医疗。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有17人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养17人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 432.42万元，其中：一般公共预算财政拨款306.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入126.17万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3.95万元。

　　2019年我单位总收入432.42万元，相比上年减少111.13万元，减少20.45%，减少原因主要为财政拨款减少以及事业收入下降。

　　其中财政补助收入306.24万元，相比上年减少99.62万元，减少24.55%；减少原因主要为国家基本公共卫生服务经费、基本药物制度补助减少所致；事业收入126.17万元，相比上年减少10.25万元，减少7.51% 。减少原因主要为住院病人减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 306.24万元，其中:本年收入306.24万元，上年结转3.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款306.24万元（本级财力209.30万元，专项收入97.12万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2019年财政补助收入306.24万元，相比上年减少99.62万元，减少24.55%；减少原因主要为国家基本公共卫生服务经费、基本药物制度补助减少所致预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2019年部门预算总支出 475.31万元。财政拨款安排支出 305.25万元，其中：基本支出209.30万元，与上年对比减少15.10万元，主要原因分析……；项目支出95.49万元，与上年对比减少80.80万元，主要是因为基本公共卫生服务支出、基本药物制度支出以及离岗乡村医生一次性离网补助减少所致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年财政拨款支出305.25元，其中*******事业单位离退休13.56万元，*******机关事业单位基本养老保险缴费支出17.16万元，*******机关事业单位职业年金缴费支出0.88万元，*******乡镇卫生院163.28万元，210399其他基层医疗卫生机构支出32.76万元，用于发放乡村医生补贴、基本药物制度补助，专用设置购置等。*******基本公共卫生服务57.15万元，*******事业单位医疗8.57万元，*******公务员医疗补助5.86万元，*******其他医疗救助支出2.26万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务；*******其他卫生健康支出3.78万元，主要用于全科医生特设岗位薪酬。

　　2019年*******其他医疗救助支出（基本药物制度补助）结转49502元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　一般公共预算财政拨款基本支出209.30万元，其中：工资福利支出195.56万元，对个人和家庭的补助13.74万元； 项目支出95.95万元，其中：工资福利支出45.85万元，商品和服务支出23.33万元，对个人和家庭的补助12.86万元，资本性支出13.91万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县三塘乡卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县三塘乡卫生院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）……

　　（二）公务接待费

　　泸西县三塘乡卫生院2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为18次，共计接待196人次。

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）……

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县三塘乡卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）……

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

　　无重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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　　泸西县三塘乡卫生院

　　2020年2月18日