泸西县永宁乡卫生院2020年度预算公开说明

　　目录

　　第一部分 泸西县永宁乡卫生院2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县永宁乡卫生院2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县永宁乡卫生院2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、提供国家基本公共卫生服务

　　负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管、三项监测、结核病管理等服务。

　　2、提供基本医疗服务

　　使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。

　　3、严格执行基层医疗机构财务制度和基金财务核算制度。

　　4、其他

　　受县卫生行政部门和所在乡政府委托，承担辖区内国家基本公共卫生管理。严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作。

　　业务范围：

　　1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务

　　2、常见病多发病护理

　　3、恢复期病人康复治疗与护理

　　4、预防保健

　　5、合作医疗组织与管理

　　6、卫生监督与卫生信息管理

　　（二）机构设置情况

　　泸西县永宁乡卫生院（单位名称）设有：内科、外科、儿科、妇产科、行政后勤科（包括财务）、公共卫生科六个科室。配有放射室、检验室、B超室等现已发展成为一所集医疗、预防、保健为一体的综合性医院；下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　2020年度重点工作任务介绍。

　　以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行奠定良好的基础。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入365.6万元，上年相比增加2.43万元；其中：其中：一般公共预算财政拨款365.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比一般公共预算财政拨款增加2.43万元，增长了0.66%，增长原因为保险基数所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为365.6万元，其中：本年收入365.6万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款365.6万元（本级财力365.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比一般公共预算财政拨款增加2.43万元，增长了0.66%。本级财力365.6万元，增增加2.43万元，增长了0.66%。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2020年部门预算总支出365.60万元。财政拨款安排支出365.6万元，其中基本支出365.60万元，与上年相比增加2.43万元，增长率0.66%，主要原因保险基数增长所致；项目支出0万元。比上年相比增加0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-归口管理的事业单位离退休13.97万元，与上年增加0.06万元，增长0.43%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2019年退休人员变动；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.76万元，与上年增加-5.52万元，增长-17.1%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是在2019年预算时，养老保险公式计算错误，导致金额减少；

　　3.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生支出-乡镇卫生院科目272.31万元，与上年增加1.20万元，增长0.44%，主要用于单位人员支出272.31万元，保运转支出0万元，与上年相比增加的主要原因是2020年2人进职称所致；

　　4.2100399卫生健康支出-基层医疗卫生支出-其他基层医疗卫生支出科目7.2万元，与上年增加-0.42万元，增长-5.51%，主要用于单位人员支出7.2万元，保运转支出0万元，与上年相比增加的主要原因是2020年乡村医生减少1人所致；

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15.90万元，与上年增加-1.45万元，增长-8.41%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.03万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加1.53万元，增长23.38%，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.42万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加0.54万元，增长2.53%，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致）

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出365.6万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况如下：

　　1. 301工资福利支出344.42万元，与上年增加2.79万元，增长0.81%，增长的原因一是落实2020年增资政策所致

　　2. 302商品和服务支出0.3万元，与上年增加0万元，增长0%，增长的原因无；

　　3. 303对个人和家庭的补助20.88万元，与上年减少0.36万元，增长-1.69%，增长的原因财政部分供养人员乡村医生减少。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无部门列入县对下专项转移支付项目清单项目

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县永宁乡卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县永宁乡卫生院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）万0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县永宁乡卫生院2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县永宁乡卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　泸西县永宁乡卫生院2020年无县本级项目支出

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县永宁乡卫生院2020年无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县永宁乡卫生院国有资产总额554.22万元，其中：流动资产212.31万元，固定资产净值341.91万元。