中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2020年度部门预算公开情况说明

　　监督索引号****************0

　　目录

　　第一部分 中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

　　2.指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　3.指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　4.对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

　　5.指导县直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向县委反映党员队伍建设情况。

　　6.配合县级有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和县直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

　　7.负责县直机关基层党组织的建立、更名、撤销，督促指导县直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县委各部委、县级国家机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

　　8.指导县直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

　　9.了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　10.协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县直机关党员干部教育培训工作，培训轮训县直机关科级党员领导干部和党务干部。

　　11.完成县委和县政府交办的其他任务

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会于2004年6月成立。内设办公室、组织宣传科。2017年3月因工作需要成立了下属事业单位泸西县机关党建管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.坚定践行“两个维护”，推进政治机关建设

　　（1）旗帜鲜明讲政治。深入学习贯彻《中共中央印发〈关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见〉的通知》和习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，把坚决做到“两个维护”作为首要政治任务，注重系统谋划，整体推进，充分发挥党的政治建设的统领作用。

　　（2）建设“三个表率”政治机关。深刻把握“两个维护”的内涵要求，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。教育引导机关党组织和党员干部把政治建设摆在首位，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，带头在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率，在始终同党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实中央和省、州委、县委各项决策部署上作表率，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。将践行“两个维护”、做到“三个表率”情况纳入机关党建督查内容、绩效评估体系和机关考核指标，实行重点督查。适时召开县委县直机关党的政治建设推进会。

　　（3）推动管党治党的政治责任落实。严格贯彻《中共云南省委关于加强和改进全省机关党的建设的实施意见》，督促机关各党组织落实全面从严治党的首要政治任务，构建党建责任体系，提升党建质量。督促各机关党组织以项目化清单式制定机关党建工作计划，明确责任。加强对“三会一课”等台账资料的检查。持续开展机关党建“述评考”工作，不断健全党建考核机制。做好“两个责任”履责记实工作，维护风清气正的政治生态。

　　2.用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，扎实推进党的思想建设

　　（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。 以“我是党课主讲人”为平台，在县委县直机关广泛开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神学习宣传活动。围绕庆祝建党99 周年，积极开展系列宣传活动，运用多种形式加强形势政策教育和马克思主义哲学、党史、国史、社会主义发展史特别是改革开放史学习教育，宣传展示新中国的光辉历程、伟大成就和宝贵经验，弘扬伟大民族精神，坚定机关党员干部理想信念宗旨。认真抓好机关党员干部“学习强国”平台的推广使用，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示精神。

　　（2）巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，引导党员干部不断增强“四 个意识”，坚定“四个自信”。加强党史、国史、宪法、法律的学习教育，增强党性修养。举行重温入党誓词、入党志愿书以及党员过“政治生日”等政治仪式，利用庆祝建党、建国等重要 节日组织开展主题党日活动，引导党员干部悟初心、守初心、 践初心。

　　（3）强化意识形态工作。举办意识形态工作专题培训班， 强化党管意识形态工作责任，督促各机关党组织落实意识形态工作“一岗双责”要求，有效掌握党员干部的思想动态和行为活动，加强阵地建设和管理，加强检查考核。

　　3.贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，扎实推进党的组织建设

　　（1）深化“五好党支部”创建。认真学习宣传贯彻《中国共产党支部工作条例(试行)》，加强党支部标准化、规范化建设，组织开展党支部书记培训，提高抓党支部工作的本领。以建立支部工作标准体系为重点，落实“五个基本”的要求，深化“五好党支部”创建活动，培树一批标准化规范化示范党支部。深入贯彻新形势下党内政治生活若干准则，严肃党内政治生活，着力抓好 “三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等基本制度落实。坚持重心下移，注重分类指导，持续用力解决“灯下黑” “两张皮”和工作一般化等突出问题，促进县委县直机关各单位部门党的建设均衡协调发展。

　　（2）强化党员队伍建设。严格落实党员积分制管理，坚持以党章要求为遵循、以“四讲四有”为基准、以科室职能为依托、以支部党员为主体、以结果运用为关键、以督促指导为保障，完善量化党员作用发挥评价指标体系，着力提升党员干部履职尽责能力和水平。深入实施党员爱心互助工程，促进党内互帮互助、增强党员对党组织的认同感、归属感。做好发展党员工作，加大从高知识群体、社会组织领域发展党员力度。立足新时代特点和党员队伍实际，建好用好党员管理信息系统，促进党员管理创新。

　　（3）增强党员和党务干部能力素质。围绕新形势新任务新要求，紧扣省委、州委、县委重大决策部署，加强机关党员和党务干部教育培训。继续举办县委县直机关“万名党员进党校”培训班、党组织书记培训班、党建业务知识培训班，着力提升机关党务干部专业化能力和党员的政治理论水平、能力素质。

　　4.持之以恒正风肃纪，扎实推进党的作风建设

　　 （1）把纪律挺在前面。坚持不懈地贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，盯紧重要时间节点、关键岗位、重点领域，坚定不移纠“四风”、树新风，坚决整治形式主义、官僚主义，改进文风会风，整治不作为、慢作为、中梗阻等不良风气。将党规党纪学习作为理论学习中心组、党支部学习和干部教育培训重要内容。以“守纪律、讲规矩”为重点，抓好纪律教育、政德教育、家风教育，加强党员干部廉洁从政、依法履职、秉公用权及道德操守等经常性提醒、警示。对新任职党员、干部要及时开展纪律教育和廉政谈话。建立领导干部廉政家访制度，开展家庭助廉促廉活动。深化运用监督执纪“四种形态”，在运用好第一种形态上下功夫，经常开展批评和自我批评、约谈函询面询，让“红红脸、出出汗”成为常态。

　　（2）加强作风能力建设。坚持密切联系群众服务群众，深入开展定点扶贫“双联系一共建双推进”和在职党员到挂联村报到志愿为民服务活动，推行设置党员示范岗、党员示范窗口等做法，推动党员干部为民解难事、办实事、做好事。大力弘扬“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”精神，实施“寻标对标达标创标”行动，广泛开展岗位练兵、技能比武，引导党员、干部提升专业化能力、增强专业化精神，立足岗位争创一流业绩。以深化“放管服”改革、优化营商环境为重点，开展群众评议机关作风工作，健全完善作风建设长效机制。

　　（3）强化机关监督执纪问责。通过组织专题学习、举办知识竞赛、开展剖析评议等形式，深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，推动党员干部自觉遵守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。坚持以案释纪、震慑警醒，用好专题教育培训、警示教育基地、警示案例手册、警示教育大会等载体，用身边事教育身边人。深入开展党风廉政教育，加强家风建设，将严约束强自律延伸到八小时以外。贯通运用“四种形态”，强化第一种形态运用，着力早发现早处置，做深做细谈话提醒、函询诫勉等工作。对履行“一岗双责”有短板、全面从严治党落实不到位的进行约谈提醒、严肃问责。

　　5.强化责任担当，提升机关党的建设保障水平

　　（1）完善机关党建工作机制。开展机关党建制度清理工作，制定机关党建责任制清单，完善工委与部门(单位)党组(党委)分工协作机制。建立健全机关党建督查巡察制度，重点督查巡察《中国共产党支部工作条例(试行)》等党内法规学习贯彻情况、中央和省委、州委、县委重大决策部署执行情况、巡视反馈问题整改情况、机关党建重点任务落实情况，督查结果上报县委并以适当形式通报。

　　（2）提升机关党建研究水平。深入开展机关党建课题研讨，加强对新形势下机关党建工作规律性研究，不断创新形式、载体、方法和路径，深入调查研究，总结典型经验，探索创新和推动解决党建工作重点、难点问题。组织开展机关党建重点课题调研活动，为加强新时代机关党的建设出谋划策、提供咨询。

　　（3）加强自身建设。强化政治管理、组织管理、履职管理，完善内部管理制度，严格落实县委县直机关工委领导班子会议决定事项跟踪督办制度，形成大抓落实的良好风气。增强县委县直机关工委干部职工的服务意识和关爱意识，帮助基层党组织解决实际问题，对老党员和生活困难党员进行走访慰问。强化工作措施，提高服务水平。弘扬敬业、服务、精品精神，建立健全各项规章制度，规范工作程序，促进机关工作制度化、规范化，建立任务、问题和责任三个清单，真正将机关工作责任制、问责制和年度目标绩效管理考核制落到实处。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位1个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制4人，事业编制2人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入166.08万元，其中：一般公共预算财政拨款166.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.57万元。部门财务总收入与上年相比增加5.65万元，变动情况是2019年调入行政人员1人工资支出增加所致，其中：一般公共预算财政拨款与上年相比增加5.65万元，变动情况是2019年调入行政人员1人工资支出增加所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为166.08万元，其中：本年收入166.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166.08万元（本级财力166.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加5.65万元，变动情况是2019年调入行政人员1人工资福利支出增加所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出166.08万元。财政拨款安排支出166.08万元，其中：基本支出166.08万元，与上年对比增加5.65万元，变动情况是2019年2月调入行政人员1人工资福利支出增加所致；项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. *******一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行科目119.36万元，与上年增加4.95万元，增长4.33%，主要用于单位人员支出112.15万元，保运转支出7.21万元，与上年相比增加的主要原因是2019年2月调从午街铺镇党委调入行政人员1人，人员工资增加所致；

　　2. *******社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休19.60万元，与上年增加0万元，增长0%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出；

　　3. *******社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.04万元，与上年减少1.56万元，减少13.45%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2019年5月机关事业单位基本养老保险缴费比例调减（从20%调整成16%）所致；

　　4. *******卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.95万元，与上年增加2.05万元，增长52.56%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2019年2月调入行政人员1人增加，计提基数增长所致；

　　5. *******卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.09万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.29万元，减少8.58%，与上年相比减少的主要原因是人员调动，计提基数减少所致；

　　6. *******住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.04万元，与上年增加0.5万元，增长6.63%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是2019年2月调入行政人员1人，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出166.08万元，项目支出0万元）。与上年相比增加5.65万元，增加的主要原因是2019年2月调从午街铺镇党委调入行政人员1人，人员工资增加所致；

　　1. 301工资福利支出138.97万元，与上年增加5.82万元，增长4.37%，增长的原因一是落实2019年增资政策；二是2019年2月从午街铺镇党委调入行政人员1人，人员增加所致；

　　2. 302商品和服务支出7.57万元，与上年减少0.16万元，减少2.07%，减少原因是单位压减办公经费。

　　3. 303对个人和家庭的补助19.54万元，与上年增加0万元，增长0%。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.6万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少1.4万元，下降48.28%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会部门2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少1.47万元，下降49.49%，国内公务接待批次为30次，共计接待380人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2020年机关运行经费财政拨款预算7.57万元，与上年相比减少0.16万元，减少主要原因减少原因是单位压减办公经费。主要用于单位按人员计提的办公经费，报刊费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会国有资产总额2.6万元，其中：流动资产0.5万元，固定资产2.1万元。

　　监督索引号****************1