文昌市林业局
2019年度动植物保护能力提升工程林业有害生物防治能力建设（防灾减灾）项目转移支付
绩效自评报告


文昌市林业局
2019年度动植物保护能力提升工程林业有害生物防治能力建设（防灾减灾）项目转移支付绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况
根据海南省财政厅《关于下达2019年动植物保护能力提升工程林业有害生物防治能力建设项目生态文明建设专项综合防灾减灾能力建设专项电子政务专项中央基建激活投资预算（拨款）的通知》（琼财建[2019]430号），下达2019年中央基建投资预算（拨款），其中动植物保护能力提升工程林业有害生物防治能力建设项目资金450万元。
绩效目标：通过实施林业有害生物防治能力建设项目，进一步完善林业有害生物监测预警、检疫御灾、防灾减灾体系，推进林业有害生物监测预警的智能化、检疫御灾的信息化、防灾减灾的社会化、应急救灾的机动化建设，外来林业有害生物入侵防范能力得到提升，突发林业有害生物灾害应对能力得到提高，重大林业有害生物严重发生危害的严峻形势得到一定程度的遏制，较好地提升林木资源安全、国土生态安全的保障能力。
（二） 省内资金安排，分解下达预算和绩效目标情况
根据海南省财政厅《关于下达2019年动植物保护能力提升工程林业有害生物防治能力建设项目生态文明建设专项综合防灾减灾能力建设专项电子政务专项中央基建激活投资预算（拨款）的通知》（琼财建[2019]430号）精神，文昌市财政局印发《关于下达2019年动植物保护能力提升工程林业有害生物防治能力建设项目中央基建投资预算（拨款）的通知》（文财建字[2019]136号），下达文昌市林业局2019年动植物保护能力提升工程林业有害生物防治能力建设项目资金45万元，专项用于2019年林业有害生物国家级中心测报点能力建设项目。
绩效目标：通过中心测报点的能力提升建设，实现全市范围内主要林业有害生物监测的规范化、数字化、智能化，及时准确地发布主要林业有害生物发生情况,为防治决策与管理提供科学依据；积累基础资料，建立健全林业有害生物预测预报档案和数据库，为今后运用新技术手段开展测报工作奠定基础。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析
本项目下达预算资金45万元，实际到位资金45万元。本项目资金到位率100%，资金到位及时，有效地保证了项目工作的正常、平稳开展。
2、项目资金执行情况分析
本项目下达实际到位资金45万元，实际使用资金42.6万元，实际使用资金占实际到位资金的比例为94.67%，反映了项目资金使用率较高。
3、项目资金管理情况分析
文昌市林业局坚持专项资金专款专用、科学管理、加强监督的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。
（二）总体绩效目标完成情况分析
本项目资金到位及时，实际使用资金42.6万元小于预算资金45万元，未超出预算资金；项目的组织管理符合项目的特殊性要求，项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。
（三）绩效指标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
（1）数量指标
无。
（2）质量指标
①开展国家级中心测报点和全国林业有害生物监测预报中心平台所需设施设备建设，包括购置机械智能化混药设备、高远程施药设备、虫情测报灯、测报数据采集终端、无人机监测设备、影像采集设备、摩托车等设备，建设测报点的野外固定调查监测房、标本室、高智能监测基站等设施。
②文昌市每年林业有害生物发生面积约2-3万亩，成灾率不高。
（3）时效指标
①截至2019年12月31日，文昌市财政局严格按照预算管理规定，及时安排下达专项资金，下达及时性为100%。
②制定合理的资金使用计划，在该计划的执行过程中，保证实际进度与计划进度相一致。本项目已按时完成绩效目标，截至2019年12月31日，专项资金已按规定标准发放到位。
（4）成本指标
本项目预算资金45万元，实际使用资金42.6万元，未超出预算资金。根据文昌市财政局《关于收回盘活2019年度年终结余资金的通知》（文财预字[2019]103号），已收回结余资金2.4万元。
2、效益指标完成情况分析
（1）经济效益
减少了林木资源因灾损失，降低了林业有害生物防治成本，有利于林木资源产出量和林产品经济收益量提高。
（2）社会效益
通过项目的实施，可以有效控制林业有害生物疫情扩散，把灾害损失降至最低；而且还可保护森林资源和海南优美的热带自然风光，对推进海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港以及海南林业现代化建设具有十分重要的意义。
（3）生态效益
通过项目的实施，有效维护了文昌市林业资源质量，保持了生态平衡，对文昌市实现城乡生态资源同步保护、生态环境同步改善、生态意识同步提高的城乡一体化新格局有着积极意义，同时也促进了森林生态环境健康、稳定、快速的发展，为人类生存营造一个良好的生态环境。
（4）可持续影响
通过项目建设可提高我省林业有害生物监测预报和灾害预警防控水平，为预防和除治林业有害生物灾害奠定基础，可有效减缓林业有害生物灾害发生和危险性外来林业有害生物入侵的势头。本项目是一项集保护森林资源和生物多样性、巩固造林绿化成果、维护国土生态安全于一体，融生态、社会、经济效益为一身生态公益性质的项目，做好林业生物防治工作对降低林业有害生物的成灾率，保护林业资源，改善生态环境质量，促进可持续战略发展目标的实现都具有重要意义。
3、满意度指标完成情况分析
受益群众与机构的满意度总体较好，本项目达到预期目标。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
本项目无偏离绩效目标。下一步改进措施：无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
文昌市林业局年度绩效目标完成较好，自评良好，工作全程透明公开，监管到位，绩效自评结果未在网站上公开。
五、其他需要说明的问题
无。
附：中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表
文昌市林业局
2020年4月9日

联系人：郝工
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