部门预算信息公开目录

第一部分本部门概况

一、 主要职能、职责

二、 机构设置情况

第二部分2020年部门预算收支情况

一、 部门预算收支总体情况说明

二、 一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、 2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、 机关运行经费安排情况说明

五、 政府采购预算情况说明

六、 政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分其他公开事项

一、 项目支出绩效目标情况说明

二、 国有资产占有使用悟况说明

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分2020年部门预算公开表

一、 2020财政拨款收支预算总表

二、 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、 2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、 部门收支预算总表

五、 部门收入预算总表

六、 部门支出预算总表

七、 政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、 财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2020年一般性支出经费预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第一部分本部门概况

本部门是本地区及相邻省市地区设备先进、功能齐全、技术力量雄厚、集医疗、教学、科研、预防、保健康复于一体的国家三级甲等综合性医院，是内蒙古医科大学临床医学院。

作为国家公共卫生医疗机构，本部门不仅承担着本市居民的医疗卫生任务，还承接来自周边地区及全国各地区的患者的保健和诊疗，一直肩负着社会基本医疗保障和公共卫生服务的职能，承担着救死扶伤、防病治病的社会责任，是实现政府保护国民健康、维持社会稳定政策目标的重要基础，运行机制始终是体现社会公益性质。

（一）独立编制机构。2019年，本部门独立编制机构1个，比上年增加0.00个。

（二）独立核算机构。2019年，本部门独立核算机构1个，比上年增加0.00个。

第二部分2020年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算124,655.88万元，比上年预算127,570.76万元减少2,914.88万元，下降2.28％，减少主要是由于医疗收入预算较去年同期有所减少。

支出预算123,892.30万元，比上年预算123,042.96万元增加849.34万元，增长0.69％。

（一）2020年部门预算收入情况说明

部门预算收入124,655.88万元，其中：一般公共预算拨款收入17,049.12万元，占比13.68%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占比0.00%;事业收入107,381.30万元，占比86.14%;事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%;其他收入225.46万元，占比0.18%;上年结转0.00万元，占比0.00％，用事业基金弥补的收支差额0.00万元，占比0.00％。

（二）2020年部门预算支出情况说明

部门预算支出123,892.30万元，其中：基本支出17,029.12万元，占比13.75%；项目支出20.00万元，占比0.01％；事业支出105,231.44万元，占比84.94％；其他支出1,611.74万元，占比1.30%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算17,049.12万元，包括：一般公共预算财政拨款17,049.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元。上年结转0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1 .一般公共服务支出10.00万元，比上年预算数增加10.00万元，为市纪委检委派驻机构工作经费。

2、社会保障和就业支出566.53万元，比上年预算数增加130.34万元。增长29.88%，增加主要是由于由于调标和岗位聘用。主要用于事业单位离退休职工工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出16,200.06万元，比上年预算数增加2,966.82万元，增长22.42%，增加主要是由于（1）根据鄂人社发【2019】44号文件，将原自主招聘和引进的1344人转为政府购买专业技术和服务岗位工作人员，拨款人数和工资标准增加，（2）调标和岗位聘用。主要用于事业单位工作人员工资福利支出和交通补贴支出等。

4、住房保障支出272.55万元，比上年预算数增加31.97万元，增长13.29%，增加主要是由于调标和岗位聘用。主要用于事业单位在编人员住房公积金支出。

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0.00万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2020年无政府性基金支出预算。

第三部分其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2020年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算20.00万元，占全部项目支出预算的100%。

（一）包联驻村项目经费10.00万元，对帮扶对象东胜区泊江海子镇折家梁村的帮扶工作不断深入，认真履职，扎实开展健康扶贫；同时努力为村民的农副产品提供销售渠道，积极帮助产业发展，为困难群众做实事。

（二）市纪委检委派驻机构工作经费10.00万元，加强监督派驻部门对中央和自治区、市委重大决策部署执行情况，坚决查处有令不行、有禁不止的行为，开展对新形势下党内政治生活若干准则等制度执行情况的监督检查，发现问题及时督促整改。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆15辆，单位价值50万元以上的通用设备33台（套），价值100万元以上的专用设备135台（套）。

第四部分名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作 任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

9、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开 支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战 略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：关捷 联系电话:****-*******

第六部分2020年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。

1.市本级部门预算、财政拨款公开表

****************5_.xls">http://www.ordoszxyy.org.cn/UploadFiles/files/****************5_.xls

2.包联驻村经费

****************4_.XLS">http://www.ordoszxyy.org.cn/UploadFiles/files/****************4_.XLS

3.市纪委检委派驻机构工作经费

****************4_.XLS">http://www.ordoszxyy.org.cn/UploadFiles/files/****************4_.XLS