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化工公司2020年度内部控制审计服务公开招标
服务招标公告
1.招标条件
本招标项目名称为：化工公司2020年度内部控制审计服务公开招标，项目招标编号为：CEZB********1，招标人为中国神华煤制油化工有限公司，资金来源为自筹，招标代理机构为中国神华国际工程有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
本项目采用全电子招投标方式。
2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：中国神华煤制油化工有限公司（以下简称化工公司）2020年度内部控制审计服务是按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定，以及国家能源投资集团有限责任公司（以下简称集团公司）的监管要求，并结合化工公司内控与风险管理需要，对化工公司所属8家子分公司2020年度内部控制设计和运行的有效性进行的审查和评价，出具可供披露的年度内部控制审计报告。

2.2招标范围及标段（包）划分：对化工公司所属子分公司（具体子分公司名单及个数以评价工作开展时实际数量为准）2020年度的内部控制有效性提供审计服务。本项目共一个标包。

2.3服务主要内容：根据国家法律法规、规范性文件和资本市场监管要求，以及招标人的风险状况、管理需要，按照招标人要求，制定内控审计工作方案，并按照招标人批准的内控审计工作方案，进行全面的内部控制审计，即针对招标人所有业务活动的内部控制，包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个要素所进行的全面审计，包括但不限于以下内容：

（1）编制内部控制审计工作方案。

（2）对化工公司内部控制设计与运行有效性进行全面测试并做出评价。

（3）对上年内控评价发现问题的整改情况进行检查。

（4）出具化工公司年度内部控制审计报告及内部控制缺陷认定汇总表。

（5）对化工公司内部控制标准及内部控制评价标准提出修订意见。

（6）督促内控缺陷整改并出具内控缺陷整改报告。

2.4纳入本次招标范围的内控评价单位名单及地址如下（若有变动，以评价时实际情况为准）：

序号	公司名称（公司简称）	注册地
1	神华工程技术有限公司（化工工程）	北京市
2	中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司（煤制油）	内蒙古自治区鄂尔多斯市
3	神华包头煤化工有限责任公司（包头化工）	内蒙古自治区包头市
4	神华榆林能源化工有限公司（榆林化工）	陕西省榆林市
5	神华新疆化工有限公司（新疆化工）	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐
6	陕西神木化学工业限公司（神木化工）	陕西省榆林市
7	中国神华煤制油化工有限公司上海研究院（上海研究院）	上海市
8	中国神华煤制油化工有限公司销售分公司（销售公司）	内蒙古自治区包头市

2.4项目实施时间要求：

总服务期：150天（2020年8月3日-2020年12月31日）。

阶段服务期要求如下：

序号	报告内容	草稿交付期限	正式稿交付期限
1	内部控制审计工作方案	2020年8月17日	2020年8月31日
2	内部控制审计报告及缺陷认定汇总表	2020年10月30日	2020年11月30日
3	内部控制标准及内部控制评价标准修订意见	2020年11月30日
4	内部控制缺陷整改报告	2020年12月31日

3.投标人资格要求

3.1投标人在中华人民共和国依法设立，具有独立法人或特殊普通合伙人资格的会计师事务所。

3.2在本项目服务期间，投标人未向化工公司提供财务决算审计服务。

3.3投标人在中国注册会计师协会发布的2018年业务收入排名中，进入前15名（含第15名），具有企业内控审计、评价或咨询工作经验（需提供2017年至2019年3个以上合同证明）。（注：本项目只接受投标人的资质和业绩，母子公司等资质业绩均不得互相借用。）

3.4投标人拟委派的现场负责人2017年至2019年具有至少担任过1个中央企业或省属国有企业年度内控审计主审的工作业绩（请提供能证明现场负责人满足招标文件业绩要求的合同扫描件或与合同配套的任命文件）。

3.5投标人须已执业三年及以上，三年内无因违法、违规执业受到重大行政处罚或不良执业记录。（请提供承诺书）。

3.6本次招标不接受联合体投标。

3.7本次招标不接受代理商投标。

3.8单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标，否则，相关投标均无效；

4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，购标前必须在“国家能源招标网”（http://www.chnenergybidding.com.cn）完成国家能源集团供应商注册，已注册的投标人请勿重复注册，注册方法详见本公告附件一。
4.2 购标途径：已完成注册的投标人请登录“国家能源招标网的投标人业务系统”，在“购标申请”菜单中根据要求上传购标审核资料，审核通过后在线完成招标文件的购买。
4.3 招标文件购买时间：2020年05月19日 08时30分至2020年05月26日 16时30分。未按本公告要求获取招标文件的潜在投标人不得参加投标。
4.4 招标文件每套售价每标段/包人民币500.0元，售后不退。
5.招标文件的阅览及投标文件的编制
本项目采用全电子的方式进行招标，投标人必须从国家能源招标网的投标人业务系统“组件下载”中下载《国家能源招标网投标文件制作工具》及相关操作手册进行操作，具体操作流程如下：
5.1 投标人自行登录到国家能源招标网投标人业务系统： http://www.chnenergybidding.com.cn/bidhy。
5.2 点击右上方“帮助中心”按钮，下载《工程公司招投标系统用户手册-电子标（投标人手册）》。
5.3 点击右上方“组件下载”按钮，在弹出的页面中下载“国家能源招标网驱动安装包”及“国家能源招标网投标文件制作工具”并安装。
注：本项目招标文件为专用格式，投标人须完成上述操作才可以浏览招标文件。
5.4 投标人须办理CA数字证书方可完成投标文件的编制及本项目的投标，CA数字证书办理流程详见本公告附件二。
注：投标人需尽快办理CA数字证书，未办理CA数字证书或CA数字证书认证过期的，将导致后续投标事项无法办理。
5.5 投标人须按照招标文件要求在“国家能源招标网投标文件制作工具”中进行投标文件的编制。具体操作详见《工程公司招投标系统用户手册-电子标（投标人手册）》，其中以下章节为重点章节，请投标人务必详细阅读。
1.1--1.7章节（系统前期准备）
1.9章节 （CA锁绑定）
2.5章节 （文件领取）
2.9章节 （开标大厅）
3.1章节 （安装投标文件制作工具）
3.2章节 （电子投标文件制作）
6.投标文件的递交及开标
6.1 投标文件递交的截止时间及开标时间（投标截止时间，下同）为2020-06-08 09:00（北京时间）。投标人应在投标截止时间前通过国家能源招标网投标人业务系统（即电子招标投标交易平台）递交电子投标文件。
6.2 逾期送达的投标文件，国家能源招标网投标人业务系统将予以拒收。
6.3 开标地点：通过国家能源招标网投标人业务系统公开招标，不举行现场开标仪式。
7.发布公告的媒介
本次招标公告在国家能源招标网,中国招标投标公共服务平台上发布。
8.其他

（1）本项目招标文件为专用格式，需安装“国家能源招标网投标文件制作工具”才能打开。

（2）投标人需尽快办理CA数字证书，以免耽误投标文件的制作等事宜。

（3）联系方式：全电子技术支持电话（投标人如有招标文件的打开、投标文件的制作、加密解密、导入导出等问题）：***-********；

购标申请审批电话：***-********；

投标人注册、招标文件费和会员费支付咨询电话：***-********

9.联系方式

招标人：	中国神华煤制油化工有限公司
联系人：	葛庆瑞
电话：	***-********

招标代理机构：	中国神华国际工程有限公司
地址：
邮编：
联系人：	刘浩
电话：	***-********
传真：
电子邮箱：	********5@qq.com（如无人接听，可发送邮件）
网址：	http://www.chnenergybidding.com.cn

中国神华国际工程有限公司
2020年05月19日附件信息

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