中共五指山市委宣传部

宣传文化资金项目2019年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目总体情况

一是做好对内对外宣传，与省内外主流媒体加强合作，精心策划并拍摄五指山红茶、五指山五脚猪扶贫公益广告，并在中央广播电视台，全省各电视平台定期多频率播出。推出系列脱贫攻坚动态信息、典型经验和先进个人事迹。开展全国重点网络媒体五指山行，举办“#dou动五指山筑梦翡翠城”抖音话题挑战赛，精心策划庆祝中华人民共和国成立70周年主题活动。拍摄制作《海南岛升起的第一面五星红旗背后的故事》微党课视频，获全省“不忘初心、牢记使命”微党课大赛一等奖，丰富了讲述初心、使命的载体。在中央电视台10套频道播出中国影像方志五指山篇、在旅游卫视推介五指山市城市宣传片《梦想家园》，制作《绿动五指山，氧生翡翠城》邮票珍藏册1000册、《把美好新海南寄出去》之五指山风光明信片1000套，全景展示五指山的魅力。二是满足办公日常所需，包括宣传思想文化工作差旅报销、会议材料印刷、公车维护、办公设备购置、办公区域电费缴纳等，保证了单位日常所需。

（二）分解下达资金预算和绩效目标情况

市财政局已下达项目资金807.73万元，分别为：伙食补助费15万元，其他工资福利支出2.88万元，办公费10万元，印刷费10万元，电费0.3万元，差旅费20万元，公务接待费1万元，专用燃料费4万元，劳务费5.6万元，其他商品和服务支出733.95万元，办公设备购置费2万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1.制定方案并对合作的单位进行审核；

2.分配任务下达各岗室；

3.召开班子会议研究审议

4.征求意见形成实施方案并组织实施。

（二）组织过程

1.通过媒体宣传；

2.办公日常事务等开展；

3.与拍摄公司洽谈五指山红茶、五指山五脚猪扶贫公益广告和《海南岛升起的第一面五星红旗背后的故事》微党课视频事宜；

4.组织开展全国重点网络媒体五指山行，举办“#dou动五指山筑梦翡翠城”抖音话题挑战赛，精心策划庆祝中华人民共和国成立70周年主题活动；

5.制作《绿动五指山，氧生翡翠城》邮票珍藏册、《把美好新海南寄出去》之五指山风光明信片。

（三）分析评价

?截止2019年12月31日，财政拨款宣传文化项目经费807.73万元，经费执行率为98.18%。

三、综合评价结论

通过积极与省内外主流媒体开展年度合作，制作一批具有宣传价值的扶贫公益广告、微视频等，拍摄五指山红茶、五指山五脚猪扶贫公益广告，并在中央广播电视台，全省各电视平台定期多频率播出。五指山城市吉祥物一系列文创产品的制作和推广，制作《绿动五指山，氧生翡翠城》邮票珍藏册、《把美好新海南寄出去》之五指山风光明信片，唱响了翡翠山城的主旋律，进一步提升五指山的美誉度。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年，市财政局向我局下达“宣传文化项目经费”共计807.73万元整。

2.项目资金执行情况分析

2019年宣传文化经费财政拨款807.73万元，实际完成799.31万元。其中，伙食补助费0万元，其他工资福利支出2.40万元，办公费0.94万元，印刷费2.31万元，电费0.3万元，差旅费3.33万元，公务接待费6.47万元，公务用车运行维护费4.32万元，劳务费41万元，其他商品和服务支出735.09万元，办公设备购置费2.89万元，会议费0.26万元。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金单笔支出超过5000元的，均经过局务会议讨论同意后，才按照财务制度予以拨付。会计中心负责监督，实行独立核算、单独建账，随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用范围按规定开支，专款专用。

?（二）项目绩效指标完成情况分析。

?1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

已完成10项。?

? （2）项目完成质量

?已达到宣传我市旅游、生态等方面，推动经济发展的目的。?

（3）项目实施进度

各类宣传活动已圆满完成。

（4）项目成本节约情况

?项目计划投入800万元，追加经费359.52万元，实际支出1159.52万元，剩余48.13万元未支出，未超出预算情况，经费支出较为节约。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

宣传活动使旅游总收入达到5.31亿元，同比增长8.15%。大力促进农产品消费，提高我市红茶产品知名度。

（2）项目实施的社会效益分析。

?达到宣传五指山旅游、生态、民俗，提高城市美誉度，推动经济发展的目的，不断弘扬了正能量。

（3）项目实施的生态效益分析。

?助力生态文明建设。

（4）项目实施的可持续影响分析。

充分利用旅游与自然资源、社会文化和生态环境的相互作用和影响，为群众营造浓厚的氛围和更好的体验。

3.满意度指标完成情况分析。

?社会公众和服务对象满意度较好。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

? 绩效目标并无未完成情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

? 绩效自评结果为“优”，并按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

1.严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督。我局按照相关管理制度，确保项目实施规范。

2.做好任务分解及分工，制订完善的实施计划。按照工作任务实施目标进行分解，并根据成员的职能进行任务分解和分工，确保各项考核指标能够顺利完成。

八、其他需说明的问题。

无

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