项 目

分 项

细 项

费用：（元）

测 算 说 明

人员

成本

清运驾驶员1人

工资

48000

技工基本工资3500元/月，每月绩效考核500元。（3500+500）×1人×12月=48000元/年

福利

4800

按国家相关规定基本工资的10%计提48000×10%=4800元/年（全年正常上班）

清运操作工1人

工资

38400

人均基本工资3000元/月，每月绩效考核200元。3200元×1人×12月=38400元/年

福利

3840

按国家相关规定基本工资的10%计提，38400×10%=3840元/年（全年正常上班）

小 计

95040

其他

社保

2000

人均社保(商业意外险）/年1000元，1000*2=2000元/年

劳保

3420

毛巾、口罩、手套、肥皂等80元/月/人，年费用为 80×2人×12月＝1920元/年。

工作服按每人每年750元计算，年费用为750元×2人=1500元/年

小 计

5420

车辆燃

料费

查务乡

燃料0#、-20#

42580.51

覆盖区域内2辆车每（周）转运一次，年/趟数52次，各清运点至填埋场总里程133.8km，油耗36升/100km。 综合油价油价8.5元/升，年费用133.8×0.36×8.5×2×52=42580.51元/年。

润滑油脂

4258.05

按总燃料的42580.51×10%计提。(特种作业车液压油耗量较大）

保养费用

35500

按设备原值的10%提取：355000×1×10%=35500元/年（原值来自企业对1台环卫车辆的评估）

大修基金

35500

按设备原值的10%提取：355000×1×10%=35500元/年（原值来自企业对1台清运车辆的评估）

车辆保险

7200

出于安全考虑2辆压缩车保险费用3600元/台，3600×2=7200元/年。

填埋

成本

工艺、卫生填埋

70410

拉孜县环卫项目合同填埋场运营成本469400元/年，查务乡生活垃圾覆盖率较大，占填埋场0.15%的作业量， 综合费用469400*0.15%=70410元/年

小计

195448.56

清运处置合计费用

295908.56

运营费用/年