福州市政府采购合同

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

甲方：福建省闽清精神病防治院

乙方：福建亿能达信息技术股份有限公司

根据招标编号为[350100]JJZB[GK]*******的闽清精神病防治院固定资产管理系统货物类采购项目项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□无。

2、合同标的

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3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：贰拾玖万伍仟元整（￥295000.0000）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：合同签订后 (60 ) 天内交货；

4.2交付地点：福建省福州市闽清县南山路328号；

4.3交付条件： 验收合格后 。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

亿能达固定资产管理系统V3.0、1套、金额295000.00元。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

不邀请。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

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8、履约保证金

无。

9、合同有效期

一年内免费质保，终生维护。一年后提供有偿的售后服务，每年技术服务费标准按合同总额的10%收取。

10、违约责任

10.1乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价万分之五的数额向甲方支付违约金；逾期一个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。 10.2甲方无正当理由拒绝接受服务，到期拒付款项的，则每日按本合同总价的万分之五向乙方偿付违约金。 10.3其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（一）固定资产核算 1.1、基本信息 （1）中标人管理：详细记录中标人的名称、地址、开户行、账号、联系人等信息。 （2）生产厂家管理：记录设备生产厂家信息。 （3）使用部门管理：记录资产使用部门信息。 （4）保管人、负责人：录资产保管人和负责人的信息。 （5）资产分类：内置医院资产分类及资产的使用年限，也可自由设置固定资产分类和调整使用年限。 （6）资产国标分类：内置国家标准分类与自定义的分类相互对应。 （7）存放仓库：设置仓库信息。 （8）资产增减方式：设置资产增减变动方式。 （9）资产状态：分在库、在用、停用、未使用、报废等状态。 1.2、采购计划管理 （1）采购申请：部门上报设备采购计划，包括资产名称、型号、数量、单价、金额等内容。 （2）采购审批：按设备的价值不同，可以走不同的审批流程 （3）采购汇总：设备管理部门汇总各部门的采购计划生成采购计划单。 （4）采购执行：领导审批采购计划单、采购部门执行采购计划。 （5）采购查询：采购计划执行情况查询、统计及分析。 （6）采购报表：小型设备计划同意表；大型设备计划申请汇总表；大型设备计划申请同意汇总表；大型设备采购审批意见汇总表；同意购买资产汇总表。 1.3、设备验收 （1）验收单管理：当采购新设备到货时，可通过验收功能完成验收项目、材料的检查与存档，并与资产卡片绑定，方便后续资产的全生命周期管理 （2）验收单审核流程：验收单可设置流程进行审核管理 1.4、资产增减变动 （1）资产入库：可以通过录入资产卡片直接生成入库单。 ①资产增加以卡片形式增加，并能够通过录入的卡片生成相应的入库单、出库单、报废单、增减单、调拨单等单据 ②期初卡片录入：录入建账前固定资产卡片数据。 ③资产增加：资产增加主要包括购入、接受捐赠、上级调拨和盘盈等单位新增的固定资产； ④增加资产时，根据资产分类不同设置相应的资产卡片项目，并能自动对应该类别资产的折旧年限和国家标准分类。资产卡片项目必须包括卡片编号（按自动生成、不重复）、开始使用日期、购置日期、资产分类、国资分类、资产名 称、规格型号、原值、专用设备序列号，经费来源（分自筹资金、财政拨款、科研基金、基建基金）、使用部门名 称、存放地点、用途、使用情况、生产厂家，供货单位，增加方式、减少方式、录入人、使用年限（根据固定资产有关规定自动生成）、报废日期、附属设备信息。（以上无须完全填写，即可保存）　 ⑤附属设备管理：登记附属设备的名 称、数量、单价、价值。 ⑥资产查询统计、打印：根据用户设置条件查询固定资产清单，并能将查询结果导出到excel文件。能够支持打印固定资产卡片、标签的功能，同时固定资产编码必须具备数字和条形码两种形式。 （2）资产领用：科室领用资产时填写资产出库单。 （3）资产调拨：现各个科室、各单位间固定资产相互调拨。 （4）资产报废（报损、捐赠）：资产预报废、报废、报损、捐赠处理。 （5）资产增减值：资产增值或减值时通过录入增减值单，自动更新资产价值和折旧额。更新后的资产卡片其他信息和折旧等历史数据不变。 （6）资产经费来源调整：通过录入此单据可修改资产经费来源，并调整相应的折旧数据。 （7）资产退货：入库的资产退货处理。 （8）资产退库：科室领用的资产退回仓库。 （9）资产多部门使用：实现固定资产多部门使用、分摊的处理功能：当资产为多部门使用时，累计折旧可以在多部门间按设置的比例分摊。 （10）使用年限调整：固定资产使用年限调整。 （11）使用状态调整：固定资产使用状态调整。 （12）资产查询：可设置条询查询你要搜寻统计的资产明细。 （13）资产导入、导出：可将EXCEL表格数据导入生成资产卡片，也可将账上数据导出到EXCEL表格。 （14）资产流转记录：实现资产变动轨迹的管理，随时追踪医院的资产变化。 （15）资产卡片、资产标签打印：可自定义打印资产卡片、资产标签，每个资产都有一个唯一的资产二维码或条形码。 1.5、财务管理 （1）入库单审核：财务审核入库单据 （2）出库单审核：财务审核出库单据 （3）调拨单审核：财务审核调拨单据 （4）报废单审核：财务审核报废单据 （5）付款管理：付款通知书：根据资产入库单填写的中标人信息生成打印付款通知书（付款通知书上要具备中标人名称、开户行、银行账号、付款方式、入库单据号码、采购内容、大小写付款金额、经办人、审核、领导签字等内容 （6）财务报表：入库按中标人及分类统计表；折旧统计表。 1.6、资产盘点管理 （1）资产盘点：固定资产盘点，接合手持终端完成，节省了盘点时间，大大降低了固定资产盘点误差。提高了资产盘点效率。 （2）数据采集：可将手持终端的盘点数据采集下载到系统中自动生成盘点结果。 （3）生成盈亏表：通过账上数据与盘点数据对比分析自动生成资产盈亏表。 1.7、合同及付款管理 （1）合同管理：存储合同相关信息，按合同标的信息记录，如供货商品，设备名称，品牌，价格，日期，同时能上传合同附件或扫描件，并对到期合同有相关提醒功能。能对供应商的“各种”包括授权书等证照进行记录和管理，并自动提醒。 （2）分期付款管理：主要针对两类，一是合同分期付款，可将近期1月内待付款的信息进行展示，可打印后提交财务，二是供 应 商应付账款的提醒（已使用耗材后，或是定期3个月或6个月结账的中标人）。 （3）付款通知书：根据资产入库单或合同管理生成财务付款通知书。 1.8、无形资产管理 （1）无形资产管理：提供卡片式无形资产管理，实现无形资产的增加、变动、摊销、减少的全过程管理，支持按资金来源比例登记无形资产原值；支持年限平均法，按照不同资金来源进行无形资产摊销。 1.9、报表管理 （1）科室资产报表：统计各科室的固定资产明细、折旧明细。 ①科室资产列表 ②科室资产折旧 ③科室资产报表—四类 ④科室资产报表—十一类 （2）资产折旧报表：按科室按类别等不同方式统计资产的折旧报表。 ①资产折旧报表（分部门能按四大类分科并汇总统计） ②资产折旧报表（分类别） ③当月新增资产折旧清单 ④已提足折旧资产清单：提供固定资产使用期限提示表，用于显示当前的使用年限和折旧情况。 （3）资产变动报表：分类别、分科室、分仓库统计资产的增减变动情况。 ①资产变动表（分部门） ②资产变动表（分类别） （4）仓库资产报表：按仓库统计资产变动情况。 ①仓库资产统计 ②仓库资产明细 （5）资产报废统计：分类别、分科室统计资产报废情况。 ①报废资产明细表 ②报废折旧表(包括报废但未提足折旧资产的累计折旧和净值) ③报废资产统计（分类别） （6）资产明细表：所有资产明细列表、所有资产折旧列表。 ①所有资产折旧 ②所有资产明细 （7）采购统计报表：分中标人、分采购类型、分科室统计资产的采购情况。 ①科室政府采购 ②财务政府采购 ③政府采购明细 ④中标人政府采购明细 （8）资产增减报表：按资产增减方式统计资产的增减变动情况。 1.10、数据对接 （1）财务软件对接：资产入出库、折旧数据自动生成财务凭证。 （2）盘点机器对接：可将盘点终端的数据采集上传到系统中生成资产盘点表。 1.11、结账管理 （1）月末记账：改写增加、增值、减值、报废、变换部门引的资产状态；计提折旧。 （2）月末结账：锁定本月，开启下个月。 （二）物资管理 2.1、基本信息 （1）供应商管理：详细记录中标人的名称、地址、开户行、账号、联系人等信息，三证管理 （2）生产厂家管理：记录设备生产厂家信息 （3）使用部门管理：记录资产使用部门信息 （4）仓库管理：设置需要使用的仓库信息以及二级仓库信息 （5）单据管理：内置常用的一些基本单据，可以进行设置 （6）物品目录：依据医院管理的需求，可以在这里设置物品的基本分类目录信息 （7）物品字典：设置物品的基本字典信息、价格信息、物品管理信息，以及关联注册证、厂家、中标人等对应关系 （8）物品准入与退出：在完成物品的字典信息维护后，需要进行准入审批流程后才能进行正常的采购与入库，退出的物品不允许再采购与入库，但已有的库存量还可正常领用与流转。 （9）规格分类：设置物品的规格信息 （10）期初数据：期初建账时需要录入的一些基础数据 2.2、采购计划 （1）科室采购计划：填报科室采购计划的数据 （2）仓库单张审核：仓库管理员对科室采购计划的数据进行审核 （3）仓库汇总审核：仓库管理员对所有的科室采购计划进行汇总审核 （4）科长汇总审核：仓库科长对所有的科室采购计划进行汇总审核 （5）分管院长审核：分管院长对汇总后的科室采购计划进行审核，系统提供上线后的历史使用量做为审批参考 2.3、申领管理 （1）领用管理：部门领用物品时的数据录入 （2）申领单据列表：部门申领物品的单据列表 （3）配送确认：可以查看申领的物品的配送情况 （4）更换单：部门更换物品的数据录入（用于供应室） （5）高压单:部门对需要进行高压消毒物品的数据录入（用于供应室） （6）借用单:部门对借用物品的数据录入（用于供应室） （7）借货查询:部门对借货的查询，并可以确认还货 （8）验收单:对采购入库的物品进行验收 2.4、采购管理 （1）采购批次：建立采购批次信息 （2）审核申购单：审核申购单数据 （3）自主采购：不通过申购单生成的采购，自主进行的采购（分为自选采购和缺货采购） （4）生成采购计划单：选择采购批次生成采购计划 （5）执行采购单：执行由采购计划生成的采购单 2.5、库存管理 （1）入库管理：物品入库时的单据录入功能 （2）出库管理：物品出库时的单据录入功能 （3）调拨管理：物品入库后的调拨给二级库的管理模块 （4）报废管理：用于对大型物资的报废管理 （5）出入库列表：物品入库单以及出库单的列表显示 （6）采购入库：通过采购单生成的入库单 （7）验收入库：通过验收单生成的入库单 2.6、财务管理 （1）财务审核：财务审核入库单、出库单 （2）付款管理：这里可由入库单生成付款通知书 （3）财务列表：可由日期、中标人以及金额等条件提供由财务查询的功能 （4）补登发票：由于物品入库时发票有可能未到，可以从这里进行发票的补登 （5）付款通知书查询：用于付款通知书的查询 2.7、配送管理 （1）配送批次：配送批次默认是由系统自动生成，用户也可自行进行配送批次的增加 （2）审核申领单：对部门提交的申领单进行审核 （3）生成配送单：把配送批次与申领单关联后生成配送单 （4）确认发货：生成配送单后对仓库发货进行确认 （5）查询：查询某一时间段内某部门的物品申请及配送情况 （6）借货查询：用于查询各部门货物的借还情况 2.8、盘点管理 （1）盘点管理：提供物品盘点的功能模块 （2）盘点列表：有进行过盘点物品的详细列表 2.9、查询管理 （1）物品明细台账：查询某一物品在某个时间段内的入库、出库以及结余情况 （2）入库总表：对入库单按供应商进行显示 （3）入库明细：对入库单按供应商进行显示并具体到物品的明细 （4）出库总表：对出库单按领用部门进行汇总显示 （5）出库明细：对出库单按领用部门和具体物品明细进行显示 （6）仓库总表：物品按仓库每月的变动情况进行显示 （7）实时库存：显示物品在仓库内的实时库存 （8）预算查询：用于查询部门做的预算情况 （9）申领查询：用于查询部门的申领情况 （10）大类统计按物品的分类进行统计查询 （11）领用配送查询：查询某部门某时间段的领用及配送情况 （12）入库分类统计查询：按分类及供应商进行汇总统计 （13）出库分类汇总查询：出库按部门进行汇总统 2.10、统计报表 （1）出库汇总报表：按照部门对出库进行总的汇总（显示总的数量及金额） （2）入库汇总报表：按照中标人对入库进行总的汇总（显示总的数量及金额） （3）仓库业务统计报表：用于查询各个仓库每天物品的发放量 （4）往月入库付款报表：当月入库并没有做付款通知书的单据号以往入库的付款编号统计 （5）增减报表：用于查询某仓库某类别的增减情况 （6）科室明细领用报表：按科室统计某天内的领用情况，可以生成财务软件的凭证接口文件 2.11、系统设置 （1）参数设置：主要用于设置仓库参数、预算流程和其他设置。 （2）系统用户管理：增加和维护软件的操作用户。 （3）系统角色管理：配置系统角色来确认用户的操作权限。 （4）系统菜单管理：系统菜单的维护。 （5）字典级长设置：字典的级长设置。 （6）模版设置：对打印械模版的定义、设置。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同纸质文件一式 陆 份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致，以备案电子文本为准，具有同等效力。

15.5其他：□无。□ 无。

签订地点： 福州市
签订日期：2020年12月29日