九亭镇2021年预算绩效评价结果公开
九亭镇2021年预算绩效评价结果公开
| 财政项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| 2020年度 | ||||||||||
| 项目名称 | 城镇建设管理 | |||||||||
| 主管部门 | 松江区九亭镇人民政府 | 实施单位 | 松江区九亭镇人民政府(本部) | |||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 145000000.00 | 145000000.00 | 145000000.00 | 10 | 100.0% | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | - | 0.0% | - | |||||||
| 上年结转资金 | - | 0.0% | - | |||||||
| 其他资金 | 145000000.00 | 145000000.00 | - | 0.0% | - | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 提升九亭镇整体形象，提高道路使用效率，确保居民出行安全，消除黑臭河道，改善水环境质量，改善居民生活环境，促进九亭镇经济发展。 | 全年完成情况较好 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目计划完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||
| 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
| 质量指标 | 项目一次验收合格率 | 100% | 80% | 11 | 11 | 管理不够到位 | ||||
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 较及时 | 7 | 7 | 受进度影响拖延 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目管理覆盖面 | 100% | 90% | 9 | 9 | 管理不够到位 | |||
| 生态效益指标 | 文明施工程度 | 达标 | 基本达标 | 3 | 3 | 文明宣传施工不够到位 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区居民满意度 | ＞80% | ＞70% | 3 | 3 | 宣传指导不到位 | |||
| 群众满意度 | ≧90% | ≧80% | 7 | 7 | 宣传指导不到位 | |||||
| 长效管理指标 | 长效管理制度健全情况 | 健全 | 较健全 | 3 | 3 | 管理制度不够完善 | ||||
| 档案管理有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | ||||||
| 总分： | 83 | |||||||||
| 财政项目支出绩效自评表 | |||||||||
| 2020年度 | |||||||||
| 项目名称 | 动迁安置 | ||||||||
| 主管部门 | 松江区九亭镇人民政府 | 实施单位 | 九亭镇人民政府动拆迁办公室 | ||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 40067273.32 | 40067273.32 | 40067273.32 | 10 | 100.0% | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | - | 0.0% | - | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | - | 0.0% | - | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | - | 0.0% | - | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 结清2期居民动迁尾款；按时发放三期居民的过渡费。 | 已按时完成清算，并按时发放。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉回复及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | |||
| 市民满意率 | 90% | 80% | 5 | 5 | 拆房过程对周边居民生活产生不便 | ||||
| 生态效益指标 | 改善农村环境 | 改善 | 改善 | 8 | 8 | ||||
| 满意度指标 | 长效管理指标 | 信息公开度 | 公开 | 公开 | 8 | 8 | |||
| 档案管理有效性 | 有效 | 有效 | 8 | 8 | |||||
| 档案管理情况 | 良好 | 良好 | 8 | 8 | |||||
| 档案管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 8 | 8 | |||||
| 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 90% | 80% | 5 | 5 | 有些诉求在实施方案之外未能满足 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目一次验收合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | ||||
| 数量指标 | 工程计划完成率 | 100.00% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分： | 94 | ||||||||
| 财政项目支出绩效自评表 | |||||||||
| 2020年度 | |||||||||
| 项目名称 | 动迁安置 | ||||||||
| 主管部门 | 松江区九亭镇人民政府 | 实施单位 | 九亭镇人民政府动拆迁办公室 | ||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 170000000.00 | 170000000.00 | 111602467.70 | 10 | 65.6% | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | - | 0.0% | - | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | - | 0.0% | - | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | - | 0.0% | - | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 2016年至今九亭镇环境整治工程共涉及1445户居民期房动迁，支付2020年九亭家园三期过渡费、利息。启动九亭企业动迁项目。 | 全年已完成居民过渡费发放，因疫情影响，全年动迁新签不是很顺利，未能达到预期签约数。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划完成率 | 100% | 30% | 4 | 4 | 由于疫情影响未能达标 | ||
| 质量指标 | 项目一次验收合格率 | 100% | 100% | 7 | 7 | ||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 及时 | 不够及时 | 3 | 3 | 受疫情影响未达成目标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉回复及时性 | 及时 | 及时 | 7 | 7 | |||
| 市民满意率 | 90% | 80% | 4 | 4 | 有些投诉在政策之外未能满足 | ||||
| 生态效益指标 | 改善农村环境 | 改善 | 改善 | 7 | 7 | ||||
| 满意度指标 | 长效管理指标 | 信息公开度 | 公开 | 公开 | 7 | 7 | |||
| 档案管理有效性 | 有效 | 有效 | 7 | 7 | |||||
| 档案管理情况 | 良好 | 良好 | 7 | 7 | |||||
| 档案管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 7 | 7 | |||||
| 宣传覆盖率 | 90% | 80% | 5 | 5 | 由于疫情影响未能达标 | ||||
| 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 90% | 80% | 4 | 4 | 有些诉求在方案之外未能满足 | |||
| 总分： | 79 | ||||||||
| 财政项目支出绩效自评表 | |||||||||
| 2020年度 | |||||||||
| 项目名称 | 企业经济服务 | ||||||||
| 主管部门 | 松江区九亭镇人民政府 | 实施单位 | 上海久富经济开发区 | ||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 84450000.00 | 84450000.00 | 82026414.40 | 10 | 97.1% | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | - | 0.0% | - | ||||||
| 上年结转资金 | - | 0.0% | - | ||||||
| 其他资金 | - | 0.0% | - | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 对符合政策的企业予以扶持，为了更好的服务于落户企业，为了打响园区知名度，优化营商环境，通过主动服务，靠前服务来安商稳商，持续吸引高端项目，优秀企业落户，解决落户企业员工上下班“最后一公里”出行问题，做好“店小二”服务初心 | 基本完成任务。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 班车出车次数执行率 | 90% | 90% | 15 | 15 | |||
| 质量指标 | 工作计划完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 不够及时 | 8 | 8 | 间隔时间过长 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业员工班车满意率 | 90% | 80% | 8 | 8 | 间隔时间过长 | ||
| 经济效益指标 | 车况良好程度 | 较好 | 较好 | 12 | 12 | ||||
| 满意度指标 | 长效管理指标 | 长效管理制度建立健全情况 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | |||
| 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥80% | ≥80% | 12 | 12 | ||||
| 总分： | 92 | ||||||||
| 财政项目支出绩效自评表 | |||||||||
| 2020年度 | |||||||||
| 项目名称 | 社会保障和就业服务 | ||||||||
| 主管部门 | 松江区九亭镇人民政府 | 实施单位 | 上海市松江区九亭镇社区事务受理服务中心 | ||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 50052800.00 | 50052800.00 | 45215589.30 | 10 | 90.3% | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | - | 0.0% | - | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | - | 0.0% | - | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | - | 0.0% | - | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 预算执行率良好、帮扶对象满意等,保障原高龄纳保人员福利待遇，每半年发放一次。 | 预算执行率良好、帮扶对象满意,保障原高龄纳保人员福利待遇，按照政府文件和要求完成，指标完成正常 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目计划完成率 | 100% | 80% | 9 | 9 | 疫情影响，有待提高 | ||
| 质量指标 | 项目完成质量 | 良好 | 较好 | 9 | 9 | 疫情影响，需进一步加强提高 | |||
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 及时 | 较及时 | 9 | 9 | 疫情影响，需进一步加强提高 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | 80% | 70% | 9 | 9 | 疫情影响，有待提升 | ||
| 公众满意度 | 100% | 90% | 8 | 8 | 疫情影响，满意度有待提高 | ||||
| 受助对象满意率 | 90% | 80% | 9 | 9 | 疫情影响，有待提高 | ||||
| 部门协助指标 | 部门协同度 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | ||||
| 人力资源指标 | 人员培训制度健全性 | 健全 | 较健全 | 8 | 8 | 下一步加强制度健全性 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 操作效率提升度 | 效率提升 | 效率较提升 | 9 | 9 | 疫情影响，操作效率有待提高 | ||
| 总分： | 90 | ||||||||
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