一、自评结论

（一）自评得分

我院人员经费补助项目自评得分为100分，其中：预算执行情况20分，产出指标40分，效益指标20分，满意度指标20分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2020年我院收到市财政划拨人员经费补助资金1100万元，其中：公益二类包干经费1000万元、运营补贴100万元，截止到20年12月底资金已使用完毕。

2.完成的绩效目标。

2020年度，我院对照人员经费补助绩效评价指标认真考核，合格率达到95%以上，资金使用完成率达到100%。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

一、项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高。

二、绩效评价工作业务人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作，工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益。绩效评价工作缺乏系统正规的业务培训，能力水平不高是目前开展绩效评价工作存在的主要困难。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一、建立更加科学合理的绩效评价体系和目标，建立健全项目管理机制。二、加强部门间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评价工作的扎实有效开展。三、强化督导检查， 进一步完善项目绩效评价奖励办法，发挥考核的引导和激励作用，在安排和拨付项目补助经费时与考核评价结果挂钩，合理确定补助经费，进一步发挥补助资金的激励作用。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2020年度人员经费财政专项补助项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

根据黄石市机构编制委员会文件（黄编文【2015】157号）要求，按照中央和省关于事业单位分类改革的文件精神和要求，经市编委会、市委常委会议研究，同意市鄂东医疗集团及下属分支机构鄂东医疗集团市妇幼保健院划入公益二类，事业编制共计219名。事业单位明确类别后，按照中发（2011）5号、国办发（2011）37号、鄂发（2013）11号等文件精神，分类推进改革。贯彻执行党和国家关于卫生工作的法律、法规和方针、政策，稳步推进医药卫生体制改革，促进医疗卫生事业发展，为全市广大人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。贯彻落实母婴保健法、妇女儿童发展纲要，管理和指导全市妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务工作，加强学科建设和人才队伍培养，不断提高医疗技术和妇幼健康水平。坚持医院公益性，承担全市突发事件、灾害性事故的卫生应急处置工作，承担全市突发公共卫生事件（传染病等）的医疗救护工作、社会公益责任、重大活动和重要会议期间的医疗保障工作、干部保健工作等。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

我院从加强管理服务和社会责任、提升救治水平和人才培养质量等多方面入手，不断深化我院公益二类职能，提高承担社会公益服务的能力，取得—定成效。

1.社会责任再作贡献。选派8名优秀医务人员前往阿尔及利亚、西藏曲松、新疆阿拉山口开展医疗援助，同新疆阿拉山口市妇幼保健院签订了托管协议；全力抓好精准扶贫和健康扶贫工作,结对世英村6户贫困户均已脱贫，累计向结对帮扶村捐款47.4万余元；大力开展“博爱一日捐”、“送温暖献爱心”等活动捐款36万余元。在2020年抗击新冠疫情战斗中，强化责任担当，筑牢疫情防控防线，牢牢守住母婴安全，收治的14例确诊患者和3名无症状感染者全部治愈出院，圆满完成疫情防控工作任务，为黄石市疫情防控取得阶段性胜利做出了重要贡献。

2.医院管理服务日新月异。医院先后获得中国妇幼保健协会全国妇幼保健系统抗疫先进集体、湖北省创建“平安医院”表现突出集体、湖北省儿科急救技能比赛一等奖、黄石市抗疫先进集体、黄石市先进基层党组织等荣誉，正式成为湖北理工学院附属医院，黄石市危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心成为市级救治中心，医院抗疫先进事迹先后被中央电视台、新华网、人民网报道。

3.切实提升妇儿重症救治水平。以黄石市危重孕产妇、新生儿救治中心建设为契机，建立完善黄石市高危孕产妇、新生儿救治小组，构建辖区紧急转运及救治机制，制定凶险性前置胎盘、产后大出血、危重新生儿转运、超低体重早产儿抢救等应急预案，定期开展技能培训及演习，提高救治能力水平，有力保障母婴安全。经过省级专家评审，医院危重孕产妇、人才强院战略稳步实施。

4.高层次人才引进取得突破。2020年，招聘引进副高、硕士研究生近20人，14人入选鄂东医疗集团“名医名师”人才工程，15人入选鄂东医疗集团“青年骨干”人才工程，杨双祥、程红斌荣获第四届“黄石名医”，人才培养质量不断向高水平迈进。在全市率先启动事业单位岗位聘用试点改革，能上能下的用人导向和工作机制逐步得以建立，人才活力不断激发。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

为进一步规范项目资金管理，确保此次项目绩效评价工作顺利进行。收到卫建委通知后，我院将此项工作作为重要政治任务来抓，及时成立了工作小组，由院财务科牵头开展绩效自评，对资金完成度、预算资金使用率进行全面评价，并结合日常监管掌握情况形成自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2020年度财政公益二类包干经费专项补助预算数为1000万，实际执行数为1000万，执行率为100%。

2020年度财政运营补贴专项补助预算数为100万，实际执行数为100万，执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

2020年度我院医疗服务收入占比为46.94%，较去年同期的52.87%下降5.93;资产负债率37.63%；管理费用占业务支出的21.05;平均住院日6.46天；门诊均次费用239.49元，住院均次费用7532.6元。干部人事制度、绩效分配机制、管理运行机制、后勤服务社会化等系列改革稳步推进，用于职工收入性支出占业务支出比例不断提高，医院精细化管理水平不断提升，先后荣获全国创建“平安医院”活动先进集体、全国节约型公共机构示范单位等荣誉称号。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：社会影响力有所提升。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：患者满意度95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2019年我院收到市财政划拨人员经费补助专项资金1000万元，截止到19年12月底资金已使用完毕。2019年度较上年同期门诊量增长8.8%，出院人数增长8.59%；手术人次增长5.37%；分娩量增长4.9%。2019年，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以新时期卫生与健康工作方针为引领，在市委市政府、鄂东医疗集团的坚强领导下，坚持党对一切工作的领导，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，增强学科发展水平、提升服务能力、深化改革创新，完成了年初既定工作目标任务，交上了一份务实的答卷，取得了社会效益与经济效益双丰收。

（五）其他佐证材料

2020年度人员经费补助项目自评表

单位名称：鄂东医疗集团市妇幼保健院填报日期：

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。