2020年度抗疫特别国债（设备购置）项目自评结果
2020年度抗疫特别国债（设备购置）项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
我院抗疫特别国债（设备购置）项目自评得分为98.5分，其中：预算执行情况20分，产出指标39分，效益指标和满意度指标39.5分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
2020年度我院收到市财政划拨抗疫特别国债(设备购置）资金900万元，截止到目前设备购置资金已使用完毕，执行率达到100%。
2.完成的绩效目标。
医疗设备购置资金900万元的采购任务已经全面完成，完成69批次设备、耗材、试剂的采购，其中包括采购眼科光学相干断层扫描仪、数字化乳腺X线摄影系统、X射线计算机体层摄影等设备、核酸试剂等。
该项目以我院医疗卫生事业发展需求为导向，加大医疗设备投入，促进整体医疗服务水平提升，完成了医院设备更新换代，完善医疗设施建设，发挥项目公共医疗服务效益；所有在用设备的安置场所均通过环境质量评价，并有健全的仪器操作和管理制度为其长效管理提供保障，发挥出医疗仪器购置的社会效益。医院医务人员及公众对该项目总体满意。
3.未完成的绩效目标。
无
（三）存在的问题和原因
1、项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高。
2、绩效评价工作业务人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作，工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益。绩效评价工作缺乏系统正规的业务培训，能力水平不高是目前开展绩效评价工作存在的主要困难。
（四）下一步拟改进措施
1.(1)建立更加科学合理的绩效评价体系和目标，建立健全项目管理机制。(2)加强部门间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评价工作的扎实有效开展。(3)强化督导检查，进一步完善项目绩效评价奖励办法，发挥考核的引导和激励作用，在安排和拨付项目补助经费时与考核评价结果挂钩，合理确定补助经费，进一步发挥补助资金的激励作用。
2.拟与预算安排相结合情况。
附件：2020年度抗疫特别国债（设备购置）项目自评表（附后）
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
抗疫特别国债肩负着特殊使命，今年的预算报告明确，中央财政发行1万亿元抗疫特别国债，全部转给地方主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出，用于建立与现代化新型城市相适应的公共卫生服务体系，基本医疗卫生和公共卫生服务更加优质、均衡，医学科技水平和创新能力不断提升，居民健康水平进一步提高的总目标。
2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。
抗疫特别国债使用明细表 | ||
设备购置900万 | ||
申请时间 | 支付内容 | 支付金额 |
2020年8月17日 | 采购幽门螺杆菌测试仪 | 4140.00 |
2020年9月1日 | 采购半导体激光治疗仪 | 40050.00 |
2020年9月1日 | 采购定向药透仪 | 2700.00 |
2020年9月1日 | 采购设备配件 | 4919.00 |
2020年9月1日 | 采购眼科光学生物测量仪 | 259200.00 |
2020年9月1日 | 采购腹腔镜手术器械 | 17064.00 |
2020年9月1日 | 采购康复科儿童智能主被动康复机 | 49500.00 |
2020年9月1日 | 采购无线呼叫机系统 | 2380.00 |
2020年9月1日 | 采购小儿吸痰器 | 18000.00 |
2020年9月1日 | 采购煎药包装一体机 | 7650.00 |
2020年9月1日 | 采购医疗仪器器械 | 19800.00 |
2020年9月1日 | 采购自动气压止血仪 | 5400.00 |
2020年9月1日 | 采购烟雾净化器 | 4900.00 |
2020年9月7日 | 购核酸试剂 | 235200.00 |
2020年9月7日 | 购核酸试剂 | 381600.00 |
2020年9月7日 | 采购短波紫外线治疗仪 | 130500.00 |
2020年9月8日 | 采购生物反馈输出线 | 4200.00 |
2020年9月8日 | 采购轮椅一台 | 850.00 |
2020年9月8日 | 采购喉镜 | 3980.00 |
2020年9月8日 | 器械一批 | 1687.00 |
2020年9月8日 | 采购污物车及治疗车 | 3000.00 |
2020年9月8日 | 电子式电动执行器 | 18000.00 |
2020年9月8日 | 手术室复苏室门改造项目费用 | 4620.00 |
2020年9月8日 | 采购多频振动排痰机 | 14850.00 |
2020年9月8日 | 采购听力计 | 67500.00 |
2020年9月16日 | 采购黄疸治疗仪 | 81000.00 |
2020年9月16日 | 办公家具一批 | 4480.00 |
2020年9月16日 | 购置妇产科陪护椅及医务科办公桌 | 3550.00 |
2020年9月16日 | 购置站灯 | 1100.00 |
2020年9月16日 | 各科室网采一批 | 9322.84 |
2020年9月16日 | 购儿二区血氧饱和度监测仪 | 4500.00 |
2020年9月16日 | 购儿保科眼科器材一批 | 18180.00 |
2020年9月16日 | 放射科（核磁、CT、DR）2020年技术维保费 | 79200.00 |
2020年9月16日 | 购眼科光学相干断层扫描仪 | 468000.00 |
2020年9月30日 | 采购双目显微镜 | 99000.00 |
2020年9月30日 | 采购手持式超声诊断仪 | 160200.00 |
2020年10月29日 | 购骑马机 | 5400.00 |
2020年10月29日 | 购听力筛查仪屏幕及探头 | 8500.00 |
2020年12月24日 | PEDALO训练套装 | 28500.00 |
2020年12月24日 | 谐振床 | 24600.00 |
2020年12月24日 | 胎儿/母亲监护仪（F600Express） | 144000.00 |
2020年12月24日 | 多参数生物反馈仪 | 69900.00 |
2020年12月24日 | 综合牙科治疗仪（型号：ST-D530) | 16110.00 |
2020年12月24日 | 实时荧光定量PCR仪 | 24000.00 |
2020年12月24日 | 超声多普勒胎儿监护系统 | 55800.00 |
2020年12月24日 | 数字化脑电图仪 | 143400.00 |
2020年12月24日 | 诊断型中耳分析仪 | 53400.00 |
2020年12月24日 | 听觉诱发电位检测系统 | 136800.00 |
2020年12月24日 | 过氧化氢消毒机 | 118800.00 |
2020年12月24日 | 胃肠电图仪及胃动力治疗仪 | 28800.00 |
2020年12月24日 | 新生儿护理模型 | 99000.00 |
2020年12月24日 | 儿童护理模型 | 69000.00 |
2020年12月24日 | 数字化乳腺X线摄影系统 | 1078500.00 |
2020年12月24日 | 超声诊断仪（E8） | 597000.00 |
2020年12月24日 | 超声诊断仪（E10） | 657000.00 |
2020年12月24日 | 牙科综合治疗仪（型号：ST-ANNA) | 22740.00 |
2020年12月24日 | 超声骨密度仪 | 117000.00 |
2020年12月24日 | 耳鼻咽喉手术动力系统 | 159000.00 |
2020年12月24日 | 二鼻咽喉等离子体多功能手术系统 | 114000.00 |
2020年12月24日 | 人体营养检测分析仪 | 149400.00 |
2020年12月24日 | X射线计算机体层摄影设备 | 2040000.00 |
2021年1月5日 | 新生儿经皮监测仪 | 416000.00 |
2021年2月5日 | 购智能体温筛查比对系统 | 26100.00 |
2021年2月5日 | 购超声骨密度仪费用 | 267120.00 |
2021年2月5日 | 口腔计算机局部麻醉系统（型号：STA-5220) | 9600.00 |
2021年2月5日 | 购手术放大镜费用 | 25200.00 |
2021年2月5日 | 购医用头灯费用 | 25200.00 |
2021年3月10日 | 购耳鼻喉综合检查台 | 241200.00 |
2021年4月20日 | 购经皮二氧化碳监测仪 | 416000.00 |
合计 | 9201292.84 | |
资金使用率 | 102.24% | |
（二）部门自评工作开展情况
为进一步规范项目资金管理，确保此次项目绩效评价工作顺利进行。收到卫建委通知后，我院将此项工作作为重要政治任务来抓，及时成立了工作小组，由院财务科牵头、后勤保障科等科室自评对资金完成度、预算资金使用率进行全面评价，并结合日常监管掌握情况形成自评报告。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
2020年我院收到市财政划拨疫特别国债（设备购置）900万，截止到目前设备购置资金已使用完毕，执行率达到100%。
2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
（1）产出指标完成情况分析。
数量目标：目前完成69批次设备、耗材和试剂的采购，设备完成安装及验收，并保障所有仪器的质量，为医疗设备投入使用提供保障。
质量目标：所采购设备与计划采购型号相符，设备安装 后均通过验收。
时效目标：已到货的设备均及时安装到位，部分设备根据科室发展需要陆续安装。
（2）效益指标完成情况分析。
社会效益目标：采购的设备在医院正式投入使用，为医院带来实际效益。
可持续性 ：为设备提供人、场地和制度等相应的使用保障条件，确保所采购设备能够持续性发挥效益。
（3）满意度指标完成情况分析。
医疗设备达到预期的使用率，所有操作人员均持证上 岗，经过相关操作培训。设备的维护保养情况良好，操作人员、门诊医生、患者使用满意度达95%.
（四）上年度部门自评结果应用情况
（五）其他佐证材料
2020年度抗疫特别国债（设备购置）
项目自评表
单位名称：鄂东医疗集团市妇幼保健院填报日期：2020.5.15
项目名称 | 抗疫特别国债（设备购置） | ||||||||
主管部门 | 市卫健委 | 项目实施单位 | 市妇幼保健院 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目R2、市直专项□3、省对下转移支付项目□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目￡2、新增性项目R | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目□2、延续性项目￡3、一次性项目R | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 900 | 900 | 100 | 20分 | |||||
年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出目标：完成指定数量医疗设备采购，保障采购 的设备质量达标，且能及时到位。（40分） | 数量目标： | 设备、耗材、试剂的采购 | 69 | 69 | 10 | ||||
质量目标： | 设备符合度 | 100% | 100% | 10 | |||||
设备验收通过率 | 100% | 100% | 10 | ||||||
时效目标： | 设备到位及时率 | 100 | 90 | 9 | |||||
效果目标：医疗设备投入使用，产生实际社会效益。完善设备使用的条件，保障设备带来可持续性效益。仪器使用相关方对仪器设备感到满意。（40分） | 社会效益 目标： | 设备使用率 | 100% | 100% | 5 | ||||
可持续性 ： | 仪器操作人员配备 率 | 100% | 100% | 5 | |||||
仪器操作人员资质 合格率 | 100% | 100% | 5 | ||||||
场所安全达标率 | 100% | 100% | 5 | ||||||
资产管理制度健全 性 | 健全 | 健全 | 5 | ||||||
满意度目标： | 操作人员满意度 | 100% | 100% | 5 | |||||
门诊医生满意度 | 100% | 100% | 5 | ||||||
使用人员满意度 | 100% | 95% | 4.5 | ||||||
总分 | 98.5分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 设备因新妇儿综合楼未完成建设，暂缓安装 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | |||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
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