各县区财政局，市级各预算部门：

根据市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，2020年全市财政系统及各部门认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和省委十三届历次全会、市委十四届历次全会精神，围绕全市财政工作要点，以加强预算管理、健全工作机制、强化绩效目标、做实重点评价、突出结果应用为重点，扎实推进了预算绩效管理工作。现就全市财政预算管理综合绩效考评情况通报如下：

一、2020年市对下财政管理综合绩效考评情况

（一）考评情况。

2020年度考评加大了全市财政年度重点工作权重，考虑了上年绩效考评奖补资金使用、当年专项资金的争取、当年省对下财政管理综合绩效考评结果、财政部对二县五区上年度财政支出管理绩效评价结果等因素，全面、客观地开展了综合考评。

1、预算编制（20分）。

包括预算编制完整性、规范性、约束性、到位率（财政收支年初预算到位率）、从严从紧编制预算5个指标。完整性，各县区编制的预算均涵盖了一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算，在预算编制的完整性上基本得满分。规范性，各县区收入预算打足了省、市既定的财力性补助、提前预告专项补助，可预见的当年新增财力，均得满分。约束性，各县区2020年代编预算规模均比上年度有所增加，相应扣减了得分。到位率，收入方面：各县区一般公共预算收入年初预算到位率在95%-105%以外偏离，相应扣减了得分；支出方面：各县区一般公共预算支出年初预算与年底决算到位率都与全市平均数基本持平得满分。从严从紧编制预算，各县区一般性支出压减率达不到15%，失分较多，其中城中区、湟源县得满分；城西1分、大通0.5分；城东、城北、湟中不得分。

2、预算执行（34分）。

收入执行（16分）：包括年度收入均衡性、减税降费、争取专项资金等3项指标。收入均衡性（3分）：除大通县得满分外，其余县区4个季度全部未实现均衡入库，不得分；减税降费（3分）：城中、大通得满分，其他县区相应扣减了得分。专项资金争取（10分）。四区全面完成了市政府下达的年度争取项目资金目标任务得10分，湟中区、大通县及湟源县未完成任务，相应扣减了得分。

支出执行（18分）。包括支出执行进度、优化支出结构、盘活存量资金3项指标。其中，支出执行进度：除大通县得满分外，其余县区4个季度全部未实现支出序时进度，支出执行数占预算调整数的比重均扣减了得分。优化支出结构：支农、教育、科技、文化体育与传媒、卫生健康、社会保障与就业、节能环保、住房保障及公共安全九项重点支出，各县区部分支出未达到标准，城西区、湟中区失分较多。

3、财政基础管理（20分）。从考评结果看，各县区在财政资金监管、预决算信息公开、债务管理及风险防控、行政事业单位资产管理、政府采购管理及会计管理6项重点财政基础管理指标方面，整体水平得到明显提升，最高分为城中区、城北区，最低分城西区、湟中区，失分主要在债务、预决算公开等管理方面。

4、财政改革（26分）。从考评结果看，各县区在推进预算管理改革、全面实施预算绩效管理改革、国库管理改革、政府和社会资本合作及政府购买服务改革5项重点改革指标方面，进展不平衡，尤其在推进项目库建设、全过程预算绩效管理改革、推进PPP项目落地等方面差别较大。得分最高的是城北区，最低的是湟源县。

（二）考评结果

优秀：大通县91.4分、城中区90.45分、城北区90分；

良好：城东区86.2分、城西区85.1分、湟源县84.6分、

湟中区80.6分。

根据考评结果，按《西宁市对下级政府财政运行综合绩效考评办法》（宁财绩字﹝2020﹞758号）兑现奖补资金。

二、市对下专项资金争取单项考核情况

（一）2020年全市专项资金争取情况

2020年全市各级财政按照市委、市政府安排部署，坚持抓自有收入和争取上级专项“两条腿”走路，严格落实专项资金争取月排名通报制度，提升专项资金争取精准性。全年共争取财政项目资金120.2亿元，比上年增长5.6%。

（二）考评情况

根据《西宁市财政对区（县）争取项目资金绩效考评办法》及《西宁市人民政府关于分解2020年度争取专项资金目标任务的通知》文件内容，主要考核指标：本年度争取专项资金目标任务完成数、与上年争取专项资金完成数的增长比例均达到市政府确定的增长目标任务。

（三）考评结果

2020年县区争取专项资金最终考核结果：城西、城北、城中、城东区分别完成全年目标任务的112.2%、106.1%、105.1%、102.5%，分别同比增长23.5%、16.7%、15.6%、12.7%。湟中区、大通县、湟源县分别完成全年目标任务的68.2%、67.3%、51.8%，分别同比下降24.9%、26%、43%。四区全进入一档。湟中区、大通县、湟源县未完成目标任务。

根据考评结果，对各县区按市政府《关于西宁市对区（县）争取项目资金绩效考评办法》（宁政办［2012］269号）兑现奖补资金。

三、市级部门预算管理综合绩效考评情况

按照《西宁市市级部门预算管理综合绩效考评办法》《2020年度市级部门预算管理综合绩效考评计划》要求，市财政局对市本级79家一级预算部门开展了部门预算管理综合绩效考评工作，考评内容包括预算编制、预算执行、预算资金监管、预算基础管理4个一级指标23项二级考核指标。

二级（一）考评情况

在2020年度市级部门预算管理综合绩效考评中，主要考虑了预算部门预算编制、年度财政支出执行情况、专项资金争取、预算绩效管理及财务管理情况等因素，全面、客观开展了综合考评。

1、预算编制。从考评情况看，大多数部门能够将预算编制作为本部门工作的重点，对下一年度实施的重点项目做好规划，收支安排合理，基础数据真实，做到“应编尽编”。但也有少数部门缺乏全口径预算管理和预算绩效管理理念，存在未按要求编制三年滚动规划，部分项目预算无依据，绩效指标设置不规范等问题，部门预算编制质量需进一步加强。

2、预算执行。从考评情况看，各部门全年基本按进度执行预算，财政存量资金及时化解，“三公”支出、政府采购管理、公务卡使用及管理日趋规范，并按要求完成项目支出绩效评价。但在年度支出执行率、国库集中支付数据的准确性、项目支出绩效评价质量等方面仍存在问题。

3、预算资金监管。从考评情况看，各部门均能按照要求对预算资金进行监管，建立了部门财务制度，严格执行银行账户开立规定，定期开展单位银行账户资金与会计账面的对账工作，及时整改预算管理绩效考评和财政专项检查等反馈的问题，但个别部门存在财务管理、内部控制等制度欠缺，资金拨付审批程序不完整等问题。

4、预算基础管理。从考评情况看，各部门对人员信息实现动态管理，国有资产管理也得到了加强。按照要求及时报送预算收支报表，按决算批复调整账表，及时公开预决算及“三公经费”信息，非税收入收缴管理规范，积极推进了各项预算管理改革。

(二)考评结果

优秀（17个）：市教育局94.61分、市统计局93.65分、市发展和改革委员会93.46分、市人大常委会办公室93.36分、市水务局92.91分、市委办公室92.78分、市文化旅游广电局91.81分、市政协91.70分、市住房保障和房产管理局91.60分、市财政局91.45分、市委组织部91.39分、西宁晚报社91.30分、市广播电视台91.11分、市残联90.81分、市城乡建设局90.73分、市政府办公室90.03分、市审计局90.00分。

良好（25个）：市住房公积金管理中心89.91分、市民族宗教事务委员会89.30分、市纪监委88.58分、市委老干部局88.16分、市直属机关工作委员会87.72分、民革西宁市委87.16分、市外事办公室86.63分、市人民防空办公室85.94分、市委宣传部85.06分、市林业和草原局84.20分、市湟水流域（西宁段）综合治理管理委员会83.75分、市妇联83.04分、市政法委82.59分、市司法局82.02分、市委绿色发展委员会81.42分、市交通运输局80.62分、市委统战部79.90分、市人力资源和社会保障局79.14分、市自然资源和规划局78.80分、市接待服务中心78.46分、市信访局78.17分、市市场监督管理局77.08分、市轨道交通建设办公室76.68分、市民政局71.80分、市行政审批服务局70.51分。

合格（37个）：市卫生健康委员会69.99分、市档案馆69.94分、市仲裁委69.67分、市公共资源交易中心69.05分、市海湖新区管理委员会69.01分、市总工会68.89分、市红十字会68.56分、市南川综合开发项目管理委员会68.48分、市营商环境建设监督局68.40分、市绿色发展研究院68.36分、共青团西宁市委68.08分、市医疗保障局67.73分、市大数据服务管理局67.49分、城市职业技术学院67.14分、市工业和信息化局66.81分、市供销合作社联66.01分、市扶贫开发局65.96分、市科学技术协会65.88分、市金融工作办公室65.63分、市委督查室65.62分、市委深改办65.55分、市科学技术局65.49分、市委机要和保密局65.39分、市委党校65.14分、市生态环境局65.06分、市文学艺术界联合会64.94分、市体育局64.67分、市委政策研究室64.56分、西宁园博园和西堡森林公园建设管理委员会64.46分、市农业农村局64.29分、市委网信办63.61分、市公安局63.16分、市城市管理局62.97分、市退役军人事务局62.07分、市商务局61.99分、市应急管理局61.07分、市工商业联合会60.51分。

根据考评结果，对以上各部门按照《西宁市市级部门预算管理综合绩效考评办法》规定分档兑现奖补资金。

　　　　　　　　　　　　　　　　西宁市财政局

　　　　　　　　　　　　　　　　2021年4月15日