安阳市卫生健康委员会

2020年度部门决算

二〇二一年八月

目　　录

第一部分　　安阳市卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分　　名词解释

第一部分 安阳市卫生健康委员会概况

一、部门职责

安阳市卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委的有关决策部署，在履职过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家及河南省关于国民健康和卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，拟订并实施全市区域卫生健康规划。拟订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家、省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)拟订并组织落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织落实国家、省免疫规划，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七)拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善市级计划生育政策。

(九)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会的日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)有关职责分工。

1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本市人口发展战略，拟订本市人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策议。

2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对于得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(十五)事业单位承担的行政职能划转情况将安阳市卫生计生监督局有关行政许可、其他行政职能等行政职责划入市卫生健康委员会。

二、机构设置

安阳市卫生健康委员会内设23个职能科室，包括：办公室、人事科、财务科、规划发展科、信息化工作科、法规科、体制改革科、疾病控制预防科、医政医管科、中医科、基层卫生健康科、卫生应急办公室（信访稳定办公室）、科技教育科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、合作交流科、保健科（安阳市干部保健委员会办公室）、行政审批服务科。

从决算单位构成看，安阳市卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共20个，其中二级预算单位包括：

1.安阳市卫生健康委员会机关本级

2.安阳市人民医院

3.安阳市肿瘤医院

4.安阳市中医院

5.安阳市第三人民医院

6.安阳市第六人民医院

7.安阳市第五人民医院

8.安阳市妇幼保健院

9.安阳市眼科医院

10.安阳市精神卫生医院

11.安阳市脉管炎医院

12.安阳市爱国卫生运动委员会

13.安阳市疾病预防控制中心

14.安阳市卫生监督中心

15.安阳市结核病防治所

16.安阳市120急救中心

17.中华医学会河南省安阳市分会

18.安阳市计划生育药具管理站

19.安阳市卫生健康服务中心

20.安阳市卫生计生宣传教育中心

第二部分 2020年度部门决算表

（公开9张表见附件Excel表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为397934.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加19290.15万元，增长5.09%。主要原因:一是受新冠疫情影响，新增新开行支持河南省新冠肺炎疫情项目资金；二是中央、省财政拨付突发公共卫生应急处理专项经费，用于购置防疫物质，设备、临床一线人员的补助，建造隔离病房等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计392100.12万元，其中：财政拨款收入36163.77万元，占9.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入350685.96万元，占89.44%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5250.39万元，占1.34%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计375463.05万元，其中：基本支出353708.22万元，占94.21%；项目支出21754.82万元，占5.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为40715.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加22450.69万元，增长122.92%。主要原因新冠肺炎防疫资金增加和财政根据工作任务等情况安排追加了项目专款及部分专科医院科研科技及重点专科项目陆续完工，加快了财政资金执行力。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出30427.10万元，占支出合计的94.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16537.28万元，增长119.06%。主要原因是因新冠疫情新增新开行支持河南省新冠肺炎疫情项目资金及因工作任务等情况安排了追加款项等。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出30427.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出43.51万元，占0.14%；科学技术（类）支出125.61万元，占0.41%；卫生健康（类）支出29510.16万元，占96.99%；粮油物资储备（类）支出747.83万元，占2.46%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13444.16万元，支出决算为30427.10万元，完成年初预算的100%。其中：

1．201一般公共服务支出（类）11纪检监察事务（款）99其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.51万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为纪检监察事务支出，此项经费由纪检委统一编制预算。

2．206科学技术支出（类）03应用研究（款）02社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作任务等情况安排了追加款项，此款项为医院科研经费拨款，用于国家科学技术奖省级奖励经费。

3．206科学技术支出（类）04技术研究与开发（款）99其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因根据工作任务安排拨付资金，主要用于临床项目卫生材料支出和科研经费使用支出如输尿管软镜钬激光碎石术、市级重点实验室等。

4．210卫生健康支出（类）01卫生健康管理事务（款）01行政运行（项）。年初预算为1366.58万元，支出决算为1476.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资正常调整追加人员经费以及因工作任务等情况安排了追加款项。

5．210卫生健康支出（类）01卫生健康管理事务（款）02一般行政管理事务（项）。年初预算为372万元，支出决算为363.71万元，完成年初预算的97.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是压缩经费支出。

6．210卫生健康支出（类）01卫生健康管理事务（款）99其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为3492.11万元，支出决算为1351.71万元，完成年初预算的38.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金由市财政直接下拨至相关预算单位及公立医院改革经费药品零差价补助支出。

7．210卫生健康支出（类）02公立医院（款）01综合医院（项）。年初预算为842.76万元，支出决算为1064.99万元，完成年初预算126.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加及医院增加了医改试点补助、住培医师补助、用于区域医疗中心建设。

8．210卫生健康支出（类）02公立医院（款）02中医（民族）医院（项）。年初预算为440万元，支出决算为270万元，完成年初预算61.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于在职人员工资支出和离退休人员工资、补助支出。

9．210卫生健康支出（类）02公立医院（款）03传染病医院（项）。年初预算为81万元，支出决算为3981万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是因工作任务等情况追加款项，此款项为市第五人民医院公立医院建造新冠肺炎隔离病房拨付的款项。

10.210卫生健康支出（类）02公立医院（款）05精神病医院（项）。年初预算为288万元，支出决算为398.86万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于精神卫生医院的人员工资及铁路代管人员的工资。

11．210卫生健康支出（类）02公立医院（款）08其他专科医院（项）。年初预算为580万元，支出决算为592.79万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加支出。

12.210卫生健康支出（类）02公立医院（款）99其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为841.19万元，完成年初预算0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作任务等情况追加款项，用于医院的基本支出及住培补助资金和县村继续卫生价格能力提升培训等专项资金支出及公立医院改革经费药品零差价补助支出、公立医院综合改革补助资金、承担核酸检测指令性任务支出等。

13.210卫生健康支出（类）03基层医疗卫生机构（款）99其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为711.25万元，完成年初预算0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务等情况安排了追加款项。如用于医院住培补助资金和县乡村卫生人才能力提升培训等专项资金支出。

14.210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）01疾病预防控制机构（项）。年初预算为3108.97万元，支出决算为3336.10万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年新增人员，人员经费增加。

15.210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）02卫生监督机构（项）。年初预算为846.11万元，支出决算为872.74万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变动增加工资费用，人员经费增加。

16.210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）08基本公共卫生服务（项）。年初预算为400万元，支出决算为679.16万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作任务安排拨付资金，用于重大疾病与健康危害因素监测项目和医养结合与失能老人评估指导项目，以及医疗服务价格和成本监测等专项资金支出项目。

17.210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）09重大公共卫生服务（项）。年初预算为647.62万元，支出决算为1349.38万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政拨付重大公共卫生专项项目经费及艾滋病防治支出、购买医院感染管理系统和传染病实时监控系统、脑卒中高危人群筛查与综合干预项目和心脑血管高危人群筛查、城市癌症早诊早治和肿瘤随访登记等专项资金等支出。

18.210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）10突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5162.37万元，完成年初预算0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为根据疫情需要安排的疫情防控资金，及一线人员临时性工作补助，为应对新冠肺炎疫情购置防护物质、专用设备、通用设备以及确诊病人及疑似病人住院费用等。

19.210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）99其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为547.31万元，完成年初预算0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作任务等情况安排了追加款项，此款项医院主要用于重点专科项目使用的专项资金、重点专科建设及新冠肺炎重点传染病能力建设、基层呼吸疾病早期筛查干预能力提升以及基层疫情防控能力提升等支出。

20.210卫生健康支出（类）06中医药（款）01中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作任务安排拨付资金，用于中医药特色技术传承人才、骨干人才培养、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(派出中医医护人员补助)支出。

21.210卫生健康支出（类）07计划生育事务（款）16计划生育机构（项）。年初预算为76.90万元，支出决算为123.28万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

22.210卫生健康支出（类）07计划生育事务（款）99其他计划生育事务支出（项）。年初预算为460.39万元，支出决算为68.80万元，完成年初预算17.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金由财政直接下拨到预算单位及人员工资调整，人员经费增加。

23.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项是此款项为离休干部医疗费，根据实际发生费用追加款项。

24.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项是离休干部医疗费，根据实际发生费用追加款项。

25.210卫生健康支出（类）16老龄卫生健康事务（款）01老龄卫生健康事务（项）。年初预算为41.72万元，支出决算为41.72万元，完成年初预算的100%。此款项用于高龄老人乘车保险和政府购买养老服务工资福利支出。

26.210卫生健康支出（类）99其他卫生健康支出（款）01其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6230.32万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因新冠疫情新增新开行支持河南省新冠肺炎疫情项目资金及区域治疗中心建设、卫生人才培养、乡镇卫生院骨干医师培训专项资金等支出。

27.222粮油物资储备支出（类）05重要商品储备（款）08医药储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为747.83万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的原因是是因工作任务安排，用于储备新冠疫情防护药品。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10342.35万元。其中：人员经费8100.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2242.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为76.70万元，支出决算为47.91万元，完成预算的62.46%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是从严从紧履行各项审批制度，控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算45.09万元，完成预算的58.79%，占94.11%；公务接待费支出决算2.82万元，完成预算的3.68%，占5.89%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

2．公务用车购置及运行费年初预算为60.8万元，支出决算为45.09万元，完成年初预算的74.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从严从紧履行各项审批制度，控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出45.09万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为33量。

3.公务接待费年初预算为15.90万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的17.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从严从紧履行各项接待的审批制度，控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出2.82万元。主要用于各类督导检查。2020年共接待国内来访团组24个、来宾125人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年度我部门绩效管理工作开展情况：预算绩效管理是全面预算管理的重要组成部分。预算绩效管理在为绩效考核提供参照值的同时，还可以根据预算的实际执行结果去不断修正、优化绩效考核体系，确保考核结果更加符合实际。加强成本控制，规范支出和结余管理，强化监督和考核，提高了职工的责任和效率意识，做到预算编制有目标、预算执行有监控。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2020年项目支出共13个，决算资金共39962.42万元，占部门2020年所有项目支出总额的100%，分别是：

1.城镇独生子女父母奖励扶助资金项目，项目2020年全年预算数3246.8万元，其中上级财政资金2846.8万元，市级财政资金400万元，决算数3206.47万元，其中上级财政资金2846.8万元，市级财政资金359.67万元，自评得分99分。产出指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好，其中城镇独生子女父母奖励扶助对象实际完成值为88.73%，因是预测人数，固与实际人数出现偏差；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

2.计划生育家庭四项奖励救助项目，项目2020年预算数25万元，决算数15.16万元，自评得分99分，产出指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度目标值＞90%，实际完成值均能达到95%。

3.计划生育家庭特别扶助资金项目，项目2020年全年预算数1613.50万元，其中上级财政资金1303.5万元，市级财政资金310万元，决算数1367.56万元，其中上级财政资金1303.50万元，市级财政资金64.06万元，自评得分99分，产出指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好，其中计划生育家庭特别扶助对象目标人数2900人，实际发生人数为1753人，因是预测人数，固与实际人数出现偏差；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度目标值＞90%，实际完成值均能达到100%。

4.农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目，项目2020年全年预算数2248万元，其中上级财政资金2183万元，市级财政资金65万元，决算数2203.57万元，其中上级财政资金2183万元，市级财政资金20.57万元，自评得分99分。产出指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好，其中农村部分计划生育家庭奖励扶助对象目标人数42350人，实际完成人数为25890人，主要原因是预测人数时均按往年发生情况预测，固与实际人数出现偏差；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度目标值＞90%，实际完成值均能达到100%。

5.国家基本公共卫生服务项目，项目2020年全年预算数23584万元，其中上级财政资金23184万元，市级财政资金400万元，决算数23544.99万元，其中上级财政资金23184万元，市级财政资金360.99万元，自评得分99分。产出指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好，其中早孕建册率和产后访视率目标值＞85%，实际完成完成值86，主要原因是受到疫情影响，改进措施：今后加强宣传培训及专业指导；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：居民知晓率及群众满意度均能达到目标值。

6.城市公立医院改革药品和耗材零差率补偿资金项目，项目2020年预算数1200万元，决算数1200万元，自评得分99分，产出指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好，其中床位使用率未达到最高目标，原因是受疫情影响，患者大幅下降；成本指标设定及完成情况：百元医疗收入消耗的卫生材料费低于去年同期，原因是受疫情影响，患者大幅下降，医务人员防护用品支出增加；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：患者满意度及职工满意度完成情况良好。

7.县级公立医院综合改革药品和耗材零差率补偿资金项目，项目2020年预算数250万元，决算数238.50万元，自评得分99分，产出指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好，其中床位使用率未达到最高目标，原因是受疫情影响，患者大幅下降；成本指标设定及完成情况：百元医疗收入低于全省平均水平，原因是受疫情影响，患者大幅下降，医务人员防护用品支出增大；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：患者满意度及职工满意度完成情况良好。

8.农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查省民生实事项目，项目2020年预算数236万元，决算数235.50万元，自评得分100分，产出指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：参检群众满意度满意度均能达到目标值，完成情况良好。

9.预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查和对筛查查出的高风险孕妇进行免费产前诊断省民生实事项目，项目2020年预算数433万元，决算数432.90万元，自评得分100分，产出指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好，其中年度任务数50000人，完成值74.33%，原因是年初是预测2020年出生活产数，实际全年出生活产数为37164人；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：参检群众满意度满意度均能达到目标值，完成情况良好。

10.居民消化道肿瘤、心脑血管病高危人群免费筛查项目，项目2020年全年预算数3513.51万元，其中市级财政资金331万元，县财政资金3182.51万元，决算数3487.17万元，其中市级财政资金304.66万元，县财政资金3182.51万元，自评得分97分。产出指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成消化道肿瘤免费筛查37.82万人，完成心脑血管高危人群免费筛查38.43万人次；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：居民知晓率、服务对象满意度及免费筛查覆盖率（知晓率）均能达到目标值，完成情况良好。

11.基本药物补助资金项目，项目2020年上级财政安排预算数3549.1万元，决算数3549.1万元，自评得分100分，产出指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：居民知晓率和群众满意度均能达到目标值，完成情况良好。

12.政府购买养老服务项目，项目2020年预算数559万元，决算数471.5万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：基本完成年初设定的数量指标包括实施政府购买养老服务的社区数占城区内社区总数的比重大于80%，提供服务老人汇款单申请达标老人数量的比重大于80%，效益指标设定及完成情况：基本达到年初设定的效益指标，包括接受服务老年人数占其所处人群比率大于80%，对老年人服务次数折合服务工时94.56万工时，发现的主要问题、原因分析及改进措施：受疫情影响，业务开展较缓，待疫情稳定后，按相关业务有序开展。

13.高龄老人乘车保险项目，项目2020年预算数10万元，决算数10万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：基本完成年初设定的数量指标包括实施高龄老人免费乘公交车人数占城区内社区总数的比重大于80%，城区内受保险免费乘公交车老人数量大于95%，效益指标设定及完成情况：基本达到年初设定的效益指标，包括高龄免费乘公交车老年人满意度大于95%，高龄免费乘公交车老年人投诉率低于5%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：老年人风险不可预见，完善相关保险服务。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年度我部门绩效管理工作开展情况：为全面实施预算绩效管理，确保计划生育奖励扶助资金使用安全有效，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《安阳市财政局关于全面推进全市预算绩效管理工作的通知》（安财效〔2019〕2号）等文件规定。我单位于2020年9月至2020年11月委托河南同心会计师事务所有限公司，对2019年安阳市计划生育奖励扶助资金项目开展了绩效评价工作。

通过对安阳市各县（市、区）2019年计划生育奖励扶助资金项目资料的收集、审阅、现场核查、问卷调查和分析比较，对项目的决策、过程、产出、效果四个方面进行了全面综合评价。根据项目实际执行情况和评分标准对各县（市、区）2019年计划生育奖励扶助资金项目的每个指标分别评分，加总平均后得出2019年计划生育奖励扶助资金项目最终分数为90.7分，项目绩效评价等级为“优”。

本次评价采用定量与定性相结合，运用资料审阅、分析比较、实地考察、公众评判等方法，收集相关基础资料和数据,在归集、整理、分析的基础上，系统、科学的反映评价项目综合绩效情况。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为21560万元，支出决算为1699.09万元，完成年初预算的7.88%。主要用于抗疫特别国债安排的支出、公共卫生体系建设、政府购买养老服，其中政府购买养老服项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：受疫情影响，业务开展较缓，待疫情稳定后，按相关业务有序开展。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为1095.44万元，支出决算为2242.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，各方面支出都有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额2236.30万元，其中：政府采购货物支出2188.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.8万元。授予中小企业合同金额141.08万元，占政府采购支出总额的6.30%，其中：授予小微企业合同金额141.08万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆123辆，其中：县级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车46辆、离退休干部用车0辆、其他用车72辆；单位价值50万元以上通用设备187台（套），单位价值100万元以上专用设备204台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

我部门将加强对公立医院财务和预算管理工作的监督检查，定期对公立医院财务和预算管理工作进行考核，并将考核结果与对公立医院及相关责任人的考核评价挂钩，与对公立医院的财政补助资金分配挂钩。同时要求项目单位积极开展自评工作，并提供自评报告。根据评价报告提出的问题，我部门及时反馈单位并督促其进行整改。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

********584.pdf" target="_self">附件：安阳市卫生健康委员会2020年决算公开表（点击打开）