聊城经济技术开发区财政金融部审计服务项目-SDGP371500202101023442
聊城经济技术开发区财政金融部审计服务项目-SDGP371500202101023442
| 项目名称 | 聊城经济技术开发区财政金融部审计服务项目 | 项目编号 | SDGP****************42 |
| 计划编号 | ****************0001 | 是否拆包 | 否 |
| 包号 | A1 | 预算总金额（元） | 50600.00 |
| 联系人 | 田纪豪 | 联系电话 | |
| 服务方式 | 按项目 | ||
| 服务地址 | 山东省聊城市经济开发区开发区管理委员会 | ||
| 付款条款 | 服务期满经双方验收合格之日起10个工作日内，甲方向乙方支付全部款项 | ||
| 采购方式 | 定点议价 |
| 序号 | 品目 | 报价方式 | 标的金额(元) |
| 1 | 审计服务 | 计件收费 | 50600.00 |
| 服务要求：（一）单位财务管理主体责任落实情况。单位作为财务管理的责任主体，责任体系是否健全完善，主要负责人、分管负责人、财务人员和经办人员责任、职责是否清晰，财务风险防控制度是否建立。（二）财务人员及业务规范情况。会计、出纳岗位是否分设，银行账户预留印鉴、网盾等是否分别管理，有无1人保管支付款项所需全部印章现象；会计核算是否正确，账簿、凭证、报表、库存是否一致；发票及报销是否合规，是否违规提取和使用现金，是否严格落实公务卡相关制度。（三）“小金库”治理情况。是否存在“账外账”，各项资金应列入而未列入规定账户、审查是否存在私设“小金库”现象，是否存有违规发放津贴补贴奖金、任意赞助等行为；房屋出租、出借收入管理是否规范。（四）沉淀资金使用情况。审查有无长期闲置、损失浪费、公私不分、官商勾结、权钱交易等问题。（五）专项资金使用管理情况。审查各部门是否及时、足额地拨付专项资金，是否留存。（六）内控制度建设情况。（七）其他与财务管理活动有关的事项。 |
| 成交供应商 | 聊城恒大有限责任会计师事务所 | ||
| 联系人 | 王桂芝 | 联系电话 | |
| 最终报价（元） | 50600.00 |
| 序号 | 供应商 | 报价（元） |
|---|---|---|
| 1 | 聊城恒大有限责任会计师事务所 | 50600.00 |
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