2020年，绍兴市审计局依照相关规定对我单位进行了2017年至2020年彩票发行费管理使用情况专项审计，并出具了绍兴市2017年至2019年彩票资金管理使用情况专项审计调查报告（绍市审调报〔2021〕9号）。审计认为，近年来，我市体育彩票销售发行相关工作安全规范有序，充分践行了社会责任，体现了公益属性。同时，彩票销售与公益金筹集逐年稳步提升，为我市体育及社会民生事业发展做出了一定的贡献。但也发现了一些问题，我单位已根据审计意见和建议，采取了整改措施。现将审计整改结果公告如下：

一、关于审计查明问题的整改情况

（一）公款竞争性存放管理不规范

市体彩中心于2020年11月按规定流程实施完成了公款竞争性存放。

（二）公务接待挂账消费，内部管理存在漏洞

市体彩中心已于2020年11月13日由责任人将不符合标准规范的款项上缴财政非税帐户。

（三）审核把关不严，网点多获形象补助

市体彩中心已于2020年11月陆续追回多补款项并上交财务非税帐户。

（四）资金长期沉淀未被收回统筹使用

市体彩中心已于2021年2月完成全部沉淀资金上交财政非税帐户工作。

（五）利息等非税收入未缴入国库

市体彩中心已于2020年11月3日将2020年度兑奖返还与银行利息上交财政非税帐户。

（六）机关事业单位公职人员经营彩票店

审计指出后，所涉公职人员门店退点流程已办结完毕。

（七）体彩中心劳动路旗舰店管理不规范

市体彩中心已于2020年11月13日完成清退、资产移交、管理费追缴等工作。

二、关于审计建议的采纳情况

（一）广告宣传管理制度不够完善。审计建议：应严格落实已出台相关规定，规范采购流程，提高资金使用绩效。

市体彩中心已于2020年年底前修订完善了《绍兴市体育彩票管理中心媒体采购办法》《绍兴市体育彩票管理中心自行采购项目实施办法》等相关内控制度，对广告投放及物品采购等进行了更为明确的规范。

（二）资产管理不够规范。审计建议：应加强即开型彩票仓库管理，完善彩票出入库台帐，规范彩票及相关设备存放。

审计指出后，市体彩中心已出台《设备资产仓储与领用管理办法》并实施，对彩票销售设备、即开彩票、空白票打印纸、营销赠品等相关物料管理制度进行整合完善。重点改进设备、即开票等物料出库领用流程步骤，除在省中心管理系统记录外，同步进行手工台帐登记。

（三）彩票代销点日常监管缺位。审计建议：应加强对代销点日常监督和检查，对发现的违规问题及时处理并督促整改，按照上级规定对代销点实行年审。

审计指出后，中心已修订完善并实施《标准化新增门店上岗培训制度》与《门店综合管理制度》，重点完善考核考试及日常管理制度。对相关门店均已发放整改通知书，并进行了约谈整改。今后将进一步加强门店日常规范性管理。

三、其它需要公告的内容

我中心高度重视此次审计工作，在审计意见初步形成后，即刻启动整改，至2021年2月底前已全部整改到位。并整合、完善、增补了以下规章制度：《公款竞争性存放管理制度》、《媒体采购办法》、《自行采购项目实施办法》、《标准化新增门店上岗培训制度》、《设备资产仓储与领用管理办法》、《销售员管理及培训制度》、《门店综合管理制度》等。同时，我中心组织全体干部职工深刻学习领会国家有关政策制度，并将在今后的工作中严格落实执行。

绍兴市体育彩票管理中心
2021年11月12日