黑龙江省自然资源和不动产登记中心内部审计服务项目(二次)结果公告-中标公告
黑龙江省自然资源和不动产登记中心内部审计服务项目(二次)结果公告-中标公告
发布时间：2021-12-08 15:35信息来源：原文链接地址
合同包1(内部审计服务项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标（成交）金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江博琪会计师事务所有限公司 | 哈尔滨经开区南岗集中区天顺街53号3层 | 18,900.00元 |
合同包1(内部审计服务项目):
服务类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 审计服务 | 审计服务 | 审计服务 | 内部审计及内控管理内容： （一）内部控制制度建立及执行情况。检查单位财务内部控制制度是否健全，内控制度是否明确，各岗位 办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任。检查重大财务事项决议的审批过程，相关工作人员是 否在授权范围内行使职权、办理业务。 （二）资产管理情况。一是检查单位是否严格履行资产经营、使用和处置的审核、审批手续,是否存在随 意处置和经营使用资产问题;二是检查资产处置、资产出租出借、对外投资的收益是否编制部门预算并按 照“收支两条线”规定上缴上级主管部门或省级财政，检查是否存在隐匿不报、截留收入、坐收坐支等问题 ；三是检查非办公类资产的清理和处置工作。 （三）履行预算执行主体责任情况。一是检查预算执行主体责任是否得到有效落实，预算执行管理是否规 范；二是检查是否存在支出进度慢、预算资金大量结转、财政资金沉淀较多等问题；三是检查预算编制是 否科学合理，预算资金使用计划、支付申请材料以及会计核算资料等预算执行各个客体是否真实、合规。 （四）结转、结余资金使用情况。一是检查结转资金过大、预算支出执行进度缓慢的原因，有无因预算编 制虚高、不细化造成结转资金过大问题，有无因前期基础工作缺乏、主要工作量不足造成项目不可执行问 题，有无因暂付款等清理不及时、未按合同及时付款问题，有无项目灭失、无法支付等问题，有无改变资 金用途挪用资金现象。二是检查使用结余资金情况，预算单位在预算执行中使用结余资金是否报主管部门 及财政部门进行调整预算，是否存在无审批情况下自行调整预算问题。 （五）纳入绩效考核项目的执行情况。重点检查纳入绩效考核项目的立项依据、可行性、必要性，检查项 目实施进度、绩效目标及指标情况，对未能实现绩效目标的项目分析其原因，并在下一年度预算中相应予 以核减。 （六）非税收入收缴情况。重点检查各单位依法收取的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资 产（资源）有偿使用收入等非税收入完成情况，一是检查是否按规定收取上述非税收入，是否有违规设立 收费项目，擅自扩大收费范围、提高收费标准和违规减免自然资源收费等行为。二是检查明令取消、停征 、免征的收费项目是否存在继续收费或变换收费项目名称继续收取问题。三是检查已取消、停征、免征的收费项目的历史陈欠收入清理问题。四是检查执收单位是否及时足额将本单位收取的非税收入上缴至上级 主管部门或省级国库。五是检查财政或税收部门委托代收代缴的各项税（费）是否按照规定或协议进行代 收代缴，是否及时更新公开收费项目。 （七）“三公”经费、会议费和培训费支出情况。一是检查公务接待、因公出国（境）、公务用车购置及运 行费支出是否存在超预算支出、挤占挪用其他经费问题。二是检查是否存在违规扩大会议费开支范围、擅 自提高会议费开支标准，在非定点饭店或严禁召开会议的风景名胜区召开会议，违规转嫁或摊派会议费用 以及报销与会议无关费用等问题。三是检查是否存在超范围和开支标准列支培训费，虚报和未按规定程序 报销培训费，转嫁、摊派培训费用和向参训人员乱收费等问题。四是检查是否存在借会议、培训之名组织 会餐、安排宴请、公款旅游以及在会议费、培训费中列支公务接待费等与会议、培训无关的支出问题。 （八）政府采购执行情况。检查采购预算编制是否完整，是否严格执行政府采购预算，履行政府采购手续 ，是否严格按照《省级党政机关通用办公设备购置费预算标准》配置办公设备，检查因特殊情况需要采用 公开招标以外的采购方式采购事项是否履行审批手续，检查是否有无预算采购、超预算采购问题。 （九）违规设立“小金库”情况。检查是否将应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券 ）及其形成的资产设立“小金库”，主要包括：是否将收费、罚款及摊派设立“小金库”；是否有资产处置、 出租收入设立“小金库”；是否以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；是否将 经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；是否采取虚报、冒领、挪用等违法手段转出资金设立“小金 库”；是否以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”。 （十）财务会计管理岗位设置及会计核算情况。检查《行政单位财务规则》或《事业单位财务规则》的落 实情况，是否存在未设置会计账簿，不真实不完整设置会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资 料问题，是否存在会计核算不符合《会计法》和国家统一会计制度规定问题，是否存在从事会计工作的人 员不具备从业资格等问题。 | 自合同签订之日1个月 | 按招标文件要求 | 18,900.00 |
张严、周海燕、王春亭
代理服务费收费标准：
代理服务费执行国家发展改革委“发改价格 〔2015〕299号”国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知和和国家 发展改革委“发改办价格[2003]857号”文件的规定，采购代理服务费一口价500元整，由 成交供应商支付。
代理服务费金额：
合同包1(内部审计服务项目)：0.05万元。收取对象：中标（成交）供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称：黑龙江省自然资源和不动产登记中心
地址：哈尔滨市香坊区红旗大街263号
联系方式：139*****999
名称：正信伟业工程咨询管理有限公司
地址：北京市海淀区羊坊店路18号1幢9层921-1
联系方式：****-********
项目联系人：正信伟业工程咨询管理有限公司
正信伟业工程咨询管理有限公司
2021年12月08日
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