黑龙江省住房和城乡建设厅绩效内控审计指导服务结果公告-中标公告-采招网

黑龙江省住房和城乡建设厅绩效内控审计指导服务结果公告-中标公告

中标
黑龙江
发布：2021-12-09
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招标正文

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黑龙江省住房和城乡建设厅绩效内控审计指导服务结果公告-中标公告

黑龙江省住房和城乡建设厅绩效内控审计指导服务结果公告

发布时间：2021-12-09 13:11信息来源：黑龙江原文链接地址

一、项目编号：YXD-********

二、项目名称：绩效内控审计指导服务

三、采购结果

合同包1(绩效内控审计指导服务项目采购):

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
黑龙江正鑫会计师事务所有限公司	哈尔滨经开区南岗集中区黄河路88号哈工大建筑科技大厦1栋2单元15层6号	27,600.00元

四、主要标的信息

合同包1(绩效内控审计指导服务项目采购):

服务类

品目号	品目名称	采购标的	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	金额(元)
1	审计服务	审计服务	绩效内控审计指导：部门整体支出绩效指标体系建设；项目支出绩效指标体系建设（所有项目）；全过程绩效服务；内部控制服务内容及费用；审计指导服务。	一、部门整体支出绩效指标体系建设 1.根据“三定方案”或部门职能等制度性文件对部门的职能进行梳理，明确部门的性质、职责及发展战略。根据职能范围，结合中长期发展规划和年度计划，预计部门在年度内所要达到的总体产出和效果，从而确定该部门整体支出所要实现的年度目标，并以定性和定量相结合的方式进行表述。 2.梳理部门年度工作任务、重点项目安排和支出预算，包括项目预算资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象和项目时间。在梳理部门各重点项目的预期产出和效果的基础上，归纳部门整体支出绩效目标。 3.对每一项绩效目标细化为绩效指标。 4.确定每一项绩效指标的绩效目标值。二、项目支出绩效指标体系建设（所有项目） 1.分析部门职责和战略目标。项目支出绩效目标应与部门职能及战略目标相匹配。 2.分析项目要求和依据。对项目的情况进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务和受益对象。 3.确定绩效目标。依据项目的情况及相关项目文件要求，预计项目实施在一定时期内所要达到的产出和效果，从而确定该项目所要实现的绩效目标，并以定量和定性指标相结合的方式进行表述。 4.将绩效目标细化为绩效指标。将项目支出的绩效目标进行细化分解，形成最能反映绩效目标实现程度的关键性绩效指标。 5.形成“一个项目一套指标内容”，指标内容不仅包括带有行业、项目特点的指标内容，还包括指标解释、指标出处、标准值。三、全过程绩效服务 1.部门整体、项目支出绩效目标表集中审核、指导在每年预算上报期间，协助财务处集中审核各单位上报的部门整体支出和项目支出绩效目标表。审核内容包括：绩效目标填写的规范性、准确性；绩效三级指标填写的规范性、准确性；绩效指标值填写的规范性、准确性；同时对于各单位进行相应的绩效业务指导工作。 2.绩效运行监控表集中审核、指导协助财务处集中审核各单位上报的项目支出绩效运行监控表。审核内容包括：绩效监控表填写的规范性、准确性；每项绩效三级指标偏差原因及完成可能性填写的规范性、准确性；同时对于各单位进行相应的绩效业务指导工作。 3.部门整体支出、项目绩效自评表集中审核、指导协助财务处集中审核各单位上报的部门整体支出绩效自评表和项目支出绩效自评表。审核内容包括：绩效自评表填写的规范性、准确性；绩效目标、绩效三级指标、预期指标值是否与年初绩效目标申报表的内容一致；各项绩效指标分值分配的合理性；偏差原因分析内容的规范性；同时对于各单位进行相应的绩效业务指导工作。 4.提升绩效服务质量对全年绩效进行跟踪管理，督促预算单位加快预算执行、进行绩效评价、全过程审核把关。根据住建厅需求，定期到我单位提供绩效全过程管理服务。四、内部控制服务内容及费用1．内控体系建设范围单位层面和经济活动的预算管理、收支管理、资产管理、政府采购管理、建设项目管理、合同管理六大模块； 2．内控体系建设内容（1）单位层面和经济活动的预算管理、收支管理、资产管理、政府采购管理、建设项目管理、合同管理六大模块的管理现状进行调研，并结合单位内部管理需求和“内部控制规范”相关要求进行优化和完善，绘制业务流程图，编制流程文档。（2）根据内控调研及分析结果，制定单位所需的管理制度及业务单据。（3）编制《单位内部控制手册》，包含各项业务的管理制度、业务流程图、控制表单。五、审计指导服务协助住建厅内审人员对财务收支核算性规范性进行把关，指导财务人员规范财务核算，解答审计和会计在工作中遇到的问题，对内控管理方面提出建设性建议。	合同签订后全年提供服务	达到甲方要求	27,600.00

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

刘淑娟、焦咏梅、王佳

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务费收费标准：

向成交供应商收取2000元人民币。

代理服务费金额：

合同包1(绩效内控审计指导服务项目采购)：0.2万元。收取对象：中标（成交）供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.釆购人信息

名称：黑龙江省住房和城乡建设厅

地址：哈市道里区群力景江西路888号

联系方式：182*****761

2.釆购代理机构信息

名称：黑龙江裕信达项目咨询管理有限公司

地址：哈尔滨市道里区景江西路766号

联系方式：180*****809

3.项目联系方式

项目联系人：黑龙江裕信达项目咨询管理有限公司

电话：180*****809

黑龙江裕信达项目咨询管理有限公司

2021年12月09日