订单号：FWYJ****************

本次成交金额：￥372,000.00

采购单位：湖北广播电视台

联系人：叶亚华

联系电话：***-********

成交供应商：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所

成交日期：2022年01月10日

执行方式：议价

成交内容：

采购方式：议价

采购品目：审计服务

采购需求：项目采购需求一、总体要求为台（集团）提供2021年度财务决算审计和薪酬专项审计，审计费用包含因审计工作发生的人员食宿、交通、通讯、保险、审计报告制作印刷等所有费用。服务期为2022年1月10日-2022年5月30日，要求在2022年4月5日前出具台（集团）全口径合并审计报告，在2022年5月30日前出具所有单位薪酬专项审计报告。（一）财务决算审计基本要求1.对台（集团）及其全资、控股公司（不含湖北省楚天广播电视信息网络有限公司，以下简称“楚天网络公司”）实施2021年度财务决算审计，并出具各单体审计报告；2.对楚天网络公司2021年度合并报表审计结果进行复核，汇总后出具台（集团）（含楚天网络公司）的全口径合并报表审计报告及管理建议书；3.2022年3月10日前提交台（集团）审计报告初稿，2022年4月5日前出具台（集团）全口径合并报表审计报告正式稿。（二）薪酬专项审计基本要求对台（集团）全资、控股公司（含楚天网络公司、湖北广电上市公司）及事业单位实施2021年度薪酬专项审计，出具各单位薪酬专项审计报告及薪酬管理建议书，报告出具时间不得晚于2022年5月30日。（三）出具报告要求年报审计报告、薪酬专项审计报告及管理建议书每份出具纸质审计报告书不少于肆份。二、项目实施内容（一）年度财务决算审计内容按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及《关于做好2021年度决算及2022年度预算工作的通知》（鄂文资办函[2021]11号）等要求，对台（集团）进行2021年度财务决算审计，并出具审计报告。审计过程中，除审查各科目的真实性，科目之间的勾稽关系，核查收入计量确认、成本费用列支和各类交易事项及债权债务，客观评价会计政策选用的恰当性、内部管理制度执行的严肃性和财务报表总体列报的真实性外，还应参与和监督企业存货、固定资产现场盘点等基础性工作，同时重点做好以下几个方面工作：1.各类资产清查：包括银行存款、现金及现金等价物、存货等流动资产及固定资产、在建工程等非流动资产，重点做好存货及固定资产的实地盘点、在建工程内控管理及关键业务管理情况清查。2.投资情况清理：对企业的长期投资情况进行全面清理，盘点投资项目等投资的成本投入、运营管理、盈利状况等，重点核查各类股票、基金、债券、委托理财等文资监管制度中明确规定从严控制的投资事项。3.往来账务清理：对企业的各类应收、应付及预收、预付款项进行核实，通过函询核实、账龄分析等方式，重点核实3年以上或大额应收账款、坏账损失及无法支付的应付款项。4.报告附注的出具：审计报告附注内容应尽可能详尽，至少包括各级次子公司和长期投资明细、营业收入分类和政府补助明细、负责人薪酬明细和工资总额、关联交易情况、带息负债情况、实缴税费明细。5.管理建议书的出具：对台（集团）财务核算、资产管理、内部控制制度、薪酬管理等方面存在的问题进行风险提示，并提出相应改进措施。（二）薪酬专项审计内容对2021年度所属企、事业单位的目标责任完成情况和薪酬发放情况进行审计，出具各单位薪酬专项审计报告，同时应重点做好以下几个方面工作：1.检查各单位的目标责任履行情况，清理履行目标责任不到位、工资增长与效益严重不匹配、内部收入分配明显不合理的情况。按照台（集团）与各单位签订的目标责任书相关内容，对2021年度各单位中层正副职及员工薪酬总额的真实性、完整性、准确性进行审计，分门别类审查统计2021年度单位薪酬总额和职工平均薪酬水平。2.按照《湖北省省属文化企业工资决定机制改革实施办法》（鄂文资[2019]1号）及相

服务响应说明：完全响应，无偏离。