湘潭市水利局关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目成交公告-1705973000013036082purchaserContactAddr
湘潭市水利局关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目成交公告-1705973000013036082purchaserContactAddr
湘潭市水利局关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目（项目编号:170*****000********）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:湘潭市水利局关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目采购项目
项目编号:170*****000********
项目联系人:曹建云
项目联系电话:****-********
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
预算总额（元）:
项目所在行政区划编码:430399
项目所在行政区划名称:湘潭市本级
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:湘潭市水利局
采购单位地址:湘潭市雨湖区车站路259号
采购单位联系人和联系方式:曹建云:139*****336
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:********7
采购单位预算编码:401001
三、成交信息
成交日期:2022年1月25日
总成交金额（元）:3206（人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | 湘潭市雨湖区杰胜文化用品商行 | 湖南省湘潭市湘潭市雨湖区云塘街道车站路282号3栋6号门面 | 3206.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 莱特凭证纸 电脑打印纸 | 莱特 | A5 | 5 | 75.0 | 375.0 | |
| 2 | 不干胶便签贴标签贴100张/包 | 得力/deli | 150 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
| 3 | 卷纸抽纸 | 维达/Vinda | 14 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 4 | 南孚 5号7号普通干电池2粒装 | 南孚/NANFU | 5号 | 1 | 135.0 | 135.0 | |
| 5 | A4文件袋 手提袋 公文袋 电脑包 | 百利文 | 110 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
| 6 | 子弹头多功能插座 插线板 | 子弹头 | 010 | 5 | 60.0 | 300.0 | |
| 7 | 肉色 黄色橡皮筋 强弹力皮筋 半斤/袋 | 其他家 | 15 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 8 | 金士顿/Kingston U盘 16G 32G 64G 128G 3.0系列 | 金士顿/Kingston | DSE9G2/64G | 5 | 70.0 | 350.0 | |
| 9 | 晨光电话机水晶按键96755 | 晨光/M&G | 96755 | 5 | 80.0 | 400.0 | |
| 10 | 晨光文具办公资料册新锐派塑套资料册文件夹档案袋收纳盒试卷夹办公用品 ADM95095 | 晨光/M&G | ADM95095 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 11 | 晨光 A4档案盒办公粘扣资料盒文件收纳盒加厚PP材质塑料收纳盒 蓝色 35mm经济型档案盒 ADM94394 蓝色单个装 | 晨光/M&G | ADM94394 | 25 | 19.0 | 475.0 | |
| 12 | 晨光自锁美工刀ASS91322 ASS91320 ASSN2239 大美工刀片ASS91413 小美工刀片ASS91414(10片/盒)墙纸壁纸裁膜刀拆快递包裹开箱专用刀子美术生裁纸办公用品工具刀 | 晨光/M&G | ASS91322 大ASS91320 小ASSN223 ASS91413 ASS91414 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
| 13 | 晨光中性笔 1.0中性笔 AGP13604 (12支/盒) 适配笔芯AGR67017 | 晨光/M&G | AGP13604（12支/盒 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
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